2021年 2 月 28 日在天津市宝坻区新安镇第四届

人民代表大会第九次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2020年预算执行情况和下一年预算草案的报告提请大会审议，并请主席团及与会代表提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委、政府领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导“不忘初心、牢记使命”促进我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）一般公共预算

1、收入完成情况

一般公共预算税收收入4556.12万元，完成年初预算的71.77%,具体情况：增值税1617万元，企业所得税411.01万元，个人所得税25.07万元，其他税种2714.05万元。

2、支出情况

一般公共预算支出8212.8万元，比上年同期减少21.53%。

具体完成情况：

（1）一般公共服务支出2111.55万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，含人大、政府、党委、纪检、商贸、财政等部门支出；

（2）公共安全等支出197.93万元，主要用于反映政府维护社会安全方面的支出；

（3）教育支出701.5万元，主要用于工部幼儿园和王善庄幼儿园建设支出；

（4）文化旅游体育与传媒支出87.02万元，主要用于在群众文化方面的支出；

（5）社会保障和就业等支出1078.73万元，主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；其中对抚恤、其他生活救助等支出651.03万元；

（6）卫生健康支出178.92万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出；

（7）节能环保支出278.30万元，主要用于反映乡村环境卫生清理方面的支出；

（8）农林水等支出2095.83万元，主要用于反映政府农林水事务支出，其中对村民委员会和党支部补助1770.39万元；

（9）资源勘探工业信息等支出1523.03万元，主要用于反映用于工业信息等方面的支出，其中企业扶持项目支出1900万元；

3、全年预算平衡情况

一般公共预算收入8212.8万元，包括一般公共预算税收收入4556.12万元，上级财政补助收入3624.77万元，上年结转结余37.22万元，支出8218.11万元。

（二）政府性基金财政拨款收入情况

政府性基金财政拨款收入为5.31万元，支出为5.31万元，主要用于我镇京哈高速服务区占地补偿。

待年度决算完毕，上报乡镇财政基本信息报表后，按规定向人代会报告。

（三）主要工作

今年，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

（一）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，我镇结合上级部门，延续并扩展应用了银行转账支付的形式，切切实实地把各项财政补贴发放到农户手中，把各项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。

（二）统筹安排财力，确保正常运转

结合我镇财力总量相对较小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保“保工资、保运转、保基本民生”的三保支出；二是继续加大对教育、保险、民政、文明创建等各项经费的投入；三是继续保持对村级组织运转、农村环境卫生综合治理、清新空气、清水河道等一系列农村问题的投入。

（三）认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命。

我镇财政工作会接力奋斗，坚定理想信念，脚踏实地。建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政工作逐步走向规范化制度化的管理。

（四）预算执行中存在的主要问题

同时我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要表现在:受新型冠状病毒疫情影响经济下行，财政增收困难加大;财政支出刚性增长，收支矛盾比较突出。部门预算及全口径预算编制和执行不够规范，财政资金监管存在薄弱环节。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施努力加以解决。

二、下一年预算草案

预算编制的指导思想：

更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，“不忘初心、牢记使命”。全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，促进我镇经济建设和各项事业的发展。

对具体预算安排进行说明：

2021年总预算安排收入8950.97万元，其中一般公共预算收入8000万元，事业收入950.97万元。安排支出8950.97万元，其中一般公共预算支出8000万元，事业支出950.97万元。

（一）公共预算

1、收入预算安排：

一般公共预算税收收入8000万元，与上一年减少2643.04万元。

2、支出预算安排：

一般公共支出预算8000万元。具体安排其中：

（1）一般公共服务支出1922.75万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）公共安全支出80万元，主要用于新安派出所办公费及维修维护费的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出88.2万元，主要用于科学文化服务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出497.04万元，主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（5）卫生健康支出107.51万元，主要用于反映政府医疗卫生和健康管理方面的支出。

（6）城乡社区支出538.85万元，主要用于综合执法、加强环境卫生管理方面的支出。

（7）农林水支出等支出1840.94万元，主要用于反映政府农林水事务支出，其中对村民委员会和村党支部的补助1500万元，保洁员支出165万元。

（8）资源勘探工业信息等支出2924.71万元，主要用于对中小企业扶持支出。

如有预算调整，按相关程序向人大报告。

3、预算平衡情况

一般公共预算收入8000万元，包括：一般公共预算税收收入4500万元、上级财政补助收入3500万元，支出8000万元，收支能够平衡。

（二）事业收入与支出

1.事业收入预算安排：2020年安排乡镇卫生院事业收入950.97万元。

2.事业支出安排：2020年安排乡镇卫生院事业支出950.97万元，主要用于我镇两个卫生院的事业运转，如人员经费、治疗经费及其他支出等。

三、2020年我镇财政工作的主要任务

（一）保“三保”

确保“保工资、保运转、保基本民生”的三保支出。厉行节约，节省财政成本保运转保服务，压减一般性开支，进一步加强财政资金使用效率。

（二）着力提高发展质量和效益

贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚持新发展理念，进一步加强创新驱动，特别是发展我镇产业功能区，着力提高经济发展质量和效益。

（三）着力保障和改善民计民生

在我镇环境治理、清新空气、散乱污治理、改善人居环境等方面持续投入。

（四）着力推进资金监管全覆盖

贯彻落实预算法。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，自觉接受人大和社会监督。严肃财经纪律，依法依规组织财政收支，坚持勤俭办一切事业，严控并压减“三公”经费和一般性支出。加强财政预算资金落实情况，应做到当年的预算当年执行，当年的事情当年完成。

在今后的工作中，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真学习贯彻十九届五中全会精神，坚决维护党的领导核心地位，进一步解放思想、创新进取、狠抓落实，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，“不忘初心、牢记使命”，实现我们自己的目标，进而实现中华民族伟大复兴的目标。