目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

深入贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区新安镇人民政府内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区新安镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区新安镇人民政府本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区新安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7444.875957万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余264.606925万元；支出包括：一般公共服务支出2789.73万元、社会保障和就业支出516.81万元、卫生健康支出144.95万元、农林水支出2246.372882万元、资源勘探工业信息等支出2011.62万元。天津市宝坻区新安镇人民政府2023年收支总预算7709.482882万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2023年部门预算收入7709.482882万元，与2022年预算相比增加271.982882万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余264.606925万元，占3.43%；一般公共预算7444.875957万元，占96.57%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2023年支出预算7709.482882万元，与2022年预算相比增加271.982882万元，主要原因是上年结转结余支出增加。其中：基本支出3097.99万元，占40.18%；项目支出4611.492882万元，占59.82%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2023年财政拨款收入预算7709.482882万元，与2022年预算相比增加271.982882万元，主要原因是上年财政结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7444.875957万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余264.606925万元。2023年财政拨款支出预算7709.482882万元，与2022年预算相比增加271.982882万元，主要原因是上年财政结转结余支出增加。支出包括：一般公共服务支出2789.73万元、社会保障和就业支出516.81万元、卫生健康支出144.95万元、农林水支出2246.372882万元、资源勘探工业信息等支出2011.62万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市宝坻区新安镇人民政府2023年一般公共预算支出7709.482882万元，与2022年预算相比增加271.982882万元，主要原因是上年财政结转结余增加。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出”2789.73万元，与2022年预算相比增加86.02万元，主要原因是人员工资支出按年滚动增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2789.73万元，包括：“行政运行”1289.87万元，主要用于行政及参公科室人员、办公、项目等支出；“事业运行”1361.56万元，主要用于事业科室人员、办公、项目等支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”138.30万元，主要用于劳务派遣人员劳务派遣费用。

2.“社会保障和就业支出”516.81万元，与2022年预算相比增加285.59万元，主要原因是养老保险缴费、职业年金缴费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”301.61万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”201.07万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险费用等支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”100.54万元，主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

“退役安置”215.20万元，包括：“退役士兵安置”215.20万元，主要用于安置退役士兵劳务派遣费支出。

3.“卫生健康支出”144.95万元，与2022年预算相比减少11.65万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”144.95万元，包括：“行政单位医疗”68.20万元，主要用于为在职公务员及参公人员缴纳的基本医疗保险费用支出；“事业单位医疗”63.76万元，主要用于为在职事业编制人员缴纳的基本医疗保险费用支出；“公务员医疗补助”12.99万元，主要用于为在职公务员及参公人员缴纳的公务员医疗补助费用支出。

4.“农林水支出”2246.372882万元，与2022年预算相比增加258.442882万元，主要原因是上一年度结转结余用于本年度支出，其中：

“农业农村”427.165957万元，包括：“农村社会事业”165万元，主要用于农业农村社会事业发展支出；“农村道路建设”40.00万元，主要用于农村公路、乡村公路建设支出；“对高校毕业生到基层任职补助”1.165957万元，主要用于对高校毕业生到农村基层任职补助支出；“其他农业农村支出”221.00万元，主要用于农业农村其他方面的支出。

“农村综合改革”1819.206925万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”1819.206925万元，主要用于农村在职村干部生活补助、离任村干部生活补助、农村党务工作者劳务派遣费、村级组织办公费用支出。

5.“资源勘探工业信息等支出”2011.62万元，与2022年预算相比增加359.28万元，主要原因是用于扶持中小企业资金增加，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2011.62万元，包括：“中小企业发展专项”2011.62万元，主要用于支持辖区内中小企业发展支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府一般公共预算基本支出3097.99万元，与2022年预算相比增加336.28万元，主要原因是人员增加、工资滚动增长。其中：

人员经费2737.91万元，主要包括：基本工资480.40万元，津贴补贴505.74万元，奖金170.40万元，绩效工资341.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费201.07万元，职业年金缴费100.54万元，职工基本医疗保险缴费131.96万元，公务员医疗补助缴费12.99万元，其他社会保障缴费18.55万元，住房公积金619.50万元，其他工资福利支出93.95万元，离休费20.04万元，退休费21.09万元，生活补助5.64万元，奖励金0.06万元，其他对个人和家庭的补助14.01万元。

公用经费360.08万元，主要包括：办公费70万元，电费60.00万元，邮电费6.00万元，取暖费20万元，差旅费3.00万元，租赁费2.50万元，委托业务费6.16万元，工会经费41.13万元，福利费52.57万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用50.08万元，其他商品服务支出29.44万元，办公设备购置11万元，其他资本性支出2.20万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年持平。具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年持平；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区新安镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区新安镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年天津市宝坻区新安镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算360.08万元，包括办公费70万元、印刷费0万元、邮电费6万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费52.57万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费13.20万元、办公用房水电费60万元、办公用房取暖费20万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用129.31万元

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算45.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目5.25万元，乡村公路提升改造工程项目40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额4346.885957万元。

第三部分  名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

（一）本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

（二）本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表