第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区垃圾分类处理中心主要负责城市道路、桥梁设施的管理、道路桥梁设施维护维修及环卫作业保障;负责城市组织建设生活垃圾投放、收集、转运；城区环境卫生指导、考核工作；城区公厕保洁的考核工作；城区冬季清融雪工作；城区市容巡查工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区垃圾分类处理中心内设1 个职能科室；下辖0 个预算单位。

纳入天津市宝坻区垃圾分类处理中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区垃圾分类处理中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1355.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出132.22万元、卫生健康支出57.84万元、城乡社区支出1165.12万元。一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门2025年收支总预算1355.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门2025年部门预算收入1355.18万元，与2024年预算相比减少10.66万元，主要原因是职工工资变动。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算1355.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门2025年支出预算  1355.18万元，与2024年预算相比减少10.66万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出 1355.18万元，占0%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门2025年财政拨款收入预算 1355.18万元，与2024年预算相比减少10.66万元，主要原因是人员变动。收入包括：一般公共预算拨款收入1355.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1355.18 万元，与2024年预算相比减少10.66万元，主要原因是 职工工资变动。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出132.22万元、卫生健康支出57.84万元、城乡社区支出1165.12万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门2025年一般公共预算支出1355.18万元，与2024年预算相比减少10.66万元，主要原因是人员变动。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”132.22万元，与2024年预算相比增加4.16万元，主要原因是职工工资变动，其中：

“行政事业单位养老支出”132.22万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”88.15万元，主要用于 职工养老保险的缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”44.07万元，主要用于职工职业年金的缴费支出。   

2.“卫生健康支出”57.84万元与2024年预算相增加1.81万元，主要原因是 在职人员医疗保险调整，其中：

“行政事业单位医疗”57.84万元，包括：“事业单位医疗” 57.84万元，主要用于职工单位医疗保险的缴费支出。    

3.“城乡社区支出”1165.12万元，与2024年预算相比减少16.63万元，主要原因是人员减少，其中：

“城乡社区环境卫生”1165.12万元，包括：“城乡社区环境卫生”1165.12万元。主要用于职工工资福利和商品服务支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区垃圾分类处理中一般公共预算基本支出1355.18万元，与2024年预算相比减少6.34万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费1203.37万元，主要包括：基本工资255.66万元、津贴补贴129.83万元、绩效工资295.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.15万元、职业年金缴费44.07万元、职工基本医疗保险缴费57.84万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金317.10万元、退休费9.57万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭2.00万元。

公用经费 151.81万元，主要包括：办公费6.60万元、水费5.00万元、电费11.60万元、邮电费1.70万元、取暖费46.39万元、物业管理费40.98万元、差旅费0.60万元、维修（护）费5.50万元、委托业务费1.60万元、工会经费13.60万元、福利费17.24万元、公车运行维护费1.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是 本单位“三公”经费无增减。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1.00万元，其中公务用车运行费1.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位公车运行费无增减；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。 

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区垃圾分类处理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸项目1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年项目预算支出情况表为空表。