目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

深入贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区新安镇人民政府内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区新安镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区新安镇人民政府

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区新安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6056.33 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5万元、上年结转结余1207.02万元；支出包括：一般公共服务支出2772.64万元、科学技术支出331.5万元、社会保障和就业支出534.04万元、卫生健康支出149.65万元、节能环保支出288万元、城乡社区支出814万元、农林水支出2042.52万元、资源勘探工业信息等支出330万元、灾害防治及应急管理支出6万元。天津市宝坻区新安镇人民政府2024年收支总预算7268.35万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2024年部门预算收入7268.35万元，与2023年预算相比减少441.13万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：上年结转结余1207.02万元，占16.61%；一般公共预算6056.33万元，占83.32%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.07%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2024年支出预算7268.35万元，与2023年预算相比减少441.13万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：基本支出3063.13万元，占42.14%；项目支出4205.22万元，占57.86%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2024年财政拨款收入预算7263.35 万元，与2023年预算相比减少446.13万元，主要原因是上年结转结余减少。收入包括：一般公共预算拨款收入6056.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1207.02万元。2024年财政拨款支出预算7263.35万元，与2023年预算相比减少446.13万元，主要原因是上年结转结余减少。支出包括：一般公共服务支出2767.64万元、科学技术支出331.5万元、社会保障和就业支出534.04万元、卫生健康支出149.65万元、节能环保支出288万元、城乡社区支出814万元、农林水支出2042.52万元、资源勘探工业信息等支出330万元、灾害防治及应急管理支出6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区新安镇人民政府2024年一般公共预算支出6872.35万元，与2023年预算相比减少837.13万元，主要原因是上年结转结余减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2767.64万元，与2023年预算相比减少22.09万元，主要原因是核酸检测员等劳务派遣费减少，其中：

“政府办公厅及相关机构事务”2767.64万元，包括：“行政运行”1385.06万元，主要用于行政及参公科室人员、办公等支出；“事业运行”1382.58万元，主要用于事业科室人员、办公等支出。

2、“科学技术支出”331.5万元，与2023年预算相比增加331.5万元，主要原因是新增对科技型企业扶持，其中：

“其他科学技术支出”331.5万元，包括：“其他科学技术支出”331.5万元，主要用于对科技型企业扶持支出。

3、“社会保障和就业支出”534.04万元，与2023年预算相比增加17.23万元，主要原因是安置退役士兵劳务派遣费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”310.34万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”206.89万元，主要用于为在职人员缴纳的基本养老保险费用等支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”103.45万元，主要用于为在职人员缴纳的职业年金费用等支出；

“退役安置”223.7万元，包括：“退役士兵安置”223.7万元，主要用于安置退役士兵劳务派遣费支出。

4、“卫生健康支出”149.65万元，与2023年预算相比增加4.7万元，主要原因是在职人员基本医疗保险等正常增长，其中：

“行政事业单位医疗”149.65万元，包括：“行政单位医疗”72.83万元，主要用于为在职公务员及参公人员缴纳的基本医疗保险费用等支出；“事业单位医疗”62.95万元，主要用于为在职事业编制人员缴纳的基本医疗保险费用支出；“公务员医疗补助”13.87万元，主要用于为在职公务员及参公人员缴纳的公务员医疗补助费用支出；

5、“节能环保支出”288万元，与2023年预算相比增加288万元，主要原因是新增对农村沟渠黑臭水体治理，其中：

“自然生态保护”288万元，包括：“农村环境保护”288万元，主要用于对农村沟渠黑臭水体治理等支出。

6、“城乡社区支出”423万元，与2023年预算相比增加423万元，主要原因是新增工业园区占地补偿，其中：

“其他城乡社区支出”423.7万元，包括：“其他城乡社区支出”423万元，主要用于工业园区占地补偿支出。

7、“农林水支出”2042.52万元，与2023年预算相比减少203.85万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少，其中：

“农业农村”1085.82万元，包括：“农村社会事业”165万元，主要用于农业农村社会事业发展等支出；“乡村道路建设”40万元，主要用于乡村道路建设支出；“对高校毕业生到基层任职补助”15.32万元，主要用于对高校毕业生到农村基层任职补助支出；“耕地建设与利用”437万元，主要用于高标准农田建设支出；“其他农业农村支出”428.5万元，主要用于农业农村其他方面的支出。

“农村综合改革”956.7万元，包括：“对村级公益事业建设的补助”29.7万元，主要用于农村厕所革命方面支出；“对村民委员会和村党支部的补助”927万元，主要用于农村在职村干部生活补助、离任村干部生活补助、农村党务工作者劳务派遣费、村级组织办公费用等支出。

8、“资源勘探工业信息等支出”330万元，与2023年预算相比减少1681.6万元，主要原因是扶持中小企业资金减少，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”330万元，包括：“中小企业发展专项”330万元，主要用于支持辖区内中小企业发展支出。

9、“灾害防治及应急管理支出”6万元，与2023年预算相比增加6万元，主要原因是新增自然灾害补助资金，其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”6万元，包括：“自然灾害救灾补助”6万元，主要用于2023年度防汛救灾等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府一般公共预算基本支出3058.13万元，与2023年预算相比减少39.86万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费2688.85万元，主要包括：基本工资500.8万元、津贴补贴524.87万元、奖金176.81万元、绩效工资334.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.89万元、职业年金缴费103.45万元、职工基本医疗保险缴费135.78万元、公务员医疗补助缴费13.87万元、其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金628.36万元、离休费17.16万元、退休费26.32万元、生活补助5.05万元，其他对个人和家庭的补助9.84万元。

公用经费369.28万元，主要包括：办公费66万元、电费85万元、邮电费5万元、取暖费4万元、差旅费5.5万元、维修(护)费3万元、劳务费5万元、委托业务费8万元、工会经费36.8万元、福利费47.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用53.28万元、其他商品和服务支出40.4万元、办公设备购置4.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与去年相比无变化。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与去年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区新安镇人民政府政府性基金预算支出391万元，与2023年预算相比增加391万元，主要原因是新增高标准农田建设。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出”391万元，与2023年预算相比增加391万元，主要原因是新增高标准农田建设，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”391万元，包括：“农业生产发展支出”391万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区新安镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区新安镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费预算369.28万元，包括办公费66万元、电费85万元、邮电费5万元、取暖费4万元、差旅费5.5万元、维修(护)费3万元、劳务费5万元、委托业务费8万元、工会经费36.8万元、福利费47.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用53.28万元、其他商品和服务支出40.4万元、办公设备购置4.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目5.5万元，办公桌柜项目4.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他车辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2998.2万。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。