天津市宝坻区史各庄镇人民政府

2019年度部门决算和“三公”经费决算

编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区史各庄镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

1. 贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 指导本辖区内企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；发展村级集体经济。

4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地和基本农田的规划管理工作。

5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理、环境治理、水体保护、维护社会稳定。

6. 拟定本镇财政预决算计划，负责对预算单位经费的划拨和核算工作。

7. 完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区史各庄镇人民政府内设 9 个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年部门决算编报范围有：天津市宝坻区史各庄镇人民政府（本级）

第二部分  天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度部门决算收入总计 135129705.19元，与2018年决算相比减少 39658753.35   元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133319705.19元，占 98.7 %；政府性基金预算财政拨款收入 1810000元，占1.3 %。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度部门决算支出总计 135129705.19元，与2018年决算相比减少 39658753.35   元，其中：基本支出 45251163.42元，占 33.5 %；项目支出 89878541.77元，占 66.5 %；。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 133319705.19元，与2018年决算相比减少 41468753.35元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公（室)及相关机构事务”23144932.42元。其中：“行政运行”16353869.92元，主要是用于行政在职人员工资、奖金、公积金、保险及机关运行费用支出。“一般行政管理事务”6791062.50元，主要用于政府房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设、修缮、地上物补偿及其他资本性支出。

2、“一般公共服务支出—统计信息事务”387871.31元，其中：“事业运行”387871.31元，主要用于统计人员工资、奖金支出。

3、“一般公共服务支出—财政事务”1348534.07元，其中：“事业运行”1348534.07元，主要用于财政人员工资、奖金支出。

4、“公共安全支出—公安”739600元，其中：“行政运行”586476元，主要用于镇派出所人员年终奖、协勤人员工资和公安车辆运行费用支出。“一般行政管理事务”153124元，主要用于镇公安设施维修支出。

5、“公共安全支出—司法”157840元，其中：“行政运行”157840元，主要用于司法人员年终奖、办公费用的支出。

6、“教育支出—普通教育”1861300元，其中：“小学教育支出”1861300元，主要用于史各庄镇第一中心小学消防改造支出。

7、“教育支出—成人教育”50000.00元，其中：“其他成人教育支出”50000.00元，主要用于专项经费支出。

8、“教育支出—教育费附加安排的支出”4648258.30元，其中：“其他教育费附加安排的支出”4648258.30元，主要用于中、小学、幼儿基础设施建设及前期费用的支出。

9、“文化与传媒支出—新闻出版广播影视4250.40元，其中：“广播4250.40元，主要用于：广播退休人员退休费差额的支出。

10、“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务687493.76元，其中：“其他人力资源和社会保障管理事务支出687493.76元，主要用于事业社会保障人员工资、公积金、保险的支出。

11、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”1728278.79元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1185593.03元，主要用于机关在职人员养老保险单位负担部分支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”542685.76元，主要用于机关在职人员职业年金缴费单位负担部分。

12、“社会保障和就业支出—抚恤”5519119.20元，其中：“死亡抚恤”支出258998.80元，主要用于抚恤人员生活补助的发放；“伤残抚恤”支出300822.20元，主要用于伤残人员的抚恤金发放；“在乡复员、退伍军人生活补助”支出4351863.20元，主要用于在乡复员、退伍人员生活补助的发放；“义务兵优待金”支出377141元，主要用于义务兵人员的义务兵优待金的发放；“农村籍退役士兵老年生活补助”支出193415元，主要用于退役士兵老年生活补助的发放；“其他优抚”支出36879元，主要用于烈士子女生活补助的发放；

13、“社会保障和就业支出—最低生活保障”70245元，其中：“城市最低生活保障金支出”70245元，主要用于城市最低生活保障对象人员生活补助的发放

14、“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”135000元，其中：“其他社会保障和就业支出”135000元，主要用于其他社会保障和就业支出。

15、“医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务”1288320.76元，其中：“其他计划生育事务支出”1288320.76元，主要用于人员工资、公积金、保险的支出。

16、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”913529.46元，其中：“行政单位医疗”327998.70元，主要用于行政单位人员医疗保险补助的支出；“事业单位医疗”363640.50元，主要用于事业单位人员医疗保险补助的支出；“公务员医疗补助”221890.26元，主要用于单位行政人员医疗补助的支出。

17、“农林水支出—农业”5263080.18元，其中：“事业运行”支出2695580.18元，主要用于在职农口人员工资、奖金、保险的支出；“农村公益事业”支出1360000元，主要用于保洁员工资的发放支出；“对高校毕业生到基层任职补助”支出7500元，主要用于大学生村官到基层补助支出；“其他农业支出”1200000元，主要由于农业基础设施方面建设的支出。

18、“农林水支出—林业”610822.60元，其中：“林业事业机构”支出610822.60元，主要用于林业在职人员工资、公积金、保险费用及办公经费的支出。

19、“农林水支出—水利”661398.50元，其中：“水利行业业务管理”支出661398.50元，主要用于水利人员工资和基础设施建设方面支出。

20、“农林水支出—扶贫”9858467元，其中：“生产发展”支出9858467元，主要用于2019年度困难村见美丽村庄基础设施建设方面支出

21、“农林水支出—农村综合改革”6437000元，其中：“对村民委员会和党支部的补助”支出6437000元，主要用于村民委员会和党支部人员工资、奖金的发放及村内环境治理的支出。

22、“资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管支出”67151002.73万元，其中：“其他工业和信息产业监管支出”67151002.73元，主要用于经委在职人员工资、公积金、保险和对扶植企业费用的支出。

23、“国土海洋气象等支出—国土资源事务653360.71元，其中：“国土资源行业业务管理”支出653360.71元，主要用于人员工资、公积金、保险、年终奖的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 43441163.42元，与2018年决算相比减少 3046033.89元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 21169984.03元，其中：“基本工资” 3191069.71元，主要用于在职人员基本工资的发放；“津贴补贴”3678551.73元，主要用于在职人员工资项津贴补贴的发放；“奖金”1386181元，主要用于行政及参照人员年终考核奖的发放支出；“绩效工资”2056876.71元，主要用于单位事业人员绩效工资的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”1185593.03元，主要用于机关行政事业人员养老保险缴费支出；“职业年金缴费”542685.76元，主要用于机关在职人员职业年金缴费支出；“职工基本医疗老保险缴费”691639.20元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助缴费”221890.26元，主要用于机关公务员医疗补助支出，“其他社会保障缴费”63408.89元，主要用于机关在职人员失业、工伤、生育保险缴费支出；“住房公积金”4133777元，主要用于单位在职人员公积金、住房补贴的支出，“其他工资福利支出”4018310.74元，主要用于在职人员工资其他项的支出。

2、“商品和服务支出”7774643.79元，其中：“办公费” 1142249.50元，主要用于机关运转平时所需办公费支出；“印刷费”72553.93元，主要用于机关印刷费支出；“咨询费”1090717.30元，主要用于单位办公咨询费用以及在建工程的前期费用的支出；“手续费”1992.33元，主要用于财务手续费用的支出；“电费”380660.02元，主要用于机关运转平时所需电费支出；“邮电费” 81400元，主要用于机关运转平时所需电话、网络费用的支出；“取暖费”695364.56元，主要用于机关冬季取暖所需费用的支出；“差旅费” 47897.49元，主要用于机关工作人员因公出差发生费用的支出；“维修（护）费”428769元，主要用于机关房屋、基础设施临时维修费用的支出；“租赁费”162500元，主要用于机关租赁其他单位固定资产使用所发生的费用支出；“劳务费” 1857550.50元，主要用于单位聘用临时工、司机、大师傅及卫生清整、水体治理所发生的临时工费用的支出；“工会经费”435390元，主要用于机关在职人员按2%提取的工会经费支出；“福利费”639109.40元，主要用于机关食堂运转及在职人员防暑降温费的支出；“公务用车运行维护费” 58252.22元，主要用于机关机保留的通信用车所发生的费用支出；“其他交通费”582817.54元，主要用于单位在职人员交通补贴及租车费用的支出；“其他商品和服务支出” 97420元，主要用于单位未包括的日常公用支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”14496535.60元，其中：“退休费” 177288.40元，主要用于单位退休人员未纳入社保发放部分的支出；“抚恤金” 5724364.20元，主要用于民政抚恤人员的支出；“生活补助” 7988043元，主要用于保洁员及对村民委员会和村党支部的补助支出；“救济费” 10000元，主要用于社会救济费用的支出；“奖励金” 7500元，主要用于大学生村官服务基层奖励金的支出；其他对个人和家庭的补助”589340元，主要用于机关在职人通讯补贴及上下班交通补贴的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入1810000  元，支出总计 1810000 元，与2018年决算相比增加 1810000   元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）”    1810000元，其中：“农业土地开发资金安排的支出（项）” 1810000   元，主要用于农业土地开发资金安排的村级转移支付支出。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算58252.22   元，与2019年预算相比减少 61747.78 元，主要原因是 公务用车运行减少。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算 0元，与预算持平，主要原因是 未安排此项支出 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算 58252.22   元，其中公务用车运行维护费58252.22元，与预算相比减少61747.78元，主要原因是公务用车运行减少；公务用车购置费 0 元，与预算持平，主要原因是 未安排此项支出 。2019年本单位公务用车保有 2 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2019年公务接待费决算 0 元，与预算持平，主要原因是 未安排此项支出 。2019年本单位国内公务接待 0 批次，  0  人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度机关运行经费决算数 5357869.10元，比2018年减少 410324.06元，降低  7.1 %。主要原因是： 压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府 2019年政府采购支出总额    28634046.20元，其中：政府采购货物支出 259791元、政府采购工程支出 28374255.20元、政府采购服务支出  0  元。授予中小企业合同金额 28374255.20元，占政府采购支出总额的 99.10 %，其中：授予小微企业合同金额 22484519.20元，占政府采购支出总额的78.52 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区史各庄镇人民政府共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  2  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市宝坻区史各庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出共计28154855.22元，具体情况如下：

1、教育支出6559558.30元。其中：“小学教育支出”1861300元，主要用于史各庄镇第一中心小学消防改造工程支出；“其他成人教育支出”50000.00元，主要用于成校专项经费支出。“其他教育费附加安排的支出”4648258.30元，主要用于中、小学、幼儿基础设施提升建设及前期费用的支出。

2、涉农资金11253309.95元，其中：夏季农业支持保护补贴涉及补贴面积15837.07亩，涉及农户4170户，补贴标准每亩95元，补贴资金1504521.65元，已经公开公示无异议;秋季农业支持保护补贴涉及补贴面积20545.14亩，涉及农户4947户，补贴标准每亩95元，补贴资金1951788.30元，已经公开公示无异议；涉及26各村保洁员工资1360000元；对村民委员会和党支部人员的补助支出6437000元。

3、社会保障和就业支出8140136.75元，其中：2019年民政抚恤金支出5724364.20元；其他人力资源和社会保障管理事务支出687493.76元，主要用于单位事业社会保障人员的工资、公积金、保险的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1185593.03元，主要用于单位在职人员养老保险单位负担部分的支出；机关事业单位职业年金缴费支出542685.76元，主要用于单位在职人员职业年金单位负担部分的支出。

4、卫生健康支出2201850.22元，其中：其他计划生育事务支出:1288320.76元，主要用于单位计划生育人员工资、保险、公积金及办公经费的支出；行政事业单位医疗支出913529.46元，主要用于单位在职人员的医疗保险及公务员医疗补助的支出。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宝坻区史各庄镇人民政府2019年度无关于空表的说明。