目   录

   第一部分  概 况

   一、主要职责

   二、机构设置情况

   第二部分  2022年部门预算情况说明

   一、关于收支总体情况表的说明

   二、关于收入总体情况表的说明

   三、关于支出总体情况表的说明

   四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

   五、关于一般公共预算支出情况的说明

   六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

   七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

   八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

   九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

   十、其他重要事项的情况说明

   第三部分  名词解释

   第四部分  2022年部门预算表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、国有资本经营预算支出情况表

   十、项目支出表

   十一、关于空表的说明   

第一部分  概 况

    一、主要职责          

深入贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区新安镇人民政府内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区新安镇人民政府2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区新安镇人民政府本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区新安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7437.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2703.71万元、公共安全支出17万元、教育支出100万元、社会保障和就业支出231.22万元、城乡社区支出588.70万元、农林水支出1987.93万元、资源勘探工业信息等支出1652.34万元。天津市宝坻区新安镇人民政府2022年收支总预算7437.50万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2022年部门预算收入7437.50万元，与2021年预算相比减少1513.47万元，主要原因是税收收入减少，卫生院不再纳入我部门年度预算，事业收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7437.50万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2022年支出预算7437.50万元，与2021年预算相比减少1513.47万元，主要原因是卫生院不再纳入我单位部门年度预算，事业支出减少。其中：基本支出2415.89万元，占89.36%；项目支出287.82万元，占10.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府2022年财政拨款收入预算7437.50万元，与2021年预算相比减少562.5万元，主要原因是税收收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7437.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7437.50万元，与2021年预算相比减少562.5万元，主要原因是财政收入减少。一般公共服务支出2703.71万元、公共安全支出17万元、教育支出100万元、社会保障和就业支出231.22万元、城乡社区支出588.70万元、农林水支出1987.93万元、资源勘探工业信息等支出1652.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市宝坻区新安镇人民政府2022年一般公共预算支出7437.50万元，与2021年预算相比减少1513.47元，主要原因是税收收入减少。

    （二）具体情况

1、“一般公共服务支出”2703.71万元，与2021年预算相比减少780.96万元，主要原因是其他行政科室支出并入，造成预算支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2703.71万元，包括：“行政运行”1547.2万元，主要用于行政及参公科室人员、办公、项目等支出；“事业运行”1156.51万元，主要用于事业科室人员、办公、项目等支出；

2、“公共安全支出公共安全支出”17万元，与2021年预算相比减少63万元，主要原因是派出所维修维护费用减少，其中：

“司法”17万元，包括：“行政运行”17万元，主要用于平安乡镇及法制建设等支出；

3、“教育支出”100万元，与2021年预算相比增加100万元，主要原因是教学楼建设费用增加，其中：

“普通教育”100万元，包括：“小学教育”100万元，主要用于教学楼建设支出；

4、“社会保障和就业支出”231.22万元，与2021年预算相比减少399.07万元，主要原因是退役军人服务站相关支出并入一般公共服务支出，造成预算支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”231.22万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154.15万元，主要用于由单位为在职人员缴纳的基本养老保险费用等支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”77.07万元，主要用于由单位为在职人员缴纳的职业年金支出；

5、“卫生健康支出”156.6万元，与2021年预算相比减少768.63万元，主要原因是乡镇卫生院不再纳入乡镇预算，其中：

“公共卫生”12万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”12万元，主要用于抗击新冠病毒疫情支出；

“行政事业单位医疗”114.6万元，包括：“行政单位医疗”45.63万元，主要用于由单位为在职公务员及参公职人员缴纳的基本医疗保险费用支出；“事业单位医疗”50.72万元，主要用于为在职事业编制人员缴纳的基本医疗保险费用支出；“公务员医疗补助”50.72万元，主要用于由单位为在职公务员及参公职人员缴纳的公务员医疗补助费用支出；

“其他卫生健康支出”30万元，包括：“其他卫生健康支出”30万元，主要用于公共服务健康宣传及病媒防治支出；

6、“城乡社区支出”588.7万元，与2021年预算相比增加49.85万元，主要原因是人居环境整治及创城创卫费用增加，其中：

“城乡社区环境卫生”588.7万元，包括：“城乡社区环境卫生”588.7万元，主要用于保洁员生活补助、垃圾清运费、人居环境整治及创城创卫费用支出；

7、“农林水支出”1987.93万元，与2021年预算相比减少146.99万元，主要原因是产业服务中心相关支出并入一般公共服务支出，造成预算支出减少，其中：

“农业农村”518万元，包括：“农田建设”448万元，主要用于高标准农田建设支出；“其他农业农村支出”70万元，主要用于农田基础设施建设等支出；

“农村综合改革”1469.93万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”45.63万元，主要用于农村在职、离任村干部生活补助及村级组织办公费用支出；

8、“资源勘探工业信息等支出”1652.34万元，与2021年预算相比增加1272.37万元，主要原因是辖区内企业税收收入减少，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1652.34万元，包括：“中小企业发展专项”1652.34万元，主要用于辖区内支持中小企业发展；

 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区新安镇人民政府一般公共预算基本支出2761.71万元，与2021年预算相比减少6189.26万元，主要原因是企业扶持、村干部生活补助、城乡环境卫生等支出转为项目支出。其中：

人员经费2429.99万元，主要包括：

工资福利支出2378.87万元，包括：基本工资401.40万元，津贴补贴433.07万元，奖金15.91万元，绩效工资296.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.15万元，职业年金缴费77.07万元，职工基本医疗保险缴费 96.35万元，公务员医疗补助缴费18.25万元，其他社会保障缴费9.28万元，住房公积金574.90万元，其他工资福利支出301.80万元；

对个人和家庭的补助51.12万元，包括：离休费13.71万元，退休费20.22万元，生活补助5.64万元，奖励金0.06万元，其他对个人和家庭的补助11.49万元。

公用经费331.72万元，主要包括：

商品和服务支出 331.72万元，包括：办公费122.48万元，电费50.00万元，邮电费6.00万元，取暖费4.00万元，差旅费3.00万元，租赁费2.50万元，劳务费10.00万元，委托业务费3.51万元，工会经费15.00万元，福利费45.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用54.06万元，其他商品服务支出10.17万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是与去年持平。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费支出。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是与去年持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费支出。

（三）2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区新安镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区新安镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年天津市宝坻区新安镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费预算331.72万元，包括办公费122.48万元、印刷费0万元、邮电费6万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费45万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0 万元、办公用房水电费50万元、办公用房取暖费4万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用95.24万元

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算454万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出448万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：采购复印纸项目6万元，2022年农田建设补助项目448万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2022年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额4675.79万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

   1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

   2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。