天津市宝坻区周良街道办事处2018年度部门决算

编制说明

第一部分    天津市宝坻区周良街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；

3、负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

4、负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作

5、管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道市场监管、税务等工作；

6、协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

8、接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区周良街道办事处内设9个职能科室，下辖1个卫生院：天津市宝坻区周良卫生院。

第二部分  天津市宝坻区周良街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区周良街道办事处2018年度部门决算收入总计196113945.03元，与2017年决算相比增加9870090.11元，其中：财政拨款收入190147914.54元，占96.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3933887.44元，占2.01%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区周良街道办事处2018年度部门决算支出总计196113945.03元，与2017年决算相比增加9870090.11元，其中：基本支出32576116.07元，占16.61%；项目支出158365421.31元，占80.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区周良街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计186480945.04元，与2017年决算相比增加9858290.2元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及机关机构事务20523790.33元，其中：行政运行19071757.04元，主要用于：政府行政人员经费支出及日常公用支出。

2、一般公共服务支出统计信息事务181943.81元，其中：事业运行181943.81元，主要用于：统计人员经费支出。

3、一般公共服务支出财政事务1270089.48元，其中：事业运行1270089.48元， 主要用于：财政编制事业人员经费支出。

4、公共安全支出公安278930元，其中：行政运行278930元，主要用于：派出所协勤工资、派出所经费支出等。

5、教育支出普通教育179000元，其中：学前教育149000元，主要用于：幼儿园公用经费支出；小学教育10000元，主要用于：小学公用经费支出；初中教育20000元，主要用于：中学公用经费支出。

6、教育支出成人教育20000元，其中：其他成人教育支出20000元，主要用于：成人公用经费支出。

7、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务898823.73元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务898823.73元，主要用于：社保人员经费支出。

8、社会保障和就业支出抚恤1266511.46元，其中：死亡抚恤37512元，主要用于：烈士的定期抚恤金；伤残抚恤147452.46元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；在乡复员、退伍军人生活补助819793元，主要用于：按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助；义务兵优待110100元，主要用于：义务兵优待支出；农籍退役士兵老年生活补助53250元，主要用于：未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；其他优抚支出98404元，主要用于：其他优抚方面的支出。

9、社会保障和就业支出退役安置90224.64元，其中：军队移交政府的离退休人员安置90224.64元，主要用于：退役士兵安置和移交政府的军队退休人员安置支出。

10、社会保障和就业支出社会福利2600元，其中：其他社会福利2600元，主要用于：其他用于社会福利方面的支出；

11、社会保障和就业支出最低生活保障193006元，其中：城市最低生活保障金支出1706元，主要用于：城市最低生活保障支出；农村最低生活保障金支出191300元，主要用于：农村最低生活保障支出。

12、社会保障和就业支出其他生活救助94800元，其中：其他城市生活救助79200元，主要用于：城市无丧葬补助居民丧葬费补贴；其他农村生活救助15600元，主要用于：农村无丧葬补助居民丧葬费补贴。

13、社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金的补助5430200元，其中：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5315000元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；财政对其他基本养老保险基金的补助115200元，主要用于：财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

14、医疗卫生和计划生育支出计划生育事务855263.69元，其中：其他计划生育事务支出855263.69元，主要用于：计划生育编制人员经费及计划生育经费。

15、医疗卫生和计划生育支出食品和药品监督管理事务13030.50元，其中：食品安全事务13030.50元，主要用于：双安双创宣传支出。

16、医疗卫生和计划生育支出财政对基本医疗保险基金的补助10265370元，其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助8341100元，主要用于：财政对城镇居民基本医疗保险的支出；财政对其他基本医疗保险金补助1924270元，主要用于：财政对其他基本医疗保险金补助支出。

17、城乡社区支出城乡社区环境卫生2088782.33元，其中：城乡社区环境卫生2088782.33元，主要用于：镇街的环境卫生支出。

18、农林水支出农业2882804.17元，其中：事业运行2303104.17元，主要用于：农业编制人员工资；农村公益事业579700元，主要用于：街道保洁员工资。

19、农林水支出林业1787037.56元，其中：林业事业机构1787037.56元，主要用于：林业编制人员工资。

20、农林水支出水利505951.43元，其中：水利行业业务管理505951.43元，主要用于：水利编制人员的工资。

21、农林水支出农村综合改革7834728.96元，其中：对村级一事一议的补助1071037元，主要用于：周良村一事一议的补助支出；对村民委员会和村党支部的补助6476691.96元，主要用于：村级组织运转经费支出；其他农村综合改革支出287000元，主要用于：其他村级支出。

22、资源勘探信息等支出工业和信息产业监管131051938.41元，其中：其他工业和信息产业监管支出131051938.41，主要用于：经贸办编制人员的支出和企业发展扶持资金。

23、国土海洋气象等支出国土资源事务218151.83元，其中：国土资源行业业务管理218151.83元，主要用于土地编制人员经费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区周良街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计28115523.73元，与2017年决算相比减少28336020.50元，具体情况如下：

1、工资福利支出18420223.11元，其中：基本工资2737714元，主要用于：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、薪级工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；津贴补贴2265466.50元，主要用于：按规定发放的公务员、机关工人、事业单位工作人员地方津贴和工作人员特殊岗位补贴；绩效工资1963574元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资 ；机关事业单位基本养老保险缴费1321746.04元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险；职业年金缴费853384.12元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出；职工基本医疗保险缴费690873.32元，主要用于：单位实际缴纳的职工基本医疗保险缴费支出；其他社会保障缴费68557.86元，主要用于：职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费；住房公积金3626869元，主要用于：职工缴纳的住房公资金；其他工资福利支出7892038.27元，主要用于：值班费补贴和带薪年假支出。  

2、商品服务支出4365337.52元，其中：办公费885514.08元，主要用于：单位日常办公用品、书报杂志等及村级组织运转经费 ；印刷费86988元，主要用于：单位的印刷费支出；咨询费42800元，主要用于：单位工程咨询造价支出；水费：17326.33元，主要用于：地下水资源费；电费：454406.53元，主要用于：单位支付电费；邮电费114433元，主要用于：单位开支的电话费、网络通讯费等；差旅费29480元，主要用于：单位支付的差旅；维修费33499元，主要用于：单位开支的固定资产修理和维护；租赁费443164.39元，主要用于：单位的租赁支出；委托业务费52018.52元，主要用于：单位的业务费用支出；工会经费206673元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；福利费439633.16元，主要用于：按规定提取的福利费；公务用车运行维护费42708.80元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；其他交通费用449000元，主要用于：除公务用车运行维护费以外的交通费用；税金及附加费用44243.87元，主要用于：单位的税金及附加费用支出；其他商品服务支出1023448.84元，主要用于：综治费、宣传费等。

3、对个人和家庭的补助支出3362031.10元，其中：退休费114899元，主要用于：行政事业单位退休人员的退休费；退职费3552元，主要用于：行政事业单位退职人员的生活补贴；抚恤金1474645.46元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、伤残人员的抚恤金等；生活补助870789.64元，主要用于：按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费等；助学金19000元，主要用于：各村助学奖励的支出；奖励金34145元，主要用于：各村独生子女费；其他对个人和家庭的补助支出665000元，主要用于：遗属补助、丧葬费、建房补助等。

4、资本性支出1867932元，其中：办公设备购置361626元，主要用于：单位办公设备的购置；专用设备购置1506306元，主要用于：单位专用设备的购置。

5、其他支出100000元，其中：赠与100000元，主要用于：支援新疆支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区周良街道办事处2018年度机关运行经费决算数5637453.13元，比2017年增加1647128.52元，增长29.22%。主要原因是：办公设备和专用设备的购置。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区周良街道办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区周良街道办事处 2018年政府采购支出总额13242124元，其中：政府采购货物支出1026951元、政府采购工程支出11653573元、政府采购服务支出561600元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区周良街道办事处2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区周良街道办事处共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括卫生院用车1辆，垃圾清运车2辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2018年度，天津市宝坻区周良街道办事处教育支出199000元，其中：幼儿园日常公用经费支出149000元、小学日常公用经费支出10000元、初中日常公用经费支出20000元，成校日常公用经费支出20000元。

2、2018年度，天津市宝坻区周良街道办事处医疗卫生支出15594256.53元，其中：双安双创宣传支出13030.50元；城乡居民基本医疗保险8341100元；财政对其他基本医疗保险基金补助1924270元。

3、2018年度，天津市宝坻区周良街道办事处社会保障和就业支出7976165.83元，其中：城乡居民基本养老保险基础养老金补贴5315000元；财政对其他基本养老保险基金的补助115200元。

4、2018年度，天津市宝坻区周良街道办事处农林水支出13010522.12元，其中：保洁员工资579700元，保洁员补助标准每月1150元，保洁员工资通过“一卡通”方式发放至保洁员存折中；周良庄村一事一议财政奖补项目1071037元，此款已拨付到财政设立的周良庄村一事一议专账账户中，用于村内美化、绿化、亮化；村级组织运转经费6476691.96元，用于26个村的村干部报酬、离任村干部生活补贴、村级组织办公经费以及其他支出，经费全部拨入农经管理站专账，专款专用。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 附件：

天津市宝坻区周良街道办事处2018年部门决算公开表

天津市宝坻区周良街道办事处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明