目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府内设14个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府                              

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区牛家牌镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3609.03万元、政府性基金预算拨款收入187.20万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1428.69万元；支出包括：一般公共服务支出2207.39万元、社会保障和就业支出615.28万元、卫生健康支出128.37万元、农林水支出613.21万元、资源勘探工业信息等支出193.47万元、其他支出1280.00万元、债务付息支出187.20万元。天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2025年收支总预算5224.92万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2025年部门预算收入5224.92万元，与2024年预算相比减少2732.97万元，主要原因是上级拨款减少，减少了牛家牌镇部分项目收入和上年结转收入 。其中：上年结转结余1428.69万元，占27.34%；一般公共预算3609.03万元，占69.07%；政府性基金预算187.20万元，占3.59%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2025年支出预算5224.92万元，与2024年预算相比减少2732.97万元，主要原因是减少了牛家牌镇部门项目收入。其中：基本支出2670.36万元，占51.11%；项目支出2554.56万元，占48.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2025年财政拨款收入预算5224.92万元，与2024年预算相比减少2732.97万元，主要原因是减少了牛家牌镇项目和上年财政结转结余等收入。收入包括：一般公共预算拨款收入3609.03万元、政府性基金预算拨款收入187.20万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1428.69万元。2025年财政拨款支出预算5224.92万元，与2024年预算相比减少2732.97万元，主要原因是减少了牛家牌镇项目和上年财政结转结余等收入。支出包括：一般公共服务支出2207.39万元、社会保障和就业支出615.28万元、卫生健康支出128.37万元、农林水支出613.21万元、资源勘探工业信息等支出193.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府部门2025年一般公共预算支出5224.92万元，与2024年预算相比减少2732.979万元，主要原因是减少了牛家牌镇项目和上年财政结转结余等收入。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2207.39万元，与2024年预算相比减少479.99万元，主要原因是响应上级号召，压减支出，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1714.75万元，包括：“行政运行”1331.54万元，主要用于行政人员经费及公用经费；“事业运行”268.7万元，主要用于综合治理中心事业人员经费及公用经费。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”114.5124万元，主要用于教育修缮及其他编外人员-劳务派遣人员经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”492.64万元，“事业运行”492.64万元，主要用于党群服务中心事业人员经费及公用经费。

2、 “社会保障和就业支出”615.28万元，与2024年预算相比增加144.15万元，主要原因是养老保险基数调整，导致各类保险增加，其中：

“行政事业单位养老支出”264.17万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”176.11万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 88.06万元，主要用于机关事业单位职业年金的支出。  

“退役安置”支出225.12万元，包括：“退役士兵安置”225.12万元，主要用于退役士兵安置方面支出；

“退役军人管理事务”支出125.99万元，包括：“事业运行”125.99万元，主要用于退役军人服务站事业人员经费支出。

3、“ 卫生健康支出”128.37万元，与2024年预算相比增加10.14万元，主要原因是养老保险基数调整导致各类保险费用增加。其中：

“行政事业单位医疗”支出128.37万元，包括：“行政单位医疗”64.67万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出；“事业单位医疗”支出50.91万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；“公务员医疗补助”支出12.79万元，主要用于公务员医疗补助支出。   

4、“农林水支出”613.21万元，与2024年预算相比减少7.38万元，主要原因是税收减少，预算支出减少。

“农业农村”支出9.21万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补助”9.21万元，主要用于毕业生到村任职补助支出；“农村综合改革”支出604万元，主要用于在职及离任村干部工资、村级组织运转经费支出和保洁员工资支出。

5、“资源勘探工业信息等支出”193.47万元，与2024年预算相比减少806.53万元，主要是原因街镇高质量发展专项资金减少。

“工业和信息产业”193.47万元，包括：“事业运行”193.47万元，主要用于产业发展服务中心事业人员经费。

6、 “其他支出”1280万元，与2024年预算相比增加 1280万元，主要原因是增加了上年财政结转结余资金支出，其中：

“其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出”1200万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1200万元，主要用于牛家牌乡村振兴示范镇一期项目建设的支出；“彩票公益金安排的支出”80万元，主要用于牛家牌镇养老服务综合体建设支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府一般公共预算基本支出2670.36万元，与2024年预算相比增加241.93万元，主要原因是我单位有行政事业新增人员。其中：

人员经费2352.96万元，主要包括：基本工资419.03万元、津贴补贴463.97万元、奖金163.91万元、绩效工资258.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.11万元、职业年金缴费88.06万元、职工基本医疗保险缴费115.58万元、公务员医疗补助缴费12.79万元、其他社保缴费4.62万元、住房公积金604.96万元、离休费12.44万元、退休费16.75万元、生活补助9.03万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助7.4万元。

公用经费302.33万元，主要包括：办公费98.47万元、水费1.5万元、电费80万元、工会经费32.45万元、福利费42.51万元、公车运行维护费2.50万元、其他交通费用44.90万元、办公设备购置15.07万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2024年预算相比减少2.5万元，主要原因是响应政府过紧日子政策，节约财政资金。具体情况：

(一)、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2024年预算相比减少2.5万元，主要原因是响应政府过紧日子政策，节约财政资金；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府部门政府性基金预算支出1467.20万元，与2024年预算相比减少1523.80万元，主要原因是减少了政府性基金预算支出。

（二）具体情况。

1、 “其他支出”1280万元，与2024年预算相比减少1320万元，主要原因是牛家牌镇乡村振兴示范镇建设资金减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出”1200万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1200万元，主要用于牛家牌镇乡村振兴示范镇一期项目建设；

“彩票公益金安排的支出”80万元，包括“用于社会福利的彩票公益金支出”80万元，主要用于牛家牌镇养老服务综合体建设的支出。

2、“债务付息支出”187.20万元，与2024年预算相比增加187.20万元，主要原因是增加了债券付息支出。其中：

“地方政府专项债券付息支出”187.20万元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券利息支出”187.20万元，主要用于支付牛家牌镇乡村振兴示范镇一期项目发债资金的利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区牛家牌镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区牛家牌镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算317.40万元，包括办公费98.47万元、水费1.50万元、电费80.00万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、工会经费32.45万元、福利费42.51万元、日常维修费0万元、专用材料及办公设备购置费15.07万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用44.90万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算15.07万元，其中：政府采购货物支出15.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公设备购置项目15.07万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额2554.56万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。