天津市宝坻区钰华街道办事处2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市宝坻区钰华街道办事处概况

一、部门主要职责

天津市宝坻区钰华街道办事处内设机构9个，其中：①办公室，负责组织会议及议定事项的督办，负责文件起草收发、印章管理、人事、统计、档案、机关后勤、安全保卫等工作，完成领导交办的其他工作。②党务办公室，负责组织、宣传、纪检、团委、妇联、工会、统战、精神文明建设、党校等工作。③财政办公室，负责组织、管理和监督街道预算内和预算外各项收支；编制街道年度财政收支决算和预算外收支决算，对街道财政资金进行综合平衡，认真执行我区街道财政管理体制实施办法，管理街道行政、事业单位拥有的国有资产，负责财政有偿资金的发放、管理和回收，负责对街道有收支内容的部门进行财务审计。④经济贸易办公室，负责制定企业发展规划并组织落实，促进街道经济发展，积极招商引资，加强对外联系，协助企业考察项目，负责企业发放信息、商品流通信息的收集与发布，为企业发展壮大、促进商品营销寻找出路，掌握企业运行情况，提出发展对策，指导、促进村级经济、个体私营经济的发展，协调企业的关系，帮助企业制定经营、管理合同，负责督促、检查、指导企业安全生产。⑤农业办公室，制定农业发展规划和农业生产年度计划并组织落实，随时掌握情况，指导农业生产，促进农业产业结构调整，负责农业技术推广，组织好农业的产前、产中、产后等社会化服务工作，负责管理农经站、农技站、农机站、林业站、水利站等舍同站所的工作。⑥计划生育办公室，负责编制人口发展中长期规划和年度计划，负责督促检查人口与计划生育目标管理责任制的落实，负责计划生育统计、宣传、专业教育、计划生育干部培训技术服务工作，负责管理计划生育服务站工作。⑦社会治安综合治理办公室，依照上级社会治安综合治理工作指示，拟定工作计划、阶段性工作方案，提交社会治安综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施，掌握、分析辖区内的治安形势和社会治安综合治理工作动态，及时向上级反馈信息、提出建议，负责法制宣传教育工作，推动、指导村民委员会和辖区内企业开展社会治安综合治理工作，组织协调各有关部门和单位共同解决辖区内突出的治安问题，负责司法和信访工作。⑧社会事务办公室，负责民政、老龄、文化、教育、体育、卫生、广播电视、民族、宗教、侨务、残疾人等工作，负责管理文化站、广播站工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区钰华街道办事处2016年部门决算编报范围有天津市宝坻区钰华街道办事处本级和二级预算单位共2个，具体包括：

1、行政单位：天津市宝坻区钰华街道办事处1个单位。

2、事业单位：天津市宝坻区钰华医院、天津市宝坻区街道教育委员会联合办公室2个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市宝坻区钰华街道办事处内设 16 个职能科室，下辖2个预算单位。年末实有人员 273人，其中:在职人员 271 人，退休人员2人。

第二部分  天津市宝坻区钰华街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算收入总计 28084.5万元，其中：财政拨款收入 23073.4万元，占 82.16%；事业收入5011.1万元，占 17.84%。

二、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算支出总计 28084.5万元，其中：基本支出 11090.2万元，占 36.49%；项目支出 16994.3万元，占 60.51%。

三、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23073.4万元，与上年决算相比减少5214.3万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1675.6万元，与上半年决算相比增加646.2万元，其中：

“行政运行”1279.9万元，主要用于：政府行政人员经费支出及日常公用支出，“一般行政管理事务”229万元，主要用于基础设施建设修路、修桥支出；

 “行政运行”18万元，主要用于统计行政人员经费支出，“事业运行”30.2万元，主要用于统计事业人员经费支出；

“事业运行”118.5万元，主要用于财政编制事业人员经费支出。

2、“公共安全支出”356.5万元，与上年决算相比增加129万元， 其中：

“行政运行”230.2万元，主要用于派出所经费支出；

“一般行政管理事务”118.7万元，主要用于派出所扩建微机室支出；

“行政运行”7.6万元，主要用于司法、信访经费支出。

3、 “教育支出”1268.9万元，与上年决算相比减少1556.3万元， 其中：

 “学前教育”229.2万元，主要用于钰华街道小学学前班老师人员经费、教育公用经费；

“小学教育”953.6万元，主要用于小学教师人员经费、教育公用经费；

 “其他成人教育支出”86.1万元，主要用于成人教育学校教师人员经费。

4、“文化体育与传媒支出”19.8万元，与上年决算相比增加5.4万元，其中：

“群众文化”0.6万元，主要用于公用经费支出。

“其他文化体育与传媒支出”19.2万元，主要用于广播站人员经费。

5、“社会保障和就业支出”1670.1万元，与上年决算相比增加427万元，其中：

“公共就业服务和职业技能鉴定机构”4万元，主要用于镇街劳动保障服务中心工作经费；

“其他人力资源和社会保障管理事务支出”56.7万元，主要用于人员经费支出；

 “基层政权和社区建设”96.8万元，主要用于居委会办公经费及活动场所建设资金；

“其他民政管理事务支出”453.6万元，主要用于民政人员经费；

 “财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”743.3万元，主要用于城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助；

 “事业单位离退休”7.6万元，主要用于遗属生活补助；

 “死亡抚恤”10.5万元，主要用于死亡抚恤金；

“伤残抚恤”56.6万元，主要用于伤残抚恤金；

“在乡复员、退伍军人生活补助”82.2万元，主要用于退伍军人生活补助；

“义务兵优待”36万，主要用于义务兵优待金；

“农村籍退役士兵老年生活补助”5.4万元，主要用于退役老兵生活补助；

“其他优抚支出”30万元，主要用于烈士子女生活补助，

 “军队移交政府的离退休人员安置”20.6万元，主要用于军队退休人员生活补助；

 “城市最低生活保障金支出”5.6万元，主要用于街道负担的非农业户口的低保及特困人员生活补助；

“农业最低生活保障金支出”36.6万元，主要用于街道负担农业户口的低保及特困人员生活补助；

 “农村五保供养支出”9.1万元，主要用于街道负担的农村五保户供养支出；

 “其他城市生活救助”15.5万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬费补贴。

6、“医疗卫生与计划生育支出”1619.2万元，与上年决算相比增加178.4万元，其中：

“街道卫生院”50.9万元，主要用于卫生院退休人员工资及卫生事业费；

 “行政单位医疗”47.5万元，主要用于镇政府人员医疗保障缴费；

“事业单位医疗”125.7万元，主要用于事业人员医疗保障缴费、钰华街道教师医疗保障缴费支出；

“城镇居民基本医疗保险”1252.7万元，主要用于城乡居民基本医疗保险；

 “其他计划生育事务支出”142.4万元，主要用于计划生育编制人员经费及计划生育经费。

7、“城乡社区支出”967.6万元，，与上年决算相比增加225.2万元，其中：

“行政运行”264.1万元，主要用于社区管理行政人员经费支出；

“其他行政社区管理事务支出”99.7万元，主要用于新建临时执法办公用房支出；

 “城乡社区环境卫生”603.8万元，主要用于人员经费、基础设施修缮支出。

8、“农林水支出”1340.7万元，，与上年决算相比减少457.4万元，其中：

“事业运行”268.4万元，主要用于农业编制人员经费；

“农村公益事业”276.7万元，主要用于清洁村庄建设资金及保洁员工资；

“农村道路建设”24.3万元，主要用于建设农村道路支出；

“林业事业机构”111.3万元，主要用于林业编制人员经费；

“对村民委员会和村党支部的补助”660万元，主要用于村干部工资及村运转经费支出。

9、“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管”14105.6万元，，与上年决算相比减少4704万元，其中：

“其他工业和信息产业监管支出”14105.6万元，主要用于经贸办人员经费、企业发展扶持资金。

10、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”49.4万元，与上年决算相比增加11.9万元，其中：

“国土资源行业业务管理”49.4万元，主要用于土地站人员经费支出。

四、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6079.1万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2947.1万元，其中：

“基本工资” 628.5万元，主要用于：政府行政人员职务工资、级别工资，政府事业人员及教师岗位工资、薪级工资支出；

“津贴补贴”371.9万元，主要用于政府及教育人员的工作津贴、生活津贴、物价补贴；

“奖金”330.7万元，主要用于机关干部奖金；

“其他社会保障缴费”194.5万元，主要用于政府人员及教师缴纳的基本医疗、工伤、生育保险；

“绩效工资”759.6万元，主要用于政府事业人员及教师的基础性绩效工资及奖励性绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”256万元，主要用于政府人员及教师缴纳的基本养老保险；

“职业年金缴费”46.8万元，主要用于政府人员及教师缴纳的职业年金；

“其他工资福利支出”359.1万元，主要用于行政、事业及教师值班费、带薪年休假支出。

2、“商品和服务支出”1831.6万元，其中：

“办公费”495.4万元，主要用于政府、教育购买的日常办公用品、书报杂志支出；

“印刷费”11.3万元，主要用于人大换届选举印刷选票等支出；

“手续费”0.2万元，主要用于银行手续费支出；

“水费”2.4万元，主要用于政府机关用水支出；

“电费”5.7万元，主要用于政府、教育电费支出；

“邮电费”7.8万元，主要用于政府及教育邮寄费、电话费等;

“取暖费”42.9万元；主要用于政府取暖用燃料费；

“物业管理费”4.6万元，主要用于交纳物业管理费用支出；

“差旅费”7.9万元，主要用于政府、教育人员出差发生的交通费；

“维修（维护）费”81.4万元，主要用于政府、教育的固定资产修理和维护费用；

“租赁费”52.2万元，主要用于居委会和村级事务办公场所的租赁支出；

“专用材料费”6.8万元，主要用于日常专用材料的支出；

“劳务费”845.6万元，主要用于综合执法和社区环境卫生临时聘用人员的劳务费用；

“委托业务费”137.1万元，主要用于委托境外单位办理业务的支出；

“工会经费”18.9万元，主要用于按规定提取的工会经费支出 ；

“福利费”59.2万元，主要用于按规定提取的福利费支出；

“公务用车运行维护费”1.2万元，主要用于政府按规定保留的公务用车的保险费、税收支出；

“其他交通费用”51万元，主要用于执法和环卫交通的费用支出。

3、“对个人和家庭的补助”1264.6万元，其中：

“退休费”155.5万元，主要用于政府、教育退休人员退休费;

“退职（役）费”0.5万元，主要用于政府、教育退职人员的生活补贴；

“抚恤金”72.6万元，主要用于政府、教育死亡人员抚恤金、丧葬费，烈士遗属、牺牲病故人员遗属定期抚恤金，伤残人员抚恤金；

“生活补助”322.4万元，主要用于职工伤残补助，优抚对象生活补助费，退役士兵老年生活补助，义务兵优待金，对村干部补助支出；

“医疗费”1.6万元，主要用于政府人员医疗补贴支出；

“奖励金”18.4万元，主要用于政府、教育人员独生子女奖励费；

“住房公积金”637.1万元，主要用于政府、教育人员的住房公积金；

“提租补贴”0.6万元，主要用于政府、教育人员的住房补贴；

“采暖补贴“18.5万元，主要用于政府、教育人员的采暖补贴；

“物业补贴”25.8万元，主要用于政府、教育人员的特来补贴；

“其他对个人和家庭的补助支出”11.6万元，主要用于政府、教育人员家属药费。

4、“其他资本性支出”35.8万元，其中：

“办公设备购置”30.7万元，主要用于政府、教育购买的纳入固定资产核算范围的办公设备支出；

“专用设备”0.2万元，主要用于政府购买消毒设备；

“信息网络及软件购置更新”4.9万元，主要用于执法队监控系统设备支出。

五、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度机关运行决算数490万元，比2015年增加129.8万元，增长36%。主要原因是：劳务费、委托业务费、福利费等费用支出增加。

六、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度政府采购情况

天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元。

八、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度预算绩效情况

天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度，无实行绩效目标管理的项目。

九、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市宝坻区钰华街道办事处共有车辆 15辆，其中：一般公务用车5辆，其他用车10辆，无单位价值50万元以上大型设备。

十、关于天津市宝坻区钰华街道办事处2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2016年度，天津市宝坻区钰华街道办事处教育支出99.3万元，其中：“教育公用经费专项补助资金”，预算规模99.3万元，补助标准是小学年生均公用经费标准为1300元，学前教育为500元，街道财政拨付教育账户103.3万元，分配到幼儿园、小学、初中账户中。

2、2016年度，天津市宝坻区钰华街道办事处医疗卫生支出1252.7万元，其中：项目名称“城乡居民基本医疗保险”，预算规模1252.7万元。

3、2016年度，社会保障和就业支出1670.1万元，其中：① “民政管理事务”550.4万元。②天津市宝坻区钰华街道办事处财政对社会保险基金的补助支出743.3万元，其中“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”743.3万元。③ “抚恤和安置”241.3万元。④“特困、低保、五保补助资金”66.8万元。

4、2016年度，天津市宝坻区钰华街道办事处涉农补贴支出1340.7万元，其中：①“农村道路建设”，24.3万元，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于村道路基础设施建设项目。②项目名称“农村公益事业”276.7万元，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于清洁村庄项目及保洁员工资。③项目名称“对村民委员会和村党支部的补助”660万元，主要用于村干部工资及村运转经费支出。