第一部分概况

一、主要职责

     1.党建（网络安全和信息化）办公室。宣传党的方针政策，开展党员的各类教育培训活动；负责基层党建工作研究、加强基层党组织建设和党员队伍建设、拟订加强基层党建工作计划、方案、措施、组织实施并督查落实；负责组织、宣传、网络安全和信息化管理、人事人才、机构编制、统战、对台、民族宗教、侨务工作；负责工会、共青团、妇联、人民武装、国防动员、联络政协委员工作；负责离退休干部管理与服务工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理等工作。负责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管，指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划。

     2.综合办公室。负责镇党委、政府日常工作；负责落实镇党委、政府各项决定；负责镇党委、政府决策事项的督查督办，综合协调本镇各部门之间工作；负责机关政务、文书、机要、档案、保密、信息公开、便民电话、后勤保障、固定资产及公章管理、应急值守上传下达、安全保卫工作；贯彻执行国家政府采购政策、法规，负责本镇政府采购工作。

     3.公共服务办公室。负责拟定本镇社会事业发展工作计划、方案，组织实施并监督落实；负责民政、老龄、残疾人保障、未成年人保护、扶贫帮困、科技、体育工作；负责劳动者权益保护、促进就业、城乡居民社会保障工作；负责社会组织和社会志愿者队伍建设；负责爱国卫生运动相关工作；负责卫生健康宣传教育、咨询指导、技术服务、计划生育等工作。

     4.公共管理办公室。负责拟定村镇建设发展规划和环境保护规划、计划并组织实施和监督落实；负责市政基础设施建设与管理；负责指导村委会和社区服务站建设工作；负责市容环境卫生、园林绿化和环境保护工作；负责推动本镇生态环境综合整治和生态环境保护监督检查工作；负责落实河（湖）长制，做好河道、坑塘清洁等水环境治理工作；负责人口管理等工作。

    5.公共安全办公室。负责拟定本镇公共安全规划、计划并组织实施和监督落实；负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责建立公共安全预警机制、应急预案及突发安全事件应急处置工作；负责各类安全政策知识等方面的宣传教育和培训工作；负责防范处理邪教工作；负责协助、配合有关部门开展反暴力、反恐怖工作；负责辖区内危险化学品、食品药品、应急、交通、消防等公共安全监管及安全事件的处理工作；负责信访和人民内部矛盾纠纷排查调处及协调处理与信访有关的突发事件；推进本辖区依法行政，监督指导本镇综合执法工作，审核辖区内行政执法案件和行政复议、行政诉讼相关工作。

     6.农业农村办公室。负责拟定农业发展规划和新农村建设规划；负责农业现代化建设和经济发展方式转变、产业结构调整工作；负责都市型现代农业发展以及农业、林业、渔业、水务、畜牧业管理；负责防汛抗旱、新农村建设；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理、土地承包纠纷调解工作；负责减轻农民负担监督管理工作；负责农产品生产过程质量安全的监管；指导帮助农民兴办各种经济合作组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移等工作。

    7.经济发展办公室。负责制定本镇经济发展规划并组织实施；负责推进产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责招商引资、经济合作和工业园区的管理与协调服务；负责本镇各类统计和普查工作。

     8.党群服务中心。主要职责是：负责党建、群团等政策宣传咨询，接转党员组织关系，对村街和企业党员、群团组织开展活动进行服务指导；负责辖区内党组织开展活动和服务党员、群众工作，配合开展基层干部教育培训；负责审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；加强对流动人口的服务，摸排各村街宗教和民间信仰情况；统计镇域内侨眷信息等工作。

    9.综合治理中心。负责社会治安综合管理、综合执法、网格化管理等各类平台的综合指挥管理；负责平台的运行的日常管理、维护、承担各类本镇安全生产、食品安全、消防安全、河长制、道路养管等综合管理问题的受理、转办等相关服务保障工作。

    10.退役军人服务站。主要负责宣传各项优抚安置政策，提供政策咨询工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

    11.产业发展服务中心。财政补助,公益一类。负责本镇农业、农经、农机、林业、畜牧及水产养殖业的服务工作，种植业养殖业新品种、新技术的引进、推广和农业科技项目的管理、农业信息化、农业技术人员的培训；负责本镇绿化技术服务等工作；搞好农林业病虫害的预测、预报及动植物疫情的防控等工作；负责防汛抗旱、节水、水利科技推广、农村水利工程管理与运行维护、水环境维护的技术指导和农村饮水安全工作；负责推进科技创新平台建设，引导优质科技资源向基层集聚，组织开展科技创新工作；组织开展群众性文化、体育活动的工作；配合上级有关部门做好辖区内文化娱乐场所和设施的管理工作；负责推动乡村旅游、农村电商等新产业、新业态发展。

    12.综合执法大队。主要职责是：负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权；负责镇域内社会治理、城镇管理等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区牛道口镇内设12个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区牛道口镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区牛道口镇人民政府

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4305.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余82.34万元；支出包括：一般公共服务支出2302.95万元、社会保障和就业支出658.96万元、卫生健康支出147.54万元、农林水支出973.60万元、资源勘探工业信息等支出304.70万元。天津市宝坻区牛道口镇人民政府2025年收支总预算4387.75万元。

二、关于收入总体情况表的说明

    天津市宝坻区牛道口镇人民政府2025年部门预算收入4387.75万元，与2024年预算相比减少1160.59万元，主要原因是其他科学技术收入减少660.21万元。其中：上年结转结余82.34万元，占1.88%；一般公共预算4305.41万元，占98.12%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

    天津市宝坻区牛道口镇人民政府2025年支出预算4387.75万元，与2024年预算相比减少1160.59万元，主要原因是科学技术支出减少660.21万元。其中：基本支出3029.92万元，占69.05%；项目支出1357.83万元，占30.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

     天津市宝坻区牛道口镇人民政府2025年财政拨款收入预算4387.75万元，与2024年预算相比减少1160.59万元，主要原因是其他科学技术收入减少660.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4305.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余82.34万元。2025年财政拨款支出预算4387.75万元，与2024年预算相比减少1160.59万元，主要原因是其他科学技术支出减少660.21万元。支出包括：一般公共服务支出2302.95万元、社会保障和就业支出658.96万元、卫生健康支出147.54万元、农林水支出973.60万元、资源勘探工业信息等支出304.70万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

    天津市宝坻区牛道口镇人民政府2025年一般公共预算支出4387.75万元，与2024年预算相比减少1160.59万元，主要原因是其他科学技术支出减少660.21万元。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2302.95万元，与2024年预算相比减少569.49万元，主要原因是机关基本支出减少，其中：

   “政府办公厅（室）及相关机构事务”1902.85元，包括：“行政运行”1571.53万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；“事业运行”273.32万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”58.00万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务运行。

   “党委办公厅（室）及相关机构事务”400.10万元，包括：“事业运行”400.10万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

2. “社会保障和就业支出”658.96万元，与2024年预算相比增加104.17万元，主要原因是机关基本支出中人员经费增加，其中：

   “行政事业单位养老支出”302.21万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”201.48万元，主要用于行政事业人员缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”100.73万元，主要用于缴纳行政事业人员职业年金。

    “退役安置”244.56万元，包括：“退役士兵安置”244.56万元，主要用于退役士兵安置支出。

    “退役军人管理事务”112.19万元，包括：“事业运行”112.19万元，主要用于退役军人事业运行支出。

     3. “卫生健康支出”147.54万元，与2024年预算相比增加0.75万元，主要原因是机关基本支出中行政单位医疗人员经费增加，其中：

    “行政事业单位医疗”147.54万元，包括：“行政单位医疗”80.49万元，主要用于缴纳行政单位医疗；事业单位医疗51.72万元，主要用于缴纳事业单位医疗；公务员医疗补助15.33万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

4. “农林水支出”973.60万元，与2024年预算相比减少235.51万元，主要原因是农村社会事业支出减少，其中：

    “农业农村”51.60万元，包括：“乡村道路建设”47.00万元，主要用于农村道路建设；“对高校毕业生到基层任职补助”4.60万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助。

   “农村综合改革”922.00万元，包括：对村民委员会和村党支部的补助922.00万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

    5.“资源勘探工业信息等支出”304.70万元，与2024年预算相比增加304.70万元，主要原因是工业和信息产业中事业运行基本支出增加，其中：

   “工业和信息产业”304.70万元，包括：“事业运行”304.70万元，主要用于事业运行基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

    天津市宝坻区牛道口镇人民政府一般公共预算基本支出3029.92万元，与2024年预算相比增加43.02万元，主要原因是人员经费中住房公积金增加16.79万元。其中：

     人员经费2684.45万元，主要包括：基本工资495.11万元，津贴补贴523.70万元，奖金196.29万元，绩效工资263.33万元，基本养老保险缴费201.48万元，职业年金缴费100.73万元，职工基本医疗保险缴费132.21万元，公务员医疗补助缴费15.33万元，其他社会保障缴费4.97万元，住房公积金691.25万元，其他工资福利支出9.84万元，退休费34.08万元，生活补助5.14万元，奖励金0.06万元，其他对个人和家庭的补助10.93万元。

     公用经费345.47万元，主要包括：办公费40.78万元，水费6.00万元，工会经费38.23万元，电费79.91万元，邮电费6.00万元，取暖费15.00万元，物业管理费18.24万元，差旅费2.00万元，劳务费15.00万元，委托业务费8.10万元，福利费48.65万元，公车运行维护费7.00万元，其他交通费用57.97万元，办公设备购置2.59万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

     2025年一般公共预算“三公”经费安排7.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是“三公”经费预算安排与去年相比无变化。具体情况：

      一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

      二、2025年公务用车购置及运行费预算7.00万元，其中公务用车运行费7.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车购置及运行费预算安排与去年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

      三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区牛道口镇人民政府1家行政单位机关运行经费预算345.47万元，包括办公费40.78万元，水费6.00万元，工会经费38.23万元，电费79.91万元，邮电费6.00万元，取暖费15.00万元，物业管理费18.24万元，差旅费2.00万元，劳务费15.00万元，委托业务费8.10万元，福利费48.65万元，公车运行维护费7.00万元，其他交通费用57.97万元，办公设备购置2.59万元。

（二）政府采购情况。

     本部门2025年安排政府采购预算262.23万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.00万元。主要项目是：公用经费项目10.23万元，其中：办公设备购置2.31万元，复印纸购置7.92万元；特定目标类项目252.00万元，其中：保洁员工资项目252.00万元。

（三）国有资产占用情况。

     截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括政府公务用车2辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1357.83万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。