2019年1月7日在天津市宝坻区新安镇第四届

人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2018年预算执行情况和下一年预算草案的报告提请大会审议，并请主席团、其他代表及列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在镇党委、政府领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，促进我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）一般公共预算

1、收入完成情况

全镇区域财政收入19310.5万元，比上年同期减少32%，一般公共预算税收收入6957.6万元，完成年初预算的92.8%,具体情况：增值税3327.1万元，企业所得税893.8万元，个人所得税43.5万元，其他税种2693.2万元。

2、支出情况

一般公共预算支出18465.37万元，比上年同期减少33.48%。

具体完成情况：

（1）一般公共服务支出1540.11万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，含财政、统计部门事业支出；

（2）公共安全支出等支出103.05万元，主要用于反映政府维护社会安全方面的支出；

（3）教育支出由区教育部门负责列支，这也是造成今年比去年支出减少的主要原因；

（4）社会保障和就业支出等支出2863.04万元，主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；其中财政对城乡居民基本养老保险的补助1865.6万元；对抚恤、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等688.81万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出等支出2468.83万元，主要用于反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出；其中财政对城乡居民基本医疗保险的补助2191.94万元；

（6）城乡社区支出等支出14.28万元，主要用于反映政府城乡社区事务支出；

（7）农林水支出等支出4217.32万元，主要用于反映政府农林水事务支出，其中农村公益事业165万元，一事一议项目180.8万元，对村民委员会和党支部补助1040万元；村级活动场所建设2430万元；

（8）资源勘探信息等支出7189.87万元，主要用于反映用于工业信息等方面的支出，其中企业扶持项目支出7012.71万元；

（9）国土海洋气象等支出68.87万元，主要用于反映政府用于国土资源等公益事业方面的支出。

3、全年预算平衡情况

一般公共预算收入18684.6万元，包括一般公共预算税收收入6957.6万元，上级财政补助收入11727万元，支出18465.37万元，结转结余219.23万元。

待年度决算完毕，上报乡镇财政基本信息报表后，按规定向人代会报告。

（二）主要工作

今年，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

（一）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，我镇结合上级部门，延续并扩展应用了银行转账支付的形式，切切实实地把各项财政补贴发放到农户手中，把各项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。

（二）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

结合我镇财力总量相对较小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保机关正常运转；二是继续加大对教育、保险、民政、文明创建等各项经费的投入，确保了低保五保等保障金的兑现；三是为维护社会稳定，也加大了对镇派出所和综合治理的投入；四是继续保持对村级组织运转、农村环境卫生综合治理、清新空气、清水河道等一系列农村问题的投入。

（三）认真学习贯彻十九大精神

我镇财政工作会接力奋斗，坚定理想信念，脚踏实地。建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政工作逐步走向规范化制度化的管理。

（三）预算执行中存在的主要问题

同时我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要表现在:经济下行和减税政策叠加，财政增收困难加大;财政支出刚性增长，收支矛盾比较突出。部门预算及全口径预算编制和执行不够规范，预决算公开透明度不高;财政资金监管存在薄弱环节。预算资金执行缓慢，各部门不重视资金支付进度，造成大量结转资金，只能结转下年使用。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、下一年预算草案

预算编制的指导思想：

更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大精神，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，促进我镇经济建设和各项事业的发展。

对具体预算安排进行说明：

2019年总预算安排收入17727.46万元，其中一般公共预算收入16406.38万元，事业收入1321.08万元。安排支出17727.46万元，其中一般公共预算支出16406.38万元，事业支出1321.08万元。

（一）一般公共预算

1、收入预算安排

一般公共预算税收收入7500万元，与上一年持平。其中国税5000万元，地税2500万元。

2、支出预算安排

一般公共支出预算16406.38万元。具体安排其中：

（1）一般公共服务支出1642.96万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，含财政、统计部门事业支出；

（2）公共安全支出等支出242.25万元，主要用于反映政府维护社会安全方面的支出；

（3）按新财政体制，教育系统从2019年起不再由我镇安排一般人员与经费等基本支出；

（4）社会保障和就业支出等支出3124.35万元，主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出。因新财政体制实施，财政对城乡基本养老保险基金的补助2100万元，民政事业抚恤、优抚、生活保障等经费760万元均由上级财政部门负担，以实际发生列支；

（5）医疗卫生与计划生育支出等支出2447万元，主要用于反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出，其中财政对城乡医疗保险基金的补助2200万元（按新体制由上级财政部门负担）；

（6）城乡社区支出等支出15.68万元，主要用于反映政府城乡社区事务支出；

（7）农林水支出等支出1660.56万元，主要用于反映政府农林水事务支出，其中农村公益事业165万元，对村民委员会和党支部补助1100万元；

（8）资源勘探信息等支出7202.15万元，主要用于反映用于工业信息等方面的支出，其中企业扶持项目支出7000万元；

（9）国土海洋气象等支出71.43万元，主要用于反映政府用于国土资源等公益事业方面的支出。

因新财政体制实施，实际需列支部分以上级要求为准。

3、预算平衡情况

一般公共预算收入16406.38万元，包括：一般公共预算税收收入7500万元、上级财政补助收入8900万元，支出16406.38万元，结转结余219.23万元，收支能够平衡。

（二）事业收入与支出

1.事业收入预算安排：2019年安排乡镇卫生院事业收入1321.08万元。

2.事业支出安排：2019年安排乡镇卫生院事业支出1321.08万元，主要用于我镇两个卫生院的事业运转，如人员经费、治疗经费及其他支出等。

三、2019年我镇财政工作的主要任务

1、保运转保服务。

厉行节约，节省财政成本保运转保服务，进一步加强财政资金使用效率。

2、着力提高发展质量和效益。

贯彻十九大精神，坚持新发展理念，进一步加强创新驱动，特别是发展我镇产业功能区，着力提高经济发展质量和效益。

3、着力保障和改善民计民生。

在我镇环境治理、清新空气、散乱污治理等方面持续投入，在农村特困人员供养，农村救助方面保障投入，在城乡居民养老、医疗方面加大投入，保障民计民生。

4、着力推进资金监管全覆盖。

贯彻落实预算法。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，自觉接受人大和社会监督。严肃财经纪律，依法依规组织财政收支，坚持勤俭办一切事业，严控“三公”经费和一般性支出。加强财政预算资金落实情况，应做到当年的预算当年执行，当年的事情当年完成。

在今后的工作中，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真学习贯彻十九大精神，坚决维护党的领导核心地位，进一步解放思想、创新进取、狠抓落实，实现我们自己的目标，进而实现中华民族伟大复兴的目标。