各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

1、收入完成情况

一般公共预算收入2803.83万元。

具体完成情况：增值税1401.24万元；企业所得税422.59万元；个人所得税30.16万元；城市维护建设税388.82万元；房产税115.38万元；城镇土地使用税77.9万元；印花税77.76万元；车船税0.07万元；教育费附加收入165.15万元；地方教育费附加收入110.1万元；土地增值税1.65万元；资源税11.71万元；环保税1.3万元。

2、支出完成情况

一般公共预算支出6377.19万元。

具体完成情况：

（1）一般公共服务支出1680.53万元。主要用于党委、纪检、综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、财政办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、党群服务中心、综合治理中心人员经费及运行经费。

（2）公共安全支出81.54万元，主要用于新开口派出所辖区数字高清监控项目；新开口镇二类视频监控项目。   

（3）教育支出17.87万元。主要是用于成人教育支出和中小学冬季取暖费。

（4）文化体育与传媒支出117.12万元。主要用于科技文化服务中心人员经费。

（5）社会保障和就业支出598.55万元。主要用于退役军人服务站人员经费；行政事业养老保险及职业年金缴费支出；优抚对象抚恤经费及义务兵优待金。

（6）卫生健康支出140.69万元。主要用于我镇独生子女父母奖励金；行政事业医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

（7）节能环保支出93.4万元。主要用于大气、水体污染防治等支出。

（8）城乡社区支出64.68万元。主要是用于镇域村庄以外区域环境卫生清理资金支出。

（9）农林水支出1698.04万元。主要用于产业服务中心人员经费；农村道路建设支出；保洁员工资；村级组织运转经费；新建村级组织活动场所工程和江石窝旅游村厕所工程支出。

（10）资源勘探信息等支出654.07万元。主要是支持中小企业发展资金支出。

（11）援助其他地区支出1万元。

（12)灾害防治及应急管理支出8.3万元。主要是用于安全生产检查、检测等支出。

（13）上解支出1221.4万元。包括：出口退税专项上解73.66万元；对口支援上解10万元；科技型企业扶持资金上解90.36万元；其他上解1047.38万元。

3、全年预算平衡情况

一般公共预算财力6377.19万元，包括：一般公共预算收入2803.83万元，上级补助收入3097.58万元，上年结余收入12.87万元，调入资金462.91万元；一般公共预算支出6377.19万元，财力与支出相抵。

二、2021年预算草案

收入预算：一般公共预算财力6800万元。

支出预算：一般公共预算支出6800万元。具体包括：

（1）一般公共服务支出1813.09万元，主要用于党委、纪检、综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、财政办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、党群服务中心、综合治理中心人员经费及运行经费。

（2）公共安全支出103.31万元，主要用于各村警务室办公设备支出；派出所办案区升级改造工程支出；新开口派出所辖区数字高清项目支出；二类视频日常维护支出。   

（3）教育支出505万元，主要是用于新开口镇初级中学新建教学楼及附属工程支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出104.02万元，主要用于科技文化服务中心人员经费。

（5）社会保障和就业支出247.07万元，主要用于退役军人服务站人员经费；行政事业养老保险及职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出102.57万元，主要用于独生子女父母奖励金；行政事业医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

（7）节能环保支出178万元，主要用于大气、水体污染防治支出。

（8）城乡社区支出103.63万元，主要是用于镇域村庄以外区域环境卫生清理资金支出。

（9）农林水支出1627.31万元，主要用于产业服务中心人员经费；农村道路建设支出；保洁员工资；村级组织运转经费；2019年人居环境整治支出；大新环路和中粮路征地补偿支出。

（10）资源勘探工业信息等支出2000万元，主要用于支持中小企业发展支出。

（11）灾害防治及应急管理支出16万元，主要用于安全生产检查、检测费。

上列数据显示:2021年财力与支出预算相抵，收支预算平衡。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，扎实工作，努力完成本次会议确定的预算收支任务，为我镇各项事业发展做出贡献。