目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

    深入贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

    天津市宝坻区新安镇人民政府内设19个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市宝坻区新安镇人民政府2021年部门决算编制范围的单位包括：

    1.天津市宝坻区新安镇人民政府部门本级

    第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

    1.天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度收入、支出决算总计69,139,906.30元，与2020年度相比，收、支总计各减少35,280,337.95元，下降33.79%，主要原因是：因受税收收入减少以及响应机关事业单位压缩开支要求的影响，2020年度收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度本年收入合计57,919,195.92元，与2020年度相比减少35,298,676.22元，主要原因是：税收收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入7,615,010.00元，占99.47%；其他收入304,185.92元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度本年支出合计61,831,339.77元，与2020年度相比减少31,368,194.10元，主要原因是：响应机关事业单位压缩开支要求。其中：基本支出48,546,266.76元，占78.51%；项目支出13,285,073.01元，占21.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计68,627,485.25元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少24,566,136.92元，下降26.36%，主要原因是：受税收收入减少以及响应机关事业单位压缩开支要求的影响，2020年度财政拨款收入和财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61,716,051.89元，占本年支出合计的99.81%，与2020年度相比，减少20,411,990.03元，下降24.85%，主要原因是：响应机关事业单位压缩开支要求。

（二）支出结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出61,716,051.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,300,584.54元，占32.89%；公共安全支出187,185.20元，占0.30%；教育支出2,129,095.26元，占3.45%；文化旅游体育与传媒支出726,679.63元，占1.18%；社会保障和就业支出4,048,421.22元，占6.56%；卫生健康支出1,296,195.76元，占2.10%；节能环保支出759,231.22元，占1.23%；城乡社区支出663,312.06元，占1.07%；农林水支出23,250,411.14元，占37.67%；资源勘探工业信息等支出8,354,935.86元，占13.54%。

（三）具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80,000,000.00元，支出决算为61,716,051.89元，完成年初预算的77.15%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为835,100.00元，支出决算为807,692.57元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位压缩开支，办公费用等减少，年终进行预算调整。

    2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为7,954,200.00元，支出决算为9,853,485.08元，完成年初预算的123.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年终进行预算调整。

    3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（科室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2,678,900.00元，支出决算为2,769,025.07元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年终进行预算调整。

    4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为449,800.00元，支出决算为569,010.77元，完成年初预算的126.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年终进行预算调整。

    5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为681,100.00元，支出决算为547917.68元，完成年初预算的80.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少，年终进行预算调整。

    6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为4,318,700.00元，支出决算为2,490,140.53元，完成年初预算的57.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位压缩开支，办公费用等减少，年终进行预算调整。

    7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,681,100.00元，支出决算为2,782,433.32元，完成年初预算的165.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年终进行预算调整。

    8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为628,600.00元，支出决算为596,167.40元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位压缩开支，办公费用等减少，年终进行预算调整。

    9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为137,704.00元，完成年初预算的17.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他公共安全支出减少，年终进行预算调整。

    10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为49,481.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是为司法发人员发放绩效考核奖励，年终进行预算调整。

    11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,300,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加幼儿园校园校舍基础建设支出项目，年终进行预算调整。

    12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为829,095.26元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加小学校园校舍基础建设支出项目，年终进行预算调整。

    13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为882,000.00元，支出决算为726,679.63元，完成年初预算的82.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位压缩开支，办公费用等减少。

    14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00元，支出决算为289,399.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政离退休人员离退休费，年终进行预算调整。

    15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00元，支出决算为161,159.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加事业离退休人员离退休费，年终进行预算调整。

    16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,880,800.00元，支出决算为1,432,849.83元，完成年初预算的76.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴纳的基本养老保险减少。

    17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,430,100.00元，支出决算为712,313.04元，完成年初预算的49.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员调整，缴纳的职业年金减少。

    18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为0.00元，支出决算为42,200.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村生活困难人员救助金，年终进行预算调整。

    19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为2,992,000.00元，支出决算为1,410,499.55元，完成年初预算的49.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是优抚等由上级相关部门支出，不再纳入乡镇决算报表。

    20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为7,985,400.00元，支出决算为37,924.00元，完成年初预算的0.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院决算数据不再纳入乡镇决算报表，我单位只负担卫生院离退休人员部分离退休费。

    21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，支出决算为196,691.80元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加抗击新冠肺炎疫情相关费用支出，年终进行预算调整。

    22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为426,200.00元，支出决算为422,880.66元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴纳的行政单位医疗减少。

    23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为670,000.00元，支出决算为470,861.62元，完成年初预算的70.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴纳的事业单位医疗减少。

    24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为170,700.00元，支出决算为167,837.68元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴纳的公务员医疗补助减少。

    25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为759,231.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村环境保护支出，年终进行预算调整。

    26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为388,500.00元，支出决算为663,312.06元，完成年初预算的170.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年终进行预算调整。

    27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为1,759,400.00元，支出决算为2,143,939.66元，完成年初预算的121.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，实施“乡村振兴战略”商品服务支出增加，年终进行预算调整。

    28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,202,863.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是实施“乡村振兴战略”，相关资金投入增加，年终进行预算调整。

    29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为15,000,000.00元，支出决算为17,903,607.73元，完成年初预算的119.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是实施“乡村振兴战略”，相关资金投入增加，年终进行预算调整。

    30. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为29,247,100.00元，支出决算为8,354,935.86元，完成年初预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是税收收入减少，相关的税收奖励支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,430,978.88元，与2020年度相比增加17,140,242.14元，主要原因是：村级组织运转经费调整到基本支出。其中：人员经费42,117,170.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费6,313,808.32元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算29,178.21元，与2021年预算相比减少30,821.79元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。具体情况：

    (一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

    (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算29,178.21元，其中公务用车运行维护费29,178.21元，与预算相比减少30,821.79元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

    (三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少53,105.00元，下降100.00%，主要原因是：天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度机关运行经费决算数6,313,808.32元，比2020年增加1,796,900.01元，增长39.78%。主要原因是：村级组织运转经费转至2021年度机关运行经费决算数。

十一、政府采购支出情况说明

    天津市宝坻区新安镇人民政府2021年政府采购支出总额5,639,150.00元，其中：政府采购货物支出2,819,575.00元、政府采购工程支出842,336.00元、政府采购服务支出1,977,239.00元。授予中小企业合同金额2,819,575.00元，占政府采购支出总额的50.00%，其中：授予小微企业合同金额2,819,575.00元，占政府采购支出总额的50.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

    截至2021年12月31日，天津市宝坻区新安镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额13,285,073.01元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。天津市宝坻区新安镇人民政府2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    2021年我镇在教育方面支出为2,129,095.26元；其中：幼儿园建设项目，年初预算金额0.00元，建设成本≤700元/平米，根据乡镇党委会决议设立本项目，通过招投标方式确定建设公司，并由第三方对工程质量验收，按照合同约定支付建设资金，本年度支付工程款1,300,000.00元。小学教学楼建设项目，年初预算金额0.00元，建设成本标准为≤700元/平米根据乡镇党委会决议设立本项目，通过招投标方式确定建设公司，并由第三方对工程质量验收，按照合同约定支付建设资金，本年度支付工程款829,095.26元。

    2021年保洁员清扫项目支出759,231.22元，年初预算金额0.00元，保洁清扫费用标准为6.33万元/月，根据乡镇党委会及上级要求设立本项目，通过招投标方式确定提供保洁清扫服务的公司，由综合执法大队对保洁公司提供的保洁清扫服务进行评价，按照规定每月发放保洁清扫资金，本年度支付劳务费759,231.22元。

    2021年村级组织运转项目支出2,041,810.67元，年初预算金额0.00元。资金发放标准为:在职村干部补贴标准13.3-2.7万元/年/人，离任村干部补贴标准300-1500元/月/人。根据乡镇党委会及上级要求设立本项目，每月组织部门核准在职及离任村干部人数，确定发放生活补贴金额，由镇级财政部门发放给在职和离任村干部。本年度支付生活补助2,041,810.67元。

    2021年企业扶持项目支出8,354,935.86元，年初预算金额0.00元。资金发放标准标准为:按该企业主要税种纳税金额地方留程收入部分的80-100%进行扶持奖励。根据乡镇党委会及上级要求设立本项目，由企业管理部门根据被扶持企业纳税实际情况，向镇政府申请企业扶持经费，经审核后由镇级财务部门把审核后的金额转入企业账户。本年度支付企业扶持资金8,354,935.86元。

第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。