目录

　　第一部分概况

• 主要职责

• 机构设置

　　第二部分2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　（六）专业性名词解释

　　（七）关于空表的说明

　　第一部分天津市宝坻区王卜庄镇人民政府概况

　　一、天津市宝坻区王卜庄镇人民政府主要职责

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、负责办理区委、区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府内设13个职能科室，

　　2019年部门决算编报范围有天津市宝坻区王卜庄镇人民政府本级

　　第二部分天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度部门决算收入总计126385761.86元，与2018年决算相比减少37278191.52元，其中：财政拨款收入126385761.86元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度部门决算支出总计126385761.86元，与2018年决算相比减少37278191.52元，其中：基本支出35822432.62元，占28%；项目支出90563329.24元，占72%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计126385761.86元，与2018年决算相比减少33244319.43元，具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出27006599.87元，与上年决算相比增加10564262.56元，其中：1、政府办公厅及相关机构事务支出25811883.7元，其中行政运行支出25811883.7元主要用于：行政人员工资福利及对个人和家庭的补助支出、公用经费及8235796.24元的项目支出。2、统计信息事务支出185542.78元，其中：事业运行支出185542.78元，主要用于：统计部门人员工资福利及对个人和家庭的补助支出。3、财政事务支出1009173.39元，其中:事业运行支出1009173.39元，主要用于：财政部门人员工资福利、对个人和家庭的补助支出及公用经费。

　　2、公共安全支出3025167.64元，与上年决算相比减少800421.59元，其中:1、公安支出3021867.64元，其中：其他公安支出3021867.64元，主要用于：公安人员工资福利、对个人和家庭的补助支出及公用经费及一个王卜庄派出所改造项目支出2、司法支出3300元，其中：其他司法支出3300元，主要用于司法所人员支出。

　　3、教育支出908436元，与上年决算相比减少1091564元，其中：1、教育附加安排的支出908436元，其中：农村中小学校舍支出908436元，主要用于：镇中小学教学设施新建、维修改善。

　　4、文化旅游体育与传媒支出302047元，与上年决算相比减少114609.08元，其中：1、广播电视支出302047元，其中:广播支出302047元，主要用于：广播事业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。

　　5、社会保障和就业支出6143043.95元,与上年决算相比减少21479729.97元，其中:1、人力资源和社会保障管理事务支出635169.15元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出635169.15元，主要用于：劳动保障事业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。2抚恤支出5477874.8元，其中：（1）死亡抚恤424257元，（2）伤残抚恤597440元，（3）在乡复员、退伍军人生活补助3192252元，（4）义务兵优待金441673元，农村籍退役士兵老年生活补助224240元，（5）其他优抚支出598012元，主要用于：退役士兵老年生活补助、牺牲病故伤残军人抚恤金及复员退伍军人的补助等。3、其他生活救助支出30000元，其中：其他农村生活救助支出30000元，主要用于:其他农村生活救助

　　6、卫生健康支出1838662.31元，与上年决算相比减少24178122.56元。其中：1、基层医疗卫生机构支出280000元，其中：乡镇卫生院支出280000元，主要用于：财政对卫生院基本医疗的补助支出及公用经费。2、计划生育事务支出1558662.31元，其中：其他计划生育事务支出1558662.31元，主要用于：计生事业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。

　　7、城乡社区支出,2943820元，与上年决算相比增加2063732.42元，其中：1、城乡社区环境卫生支出,2943820元，其中：城乡社区环境卫生支出,2943820元，主要用于：城乡环境卫生治理。

　　8、农林水支出54844479.41元，与上年决算相比增加3679380.69元。其中：1、农业支出4509255.5元，其中：（1)农业事业运行2699955.5元，（2)病虫害防治61800元，，（3)农村公益事业支出1740000元，（4）对高校毕业生到基层任职补助7500元，（主要用于：1、农业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。2、环保保洁人员工资福利。3、大学生基层奖励金。4、村级党务活动室基础设施建设和附属工程。）2、林业和草原支出918004.36元，其中（1）事业机构指出918004.36元主要用于：林业事业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。3、水利支出477730.55元，其中：水利行业管理支出477730.55元，主要用于水利事业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。4、扶贫指出31490322元，其中：（1）生产发展支出31490322元，用于村级扶贫专项，5、农村综合改革支出17449167元，其中（1）对村级一事一议补助支出2285000元，主要用于：2019年美丽村庄生态村项目支出。（2）对村民委员会和村党支部的补助支出15164167元，主要用于：村级组织运转经费支出。

　　9、资源勘探信息等支出28859946.71元，其中：1、工业和信息产业监管支出28859946.71元，其中：其他工业和信息产业监管支出28859946.71元，与上年决算相比减少1788514.29元，主要用于：1、事业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。2、支持中小企业发展和管理支出主要用于：辖区内企业、及注册企业等补助支出。

　　10、自然资源海洋气象等支出513558.97元，与上年决算相比减少98733.61元，其中：自然资源事务支出513558.97元，其中：其他自然资源事务支出513558.97元，主要用于：事业人员工资福利、对个人和家庭的补助支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35822432.62元，与2018年决算相比减少435251.33元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出” 23534434.79元，其中：

　　“基本工资” 3575993元，主要用于：在职人员的职务工资、级别工资等；

　　“津贴补贴” 3791205元，主要用于：在职人员的津贴补贴；

　　“奖金”604075.3元，主要用于：在职人员年终一次性奖金；

　　“其它社会保障缴费”99678.48元，主要用于：在职人员的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费；

　　“绩效工资”3253477.3元，主要用于：事业人员绩效工资；

　　“机关事业单位基本养老保险缴费”1396362.72元，主要用于：在职人员的基本养老保险缴费；

　　“职业年金缴费”642422.24元，主要用于在职人员职业年金缴费；

　　“职工基本医疗保险缴费”807717.4元，主要用于职工医疗保险缴费；

　　“住房公积金”4801197元，在职人员缴存公积金；

　　“其他工资福利支出”4324492.75元，主要用于：在职人员值班费、协勤人员工资保险等.

　　“公务员医疗补助缴费”237813.6元，用于公务员医疗补助缴费

　　2、“商品和服务支出”4873258.03元，其中：

　　“办公费”633683.25元，主要用于：各单位日常办公用品、书报杂志等支出；

　　“印刷费”705元，主要用于机关印刷费；

　　“咨询费”81200元，用于各项咨询费；

　　“手续费”4349.98元，银行手续费；

　　“电费”431658.85元，主要用于：单位的电费支出；

　　“邮电费” 42688元，主要用于：电话费、网络费、邮寄费等支出；

　　“差旅费”72729.93元，出差补助；

　　“取暖费”1030339元，主要用于：本单位和学校的取暖费支出；

　　“维修（护）费”456349.33元，主要用于：本单位固定资产的维修、维护；

　　“租赁费”20000.00元；

　　“劳务费”456551.00元，主要用于：本单位协勤和学校保安聘请劳务人员费用；

　　“委托业务费”75000元，主要用于内控建设。

　　“工会经费”352061元，主要用于：本单位和学校工会经费；

　　“福利费”581862.97元，主要用于：单位按规定提取的福利费发放防暑费；

　　“公务用车运行维护费”26500元，主要用于：机要通信用油、维修费用。

　　“其他交通费用”500470.55元，主要用于：公务员公务交通补贴。

　　“税金及附加费用”356.67，用于缴纳税金及附加费用；

　　“其他商品和服务支出”106752.50元，主要用于；电料、水暖管件杂物。

　　3、“对个人和家庭的补助”7414739.8元，其中：

　　“退休费”281980元，主要用于：退休人员的退休费；

　　“抚恤金”1178832元，主要用于：退伍军人抚恤及遗属人员抚恤金；

　　“生活补助”4766177.8元，主要用于：党支部、村委会经费支出、优抚、社救及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等支出；

　　“救济费”6000元，用于社会救助；

　　“奖励金”8110元，主要用于公安人员奖金指出；

　　“其他对个人和家庭的补助支出”1173640元，主要用于：上述科目未包括的医疗家属、职工家属丧葬补贴、独生子女费等支出。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算26500元，与2018年决算相比减少11263.31元，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费。具体情况：

　　（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与2018年决算相比增加（减少）0元，主要原因是无费用支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算26500元，其中公务用车运行维护费26500元，与2018年相比减少11263.31元，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费；公务用车购置费0元，与2018年决算相比增加（减少）0元，主要原因是无费用支出。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

　　（三）2019年公务接待费决算0元，与2018年决算相比增加（减少）0元，主要原因是无支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度机关运行经费决算数4873258.03元，比2018年增加1593597.17元，增长33 %。主要原因是：机关供养人员增加导致运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年政府采购支出总额50843832元，其中：政府采购货物支出2817293元、政府采购工程支出34071139元、政府采购服务支出13955400元。

　　（三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

　　(四）、预算绩效管理工作开展情况

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2018年度无实行预算绩效管理的项目。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　1、2019年度，天津市宝坻区王卜庄镇教育公用支出908436元，用于中小学教育校舍建设及改造支出。

　　2、2019年度，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府医疗卫生支出1838662.31元，用于基层卫生院经费和计生人员经费，

　　3、2019年度，天津市宝坻区王卜庄镇社会保障和就业支出6143043.95元，主要用于民政抚恤人员定期定量补助支出，和劳动保障人员经费

　　4、2019年度，天津市宝坻区王卜庄镇事处涉农补贴支出54844479.41元，其中：（1）项目名称“保洁员工资”，决算支出1740000.00元，保洁员补助标准1000元/月，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于2019年各村保洁员工资、通过垃圾清运承包方领军公司账户打到保洁员存折中。（2）项目名称“一事一议财政奖补项目”，决算支出2285000元，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，单位会计专门设立一事一议账户，用于几个美丽乡村建设项目支出，（3）项目名称“村级组织运转经费”，决算支出为15164167元，此款项用于49个村的村干部报酬、离任村干部补助，村级组织办公经费、垃圾清理、绿化、修路等支出，经费全部拨入农经站专账，专款专用。（4）项目名称：生产发展支出31490322元，其中：市拨帮扶专项扶持资金30000000元，美丽村庄建设专项资金1490322元

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　　（七）关于空表的说明

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　天津市宝坻区王卜庄镇人民政府

　　2020年8月10日