第一部分  概 况

一、主要职责

组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划；组织实施城区市容市貌建设项目，负责城区市容市貌管理工作，负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障；负责城区环境卫生的组织管理和监督检查工作、环境卫生设施建设管理、环境卫生行业管理；负责园林绿化行业管理，负责城区园林绿化设施建设、养护和管理。

二、机构设置情况

天津市宝坻区城市管理委员会本级内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区城市管理委员会本级2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区城市管理委员会本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区城市管理委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3675.92万元、政府性基金预算拨款收入905.40 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余26245.29万元；支出包括：就业保障和就业支出162.41万元、卫生健康支出36.02万元、城乡社区支出8470.28万元、其他支出21252.50万元、债务付息支出905.4万元。天津市宝坻区城市管理委员会本级2025年收支总预算30826.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区城市管理委员会本级2025年部门预算收入30826.61万元，与2024年预算相比减少5291.72万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余26245.29万元，占85.14%；一般公共预算3675.92万元，占11.92%；政府性基金预算905.4万元，占2.94%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区城市管理委员会本级2025年支出预算30826.61万元，与2024年预算相比减少5291.72万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出815.99万元，占2.65%；项目支出30010.62万元，占97.35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区城市管理委员会本级2025年财政拨款收入预算30826.61万元，与2024年预算相比减少5291.72万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3675.92万元、政府性基金预算拨款收入905.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余26245.29万元。2025年财政拨款支出预算30826.61万元，与2024年预算相比减少5291.72万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：就业保障和就业支出162.41万元、卫生健康支出36.02万元、城乡社区支出8470.28万元、其他支出21252.50万元、债务付息支出905.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区城市管理委员会本级2025年一般公共预算支出3970.51万元，与2024年预算相比减少7045.32万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”162.41万元，与2024年预算相比增加8.56万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”69.17万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.11万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”23.06万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

“退役安置”93.24万元，包括：“退役士兵安置”93.24万元，主要用于退役士兵人员经费支出。

2、“卫生健康支出”36.02万元，与2024年预算相比增加5.75万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”36.02万元，包括：“行政单位医疗”30.26万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”5.76万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

3、“城乡社区支出”3772.08万元，与2024年预算相比减少4179.33万元，主要原因是项目经费减少，其中：

“城乡社区管理事务”857.21万元，包括：“行政运行”710.8万元，主要用于单位职工工资福利支出及行政运行公用经费支出；“其他城乡社区管理事务支出”146.41万元，主要用于单位项目经费支出。

“城乡社区公共设施”2914.87万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”2914.87万元，主要用于单位项目经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区城市管理委员会本级一般公共预算基本支出815.99万元，与2024年预算相比增加151.85万元，主要原因是在职人员增加。其中：

人员经费580.19万元，主要包括：基本工资104.70万元、津贴补贴128.24万元、奖金72.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.11万元、职业年金缴费23.06万元、职工基本医疗保险缴费30.26万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金144.86万元、退休费24.06万元、生活补助3.34万元、其他对个人和家庭的补助4.84万元。

公用经费235.80万元，主要包括：办公费22.00万元、水费10.00万元、电费35.00万元、邮电费8.00万元、办公用房取暖费16.93万元、物业管理费25.83万元、差旅费15.00万元、维修费24.68万元、公务接待费1.00万元、劳务费24.12万元、委托业务费9.92万元、工会经费8.31万元、福利费10.78万元、其他交通费用20.23万元、资本性支出4.00万。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，节俭开支。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0 万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算1万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，节俭开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区城市管理委员会本级政府性基金预算支出26856.1万元，与2024年预算相比增加1753.60万元，主要原因是上年结转项目支出增加。

（二） 具体情况。

1、“城乡社区支出”4698.20万元，与2024年预算相比增加4348.20万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”401.20万元，包括：“农业农村生态环境支出”401.20万元，主要用于单位项目经费支出。

“超长期特别国债安排的支出”4297.00万元，包括：“城乡社区公共设施”4297.00万元，主要用于单位项目经费支出。

2、 “其他支出”21252.50万元，与2024年预算相比减少3500.00万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”21252.50万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”21252.50万元，主要用于单位项目经费支出。

3、“债务付息支出”905.40万元，与2024年预算相比增加905.40万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出”905.40万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”905.40万元，主要用于单位项目经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区城市管理委员会本级预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年天津市宝坻区城市管理委员会机关1家行政单位的机关运行经费预算235.80万元，包括办公费22.00万元、水费10.00万元、电费35.00万元、邮电费8.00万元、办公用房取暖费16.93万元、物业管理费25.83万元、差旅费15.00万元、维修费24.68万元、公务接待费1.00万元、劳务费24.12万元、委托业务费9.92万元、工会经费8.31万元、福利费10.78万元、其他交通费用20.23万元、资本性支出4.00万。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算20356.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20350.00万元。主要项目是：宝坻城区智慧停车项目20350.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆134辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车134辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额30010.62万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。