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第一部分    天津市宝坻区工业总公司概况

一、部门主要职责

宝坻区工业总公司主要职责为：原区属工业企业系统离退休人员的管理、区属工业企业改制后留守人员管理、区属工业企业历史遗留问题的处理、区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，宝坻区工业总公司内设3个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区工业总公司2017年部门决算编报范围仅本部门本级一个预算单位，单位性质为行政单位。

第二部分 天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算收入总计517万元，与2016年决算相比增加172.5万元，其中：财政拨款收入496.2万元，占96.0%；其他收入20.7万元，占4.0 %。

二、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算支出总计517万元，与2016年决算相比增加172.5万元，其中：基本支出517万元，占100%；

三、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计517万元，与上年决算相比增加172.5万元，具体情况如下：

1、“资源勘探信息等支出”517万元，与上年决算相比增加172.5万元，其中：

“行政运行”517 万元，主要用于：本单位人员和公用经费支出。

四、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计517万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”166.77万元，其中：

“基本工资”126.05万元，主要用于人员工资支出。

 “奖金”7.03万元，主要用于人员年终一次性奖金支出和绩效奖励支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”33.69万元，主要用于人员基本养老、基本医疗、生育、工伤、失业保险及职业年金缴费。

2、“商品和服务支出”30.7万元，其中：

“办公费”3.98万元，主要用于办公用品购置、报刊订阅和复印支出。

“水费”0.1万元，用于单位日常用水支出。

“电费”5.09万元，用于单位日常用电支出。

“邮电费”1.94万元，主要用于单位电话费支出。

“取暖费”2.42万元，用于单位空调服务费支出。

“差旅费”0.26万元，用于差旅和踏勘支出。

 “劳务费”7.37万元，用于门卫和炊事员工资。

“工会经费”2.32万元，用于单位工会经费支出。

“福利费”2.9万元，用于大厅工作人员用餐支出、工作人员防暑降温费和体检费支出。

“其他交通费用”2.44万元，用于行政人员公车补助支出。

“其他商品和服务支出”0.61万元，主要用于以及日常办公用品及固定资产的维修更换和日常杂项支出。

3、“对个人和家庭的补助支出 ”296.07万元，其中：

“离休费”55.2万元，用于离休人员的支出。

“退休费”81.23万元，用于退休人员未纳入统筹支付的补贴津贴支出。

“抚恤金”51.17万元，用于离退休人员死亡抚恤金支出。

“生活补助”19.51万元，用于离退休人员死亡遗属生活补助支出。

“住房公积金”16.3万元，主要用于人员公积金、按月住房补贴支出。

“购房补贴”42.86万元，用于人员补充住房公积金的支出。

“物业服务补贴”29.8万元，用于人员物业补贴支出

4、“其他资本性支出”2.62万元，其中：

“办公设备购置”2.62万元，主要用于空调、电脑办公设备等支出。

五、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区工业总公司2017年度机关运行经费决算数30.7万元，比2016年减少了10.5万元。主要原因是：自然减员后办公经费相应减少。

六、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区工业总公司2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元。

八、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度预算绩效情况

天津市宝坻区工业总公司2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市宝坻区工业总公司账面共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、实际无公车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

十、关于天津市宝坻区工业总公司2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市宝坻区工业总公司无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。