第一部分    天津市宝坻区新开口镇人民政府概况

一、部门主要职责

天津市宝坻区新开口镇人民政府内设机构9个，其中：①办公室，负责组织会议及议定事项的督办，负责文件起草收发、印章管理、人事、统计、档案、机关后勤、安全保卫等工作，完成领导交办的其它工作。②党务办公室，负责组织、宣传、纪检、团委、妇联、工会、统战、精神文明建设、党校等工作。③财政办公室，负责组织、管理和监督乡镇预算内和预算外各项收支；编制乡镇年度财政收支决算和预算外收支决算，对乡镇财政资金进行综合平衡，认真执行我区乡镇财政管理体制实施办法，管理乡镇行政、事业单位拥有的国有资产，负责财政有偿资金的发放、管理和回收，负责对乡镇有收支内容的部门进行财务审计。④经济贸易办公室，负责制定企业发展规划并组织落实，促进乡镇经济发展，积极招商引资，加强对外联系，协助企业考察项目，负责企业发放信息、商品流通信息的收集与发布，为企业发展壮大、促进商品营销寻找出路，掌握企业运行情况，提出发展对策，指导、促进村级经济、个体私营经济的发展，协调各企业的关系，帮助企业制定经营、管理合同，负责督促、检查、指导企业安全生产。⑤农业办公室，制定农业发展规划和农业生产年度计划并组织落实，随时掌握情况，指导农业生产，促进农业产业结构调整，负责农业技术推广，组织好农业的产前、产中、产后等社会化服务工作，负责管理农经站、农技站、农机站、林业站、水利站等涉农站所的工作。⑥计划生育办公室，负责编制人口发展中长期规划和年度计划，负责督促检查人口与计划生育目标管理责任制的落实，负责计划生育统计、宣传、专业教育、计划生育干部培训技术服务工作，负责管理计划生育服务站工作。⑦村镇建设办公室，负责村镇建设、规划与管理工作，认真贯彻执行国家和上级有关村镇建设的方针、政策、法律、法规，编制土地利用总体规划和年度土地利用计划，检查、监督本行政区域内土地利用情况，会同有关部门调查处理村镇建设方面的纠纷，负责农电、村容村貌及环境保护、环境卫生的管理，负责乡村公路管理工作，负责管理土地站工作。⑧社会治安综合治理办公室，依照上级社会治安综合治理工作指示，拟定工作计划、阶段性工作方案，提交社会治安综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施，掌握、分析辖区内的治安形势和社会治安综合治理工作动态，及时向上级反馈信息、提出建议，负责法制宣传教育工作，推动、指导村民委员会和辖区内企业开展社会治安综合治理工作，组织协调各有关部门和单位共同解决辖区内突出的治安问题，负责司法和信访工作。⑨社会事务办公室，负责民政、老龄、文化、教育、体育、卫生、广播电视、民族、宗教、侨务、残疾人等工作，负责管理文化站、广播站工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年部门决算编报范围仅有天津市宝坻区新开口镇人民政府本级，单位性质为行政单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市宝坻区新开口镇人民政府内设13个职能处室，下辖3个预算单位。年末实有人员437人，其中:在职人员318人，退休人员119人。

第二部分  天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算收入总计18644万元，与2015年决算相比增加435.7万元，其中：财政拨款收入17017.4万元，占91.3 %；事业收入1626.6万元，占8.7%。

二、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算支出总计18644万元，与2015年决算相比增加435.7万元，其中：基本支出8690 万元，占46.6%；项目支出 9939万元，占53.3% 。

三、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17017.4万元，与上年决算相比减少   135.4万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1144.8万元，与上年决算相比增加199.1万元。其中“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”1100.7万元，主要用于：政府行政人员经费支出及日常公用支出；“统计信息事务-事业运行”14.6万元，主要用于统计人员经费支出；“财政事务-事业运行”29.5万元，主要用于财政编制事业人员经费支出。

2、“公共安全支出”169.1万元，与上年决算相比增加143万元。其中：“公安-行政运行”169.1万元，主要用于上缴区公安局派出所经费支出、派出所办公楼工程款、派出所警务室装修支出及二类视频监控工程款等。

3、“教育支出4884.3万元，与上年决算相比增加604.7万元。其中：“其他教育管理事务支出”219万元，主要用于教委人员经费支出；“学前教育”127.5万元，主要用于新开口镇幼儿园公用经费及幼儿园建设支出；“小学教育”2547.3万元，主要用于小学教师人员经费、教育公用经费；“初中教育”1463.4万元，主要用于中学教师人员经费、教育公用经费；“其他普通教育支出”7.1万元，主要用于校园保安保险支出；“其他成人教育支出”13万元，主要用于成人教育学校公用经费；“农村中小学教学设施”502万元，主要用于新开口镇中小学改善教学设施支出；“其他教育支出”5万元，主要用于少年宫运转经费。

4、“社会保障和就业支出”1443.2万元，与上年决算相比增加37.8万元.其中：“公共就业服务和职业技能鉴定机构”3.2万元，主要用于镇街劳动保障服务中心工作经费；“其他人力资源和社会保障管理事务支出”54.8万元，主要用于社保人员经费支出；“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”1081.1万元，主要用于城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助；“事业单位离退休”0.6万元，主要用于遗属生活补助；“死亡抚恤”2.4万元，主要用于烈士和牺牲人员抚恤金；“伤残抚恤”14万元，主要用于伤残人员抚恤金；“在乡复员、退伍军人生活补助”143.4万元，主要用于退伍军人生活补助；“义务兵优待”24.9万，主要用于义务兵优待方面支出；“农村籍退役士兵老年生活补助”13.2万元，主要用于未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助，“其他优抚支出”3.4万元，主要用于烈士子女生活补助；“城市最低生活保障金支出”0.9万元，主要用于乡镇负担的非农业户口的低保及特困人员生活补助；“农村最低生活保障金支出”46.7万元，主要用于乡镇负担农业户口的低保及特困人员生活补助； “农村五保供养支出”25.8万元，主要用于乡镇负担的农村五保户供养支出；“其他城市生活救助”28.8万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬费补贴。

5、“医疗卫生与计划生育支出”1662.9万元，与上年决算相比减少0.3万元。其中：“乡镇卫生院”40.4万元，主要用于卫生院退休人员2106年1-2月份退休工资及卫生事业费， “城镇居民基本医疗保险”1521.1万元，主要用于城乡居民基本医疗保险；“其他计划生育事务支出”101.4万元，主要用于计划生育编制人员经费及计划生育经费。

6、“农林水支出-农业”2096.1万元，与上年决算相比增加709.4万元。其中：“农业-事业运行”267.7万元，主要用于农业编制人员经费；“农村公益事业”385.4万元，主要用于镇自筹清洁村庄建设资金及保洁员工资，“农村道路建设”39.7万元，主要用于新开口镇修路占地补偿款及青苗补偿款支出；“对高校毕业生到基层任职补助”6.3万元，主要用于村官人员经费；“其他农业支出”327.6万元，主要用于镇自筹丁家庄旅游村工程款及安装各村监控工程款；“林业事业机构”76.7万元，主要用于林业编制人员经费；“水利行业业务管理”19万元，主要用于水利编制人员经费；“对村民一事一议的补助”370.7万元，主要用于新开口镇种西村、后六家口村一事一议财政奖补建设资金及；“对村民委员会和村党支部的补助”603万元，主要用于村干部工资及村运转经费支出。

7、“资源勘探信息等支出”5558.3万元，与上年决算相比增加1340万元。其中：“其他工业和信息产业监管支出”77万元，主要用于经贸办人员经费支出，“其他支持中小企业发展和管理支出”5481.3万元，主要用于企业发展扶持资金。

8、“国土海洋气象等支出”58.7万元，与上年决算相比增加28.3万元。其中：“国土资源行业业务管理”58.7万元，主要用于村镇办人员经费支出。

四、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7078.4万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4157.3 万元。其中：

“基本工资” 1088.2万元，主要用于：政府行政人员职务工资、级别工资，政府事业人员及教师岗位工资、薪级工资支出。

“津贴补贴”271.8万元，主要用于政府及教育人员的工作津贴、生活津贴、物价补贴、防暑费等；

“奖金”31.8万元，主要用于机关行政人员年终一次性奖金。

“其他社会保障缴费”290.5万元，主要用于政府人员及教师缴纳的基本医疗、工伤、生育保险。

“绩效工资”1454.9万元，主要用于政府事业人员及教师的基础性绩效工资及奖励性绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”413.8万元，主要用于政府人员及教师缴纳的基本养老保险。

“职业年金缴费”139.5万元，主要用于政府人员及教师缴纳的职业年金。

“其他工资福利支出”466.8万元，主要用于行政、事业及教师值班费、机关事业人员带薪年休假及2015年绩效考核奖励。

2、“商品和服务支出”786.1万元。其中：

“办公费”237.4万元，主要用于政府、教育购买的日常办公用品、书报杂志支出及村级组织办公费支出。

“印刷费”12.2万元，主要用于教育印刷支出。

“电费”36.6万元，主要用于政府、教育电费支出。

“邮电费”3.3万元，主要用于政府及教育邮寄费、电话费等。

“取暖费”39.6万元，主要用于政府、卫生取暖用燃料费。

“维修（护）费”136.6万元，主要用于政府、教育的固定资产修理和维护费用。

“租赁费”1.5万元，主要用于机关为天津市帮扶人员租赁房屋支出。

“劳务费”241.1万元，主要用于校园保安、临时聘用人员的劳务费用及村级组织劳务费支出。

“福利费”26.6万元，主要用于按规定提取的福利费用于食堂伙食补助。

“公务用车运行维护费”6.6万元，主要用于政府按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

“其他交通费用”44.6万元，主要用于政府班车租赁费及行政人员交通补贴支出。

3、“对个人和家庭的补助”2123.4万元。其中：

“退休费”216.9万元，主要用于政府、教育退休人员2016年1-2月退休费。

“退职（役）费”1.4万元，主要用于政府、教育退职人员的生活补贴。

“抚恤金”32.3万元，主要用于政府、教育死亡人员抚恤金、丧葬费，民政部门烈士遗属、牺牲病故人员遗属定期抚恤金，伤残人员抚恤金。

“生活补助”681.9万元，主要用于职工伤残补助，优抚对象生活补助费，退役士兵老年生活补助，义务兵优待金，对村干部补助支出。

“救济费”73.4万元，主要用于城镇居民的最低生活保障费、农村五保供养对象救济费。

“奖励金”3.2万元，主要用于政府、教育人员独生子女奖励费。

“住房公积金”998.6万元，主要用于政府、教育人员的住房公积金及住房补贴支出。

“提租补贴”1.1万元，主要用于政府、教育人员的住房补贴。

“采暖补贴”48.4万元，主要用于政府、教育人员住房采暖补贴。

“物业服务补贴”66.2万元，主要用于政府、教育人员的物业服务补贴。

4、“其他资本性支出”11.6万元。其中：

“办公设备购置”11.6万元，主要用于政府、教育购买的纳入固定资产核算范围的办公设备支出。

五、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度机关运行经费决算数271.1万元，比2015年增加72.2万元，增长36.3%。主要原因是：2016年度我镇为执法人员和办事大厅工作人员定制工作服；发放公务员交通补贴。

六、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额338.1万元，其中：政府采购货物支出29.6万元、政府采购工程支出308.5万元。

八、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度预算绩效情况

天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市宝坻区新开口镇人民政府各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车  4 辆，其他用车主要包括红叶中巴、桑塔纳2000、解放双排、厦门金龙客车，均已报废。单位无价值50万元以上的大型设备。

十、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2016年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府教育支出4884.3万元，其中：①项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模276.1万元，补助标准是初中、小学年生均公用经费标准为1450元、1300元，学前教育仍为500元，镇财政拨付教育账户276.1万元，分配到幼儿园、小学、初中账户中，用于日常公用经费支出。②项目名称“少年宫运转经费”，预算规模5万元，镇财政拨付教育账户，用于少年宫经费支出。③项目名称“学前教育资助金”，预算规模0.3万元，已将此款拨付教育账户。④项目名称“学前资源建设资金”，预算规模100万元，镇财政已将此项资金拨付专账账户中，用于幼儿园建设支出。

2、2016年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府医疗卫生支出1662.9万元，其中：项目名称“城乡居民基本医疗保险”，预算规模1521.1万元,2016年政府对城乡居民基本医疗保险补助标准为每人每年730元。

3、2016年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府社会保障和就业支出1443.2万元，其中：①项目名称“无丧葬补助居民丧葬补贴”，预算规模28.8万元，补助标准1800/人，丧葬补贴已发放到农户手中。②项目名称“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助”，预算规模1081.1万元。③项目名称“镇街劳动保障服务中心工作经费”，预算规模3.2万元，已将此项资金拨付单位会计账户中，用于劳动保障工作经费。

4、2016年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府农林水支出2096.1万元，其中：①项目名称“保洁员工资”，预算规模120万元，保洁员补助标准800元/月，保洁员工资通过“一卡通”方式，发放至保洁员存折中。②项目名称“后六家口一事一议财政奖补项目”，预算规模276.3万元，此款已拨付到财政设立的后六家口村一事一议专账账户中，用于后六家口村，主干街道硬化、安装铁杆路灯、修建雨水地下排水管道。③项目名称“村级组织运转经费”，预算规模603万，此款项用于22个村的村干部报酬、离任村干部生活补贴、村级组织办公经费以及其他必要支出，经费全部拨入农经站专账，专款专用。