第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育；

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；

3、负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

4、负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作；

5、管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务等工作；

6、协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

8、接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区周良街道办事处内设17个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区周良街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区周良街道办事处

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区周良街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7461万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余51802.44万元；支出包括：一般公共服务支出3946.6万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出659.46万元、卫生健康支出155.25万元、城乡社区支出21500万元、农林水支出578.13万元、资源勘探工业信息等支出1771万元、其他支出30650万元。天津市宝坻区周良街道办事处2024年收支总预算59263.44万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区周良街道办事处2024年部门预算收入59263.44万元，与2023年预算相比增加45590.83万元，主要原因是甜水湾花园小区项目及京津新城现代服务业园区基础设施提升工程项目结转。其中：上年结转结余51802.44万元，占87.41%；一般公共预算7461万元，占12.59%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区周良街道办事处2024年支出预算59263.44万元，与2023年预算相比增加45590.83万元，主要原因是甜水湾花园小区项目及京津新城现代服务业园区基础设施提升工程项目结转。其中：基本支出2648.13万元，占4.47%；项目支出56615.31万元，占95.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区周良街道办事处2024年财政拨款收入预算59263.44万元，与2023年预算相比增加45590.83万元，主要原因是甜水湾花园小区项目及京津新城现代服务业园区基础设施提升工程项目结转。收入包括：一般公共预算拨款收入7461万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余51802.44万元。2024年财政拨款支出预算59263.44万元，与2023年预算相比增加45590.83万元，主要原因是甜水湾花园小区项目及京津新城现代服务业园区基础设施提升工程项目结转。支出包括：一般公共服务支出3946.6万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出659.46万元、卫生健康支出155.25万元、城乡社区支出21500万元、农林水支出578.13万元、资源勘探工业信息等支出1771万元、其他支出30650万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区周良街道办事处2024年一般公共预算支出7613.44万元，与2023年预算相比减少6059.17万元，主要原因是中小企业发展专项预算减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3946.6万元，与2023年预算相比增加564.17万元，主要原因是人员工资增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3946.6万元，包括：“行政运行”2943.37万元，主要用于行政人员工资；“事业运行”1003.23万元，主要用于事业人员工资。

2、“教育支出”3万元，与2023年预算相比减少22万元，主要原因是教育支出减少，其中：

“成人教育”3万元，包括：“其他成人教育”3万元，主要用于成校教育经费支出。

3、“社会保障和就业支出”659.46万元，与2023年预算相比增加3.52万元，主要原因是行政事业单位养老支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”278.46万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”185.64万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”92.82万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

“退役安置”381万元，包括：“退役士兵安置”381万元，主要用于退役士兵安置经费支出。

4、“卫生健康支出”155.25万元，与2023年预算相比增加46.38 万元，主要原因是疫情防控支出减少，其中：

“基层医疗卫生机构”20万元，包括：“乡镇卫生院”20万元，主要用于卫生院经费支出。

“行政事业单位医疗”135.25万元，包括：“行政单位医疗”70.43万元，主要用于机关行政人员医疗保险支出；“事业单位医疗”51.4万元，主要用于机关事业人员医疗保险支出；“公务员医疗补助”13.42万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。

5、“城乡社区支出”500万元，与2023年预算相比增加25万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加，其中：

“城乡社区环境卫生”500万元，包括：城乡社区环境卫生500万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

6、“农林水支出”578.13万元，与2023年预算相比减少364.48万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少，其中：

“农业农村”89.13万元，包括：“农村社会事业”76万元，主要用于保洁员工资支出；“对高校毕业生到基层任职补助”13.13万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

“农村综合改革”489万元，包括：对村民委员会和村党支部的补助489万元，主要用于村干部工资报酬支出。

7、“资源勘探工业信息等支出”1771万元，与2023年预算相比减少6219万元，主要原因是中小企业发展专项减少，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1771万元，包括：“中小企业发展专项”1771万元，主要用于中小企业发展支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区周良街道办事处一般公共预算基本支出2648.13万元，与2023年预算相比增加80.12万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费2319.23万元，主要包括：基本工资442.71万元、津贴补贴432.8万元、奖金176.93万元、绩效工资269.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.64万元、职业年金缴费92.82万元、职业基本医疗保险缴费121.83万元、公务员医疗补助缴费13.42万元、其他社会保障缴费4.85万元、住房公积金547.18万元、退休费15.95万元、退职（役）费0.36万元、生活补助9.04万元、其他对个人和家庭的补助6.64万元。

公用经费328.9万元，主要包括：办公费20万元、水费2万元、电费50万元、邮电费9万元、取暖费46.6万元、差旅费10万元、劳务费10万元、工会经费40.2万元、福利费50.65万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用48.9万元、其他商品和服务支出32.25万元、办公设备购置6.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.4万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是压减经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2.4万元，其中公务用车运行费2.4万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是压减经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区周良街道办事处政府性基金预算支出51650万元，与2023年预算相比增加51650万元，主要原因是棚户区改造专项债券收入安排的支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

（二） 具体情况。

1、“城乡社区支出”21000万元，与2023年预算相比增加21000万元，主要原因是甜水湾花园小区项目结转，其中：

“棚户区改造专项债券收入安排的支出”21000万元，包括：“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”21000万元，主要用于甜水湾花园小区项目。

2、“其他支出”30650万元，与2023年预算相比增加30650万元，主要原因是京津新城现代服务业园区基础设施提升工程项目结转，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”30650万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”30650万元，主要用于京津新城现代服务业园区基础设施提升工程项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区周良街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区周良街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算328.9万元，办公费20万元、水费2万元、电费50万元、邮电费9万元、取暖费46.6万元、差旅费10万元、劳务费10万元、工会经费40.2万元、福利费50.65万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用48.9万元、其他商品和服务支出32.25万元、办公设备购置6.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1421.9万元，其中：政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出550万元、政府采购服务支出850万元。主要项目是：办公设备购置6.9万元，办公费5万元，街道家具购置、老年日间照料中心家具和厨具购置10万元，区域环境卫生综合治理500万元，全域旅游示范街打造100万元，水苑小区维修和保安服务200万元，辖区道路维修、绿化等治理200万元，周恩来励志展览馆布置及装修150万元，政府履职安全生产等辅助性服务150万元，支持区域社会治安稳定100万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括绿化喷洒车。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额4812.87万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。