目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

 第一部分  概 况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、负责办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府内设14个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市宝坻区王卜庄镇人民政府。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4959.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余340.33万元；支出包括：一般公共服务支出2509.61万元、社会保障和就业支出642.83万元、卫生健康支出159.53万元、城乡社区支出72.16万元、农林水支出1512.33万元、交通运输支出49.87万元、资源勘探工业信息等支出353.53万元。天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2025年收支总预算5299.86万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2025年部门预算收入5299.86万元，与2024年预算相比减少603.44万元，主要原因是财力不足，减少特定目标类预算项目支出，2025年度与2024年度相比特定目标类预算减少了街镇高质量发展项目、乡村公路项目、农村人居环境整治项目以及房屋修缮项目。其中：上年结转结余340.33万元，占6.42%；一般公共预算4959.53万元，占93.58%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2025年支出预算5299.86万元，与2024年预算相比减少603.44万元，主要原因是财力不足，特定目标类预算项目支出减少，2025年度与2024年度相比特定目标类预算支出减少了街镇高质量发展项目、乡村公路项目、农村人居环境整治项目以及房屋修缮项目的预算支出。其中：基本支出3321.29万元，占62.67%；项目支出1978.57万元，占37.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2025年财政拨款收入预算5299.86万元，与2024年预算相比减少603.44万元，主要原因是财力不足，减少特定目标类预算项目支出，2025年度与2024年度相比特定目标类预算减少了街镇高质量发展项目、乡村公路项目、农村人居环境整治项目以及房屋修缮项目的预算支出。收入包括：一般公共预算拨款收入4959.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余340.33万元。2025年财政拨款支出预算5299.86万元，与2024年预算相比减少603.44万元，主要原因是减少了一般公共服务支出。支出包括：一般公共服务支出2509.61万元、社会保障和就业支出642.83万元、卫生健康支出159.53万元、城乡社区支出72.16万元、农林水支出1512.33万元、交通运输支出49.87万元、资源勘探工业信息等支出353.53万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2025年一般公共预算支出5227.70万元，与2024年预算相比减少361.60万元，主要原因是2025年一般公共服务预算项目支出减少207.91万元，以及2025年与2024年一般公共服务支出预算基本支出统计口径不一致，基本支出减少153.69万元。

（二）具体情况。

 1、“一般公共服务支出”2509.61万元，与2024年预算相比减少437.54万元，主要原因是财力不足，一般公共服务支出特定目标类预算项目支出减少，2025年度与2024年度相比特定目标类预算支出减少了土路村项目、房屋修缮项目。另外2024与2025年基本支出的统计口径不一致。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1819.26万元，包括：“行政运行”1434.57万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、公积金、工会经费、福利费、办公经费等基本的运转经费和单位辅助工作人员经费；“事业运行”310.64万元，主要用于综合治理中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、公积金、工会经费、福利费、办公经费等基本的运转经费；“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”74.05万元，主要用于其他编外人员-劳务派遣项目经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”690.35万元，包括：“事业运行”690.35万元，主要用于党群中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、公积金、工会经费、福利费、办公经费等基本的运转经费。

2、“社会保障和就业支出”642.83万元，与2024年预算相比增加137.44万元，主要原因是2025年与2024年统计口径不一致，2025年此类支出包括增加了退役军人服务站人员的人员和公用经费。其中：

“行政事业单位养老支出”331.99万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”221.33万元，主要用于行政事业人员单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”110.66万元，主要用于行政事业人员单位职业年金缴费支出。

“退役安置”198.6万元，包括：“退役士兵安置”198.6万元，主要用于退役士兵劳务派遣人员工资。

“退役军人管理事务”112.24万元，包括：“事业运行”112.24万元，主要用于退役军人服务站人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、公积金、工会经费、福利费、办公经费等基本的运转经费。

3、“卫生健康支出”159.53万元，与2024年预算相比增加6.36万元，主要原因是2025年人员社会保障缴费基数有所提高。其中：

  “行政事业单位医疗”159.53万元，包括“行政单位医疗”74.91万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”70.35万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”14.27万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴费。

4、“农林水支出”1512.33万元，与2024年预算相比减少71.26万元主要原因是财力不足，2025年度与2024年度相比特定目标类预算支出减少了乡村公路建设项目。其中：

“农业农村”219.33万元，包括“对高校毕业生到基层任职补助”11.33万元，主要用于选调生到任任职的办公经费；“耕地建设与利用”208万元，主要用于高标准农田建设。

“农村综合改革”1293万元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”1293万元，主要用于村干部、党务工作者工资和清运清扫费用。

5、“交通运输支出”49.87万元，与2024年预算相比增加49.87万元，主要原因2024年此类支出由交通部门申报，2025年由乡镇申报。其中：

“公路水路运输”49.87万元，包括“公路建设”6.38万元，主要用于2024年乡村公路工程市级补助-成品油税费改革中央转移支付；“公路养护”43.5万元，主要用于2024年乡村公路工程市级补助。

6、“资源勘探工业信息等支出”353.53万元，与2024年预算相比减少46.47万元，主要原因2025年减少街镇高质量发展专项资金，另外人员和公用支出的统计口径与2024年预算不一致。其中：

    “工业和信息产业”353.53万元，包括“事业运行”353.53万元，主要用于产业发展中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、公积金、工会经费、福利费、办公经费等基本的运转经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府一般公共预算基本支出3321.29 万元，与2024年预算相比增加153.69万元，主要原因是人员增加，人员经费增加136.94万元，公用经费增加16.75万元。其中：

人员经费2935.88万元，主要包括：基本工资536.94万元、津贴补贴551.65万元、奖金185.82万元、绩效工资369.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.33万元、职业年金缴费110.66万元、职工基本医疗保险缴费145.26万元、公务员医疗补助缴费14.27万元、其他社会保障缴费6.37万元、住房公积金754.87万元、退休费27.86万元、生活补助3.53万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助7.86万元。

公用经费385.41万元，主要包括：办公费44.14万元、电费99.88万元、邮电费14.62万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费3.3万元、劳务费4.93万元、委托业务费20.6万元、工会经费47.31万元、福利费59.83万元、公车运行维护3.55万元、其他交通费用50.41万元、办公设备购置26.85万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3.55万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与2024年预算持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加 0万元，主要原因是与2024年预算持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府政府性基金预算支出72.16万元，与2024年预算相比减少314万元，主要原因是2024和2025年的政府性基金预算均为上年结转结余，2024年度支出结余，所以结余减少。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”72.16万元，与2024年预算相比减少241.84万元，主要原因是上一年度的结转结余在2024年度部分已支出，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”72.16万元，包括：“农业生产发展支出”72.16万元，主要用于2022年农田建设补助。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区王卜庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区王卜庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算385.41万元，包括办公费44.14万元、电费99.88万元、邮电费14.62万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费3.3万元、劳务费4.93万元、委托业务费20.6万元、工会经费47.31万元、福利费59.83万元、公车运行维护3.55万元、其他交通费用50.41万元、办公设备购置26.85万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算251.55万元，其中：政府采购货物支出27.67万元、政府采购工程支出49.88万元、政府采购服务支出174万元。主要项目是：村级组织运转经费-保洁员工资项目174万元，2024年乡村公路工程市级补助-成品油税费改革中央转移支付项目6.38万元，2024年乡村公路工程市级补助43.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1978.58万元。

 第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。