各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年镇财政预算执行情况及2021年镇财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年镇财政预算执行情况

2020年，全镇人民在镇党委、政府的正确领导下，面对艰巨的财税任务和财力严重不足的形势，全镇上下紧紧围绕镇人大会确定的工作目标和发展思路，团结一致，开拓进取，大力发展经济，全面完成2020年财政工作任务。镇政府全体人员，加大招商引资力度，千方百计地筹集财政资金，严格控制财政支出，同时，财政支出实行适度从紧的财政政策，坚持有保有压，基本保证了各项事业发展对资金的需要，全镇实现了收支平衡。

2020年财政收入完成4630.62万元，比上年同期数6000万元减少22.82%。

2020年财政一般预算支出为10062.95万元，比上年下降26.21%，主要支出项目情况是：

1、一般公共服务支出4945.96万元；

2、文化旅游体育与传媒支出345.63万元；

3、社会保障和就业支出1529.65万元；

4、卫生健康支出177.78万元；

5、农林水支出2265.05万元；

6、住房保障支出297.58万元；

7、教育支出495.5万元;

8、城乡社区支出5.8万元。

2020年镇财政面临的矛盾相当多，困难十分大，在保工资保运转保民生基础上，增支因素较多公用经费对比2018年压缩20%的情况下能保持这样的态势，的确很不容易。全镇干部为此做了大量工作，取得了一定的成绩，也付出了艰辛的努力。回顾一年来，我们的具体做法是：

1、统一思想，提高认识，确保财政收入的全面完成。一是根据区委、区政府年初下达的财政任务，结合镇党委、政府制定的各项经济工作目标和税收目标，我们统一思想，坚定了全面完成财政收入任务的信心；二是年初将任务层层分解落实到位，责任到人，使全镇干部和财税人员增强紧迫感和压力感；三是加强征管力度，全镇上下齐抓共管，层层把关，有效地防止税收的“跑、冒、滴、漏”现象；四是党政一把手坐镇指挥，调度各口各块的税收收入，优化了税收结构。

2、坚持“量入为出，量力而行”的原则，严格控制支出，优化支出结构，提高了理财水平。根据年初下达的财政收入任务，我们严格按照《预算法》搞好财政支出预算安排，制定用款计划，千方百计实现“五个确保”。一是确保新增学校新建工程资金落实到位和卫生院退休人员工资及时足额发放，确保党政机关的正常运转，确保维护社会稳定的支出需要。二是确保了支农资金的需求，保证了支农支出的法定增长。在确保工资发放和法定增长的前提下，财政还尽最大努力，支持了我镇经济建设和公益事业，保证了各项事业的正常发展对资金的需要。

3、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，提高财税干部的政治业务素质。一是加强政治理论和业务学习，积极参与各种形式的财政业务知识培训班，提高干部职工的业务水平。二是增强组织观念、法律观念、全局观念，注重调查研究，注重扎实深入的工作作风。三是继续开展反腐倡廉宣传教育，严格执行“八项规定”，防腐拒变，使财政干部廉洁自律意识得到了进一步增强。

各位代表！过去的一年，我镇财政基本保证了改革、发展、稳定的需要，预算执行情况总体上是好的，取得了一定的成绩，但是我们也应清醒的看到，我镇财政工作存在着不少的问题和困难，地方财源后劲不足，稳定性收入增长赶不上法定支出增长，收支矛盾突出，税源不足，收入结构不尽合理，可用财力得不到增加。这些问题，我们要在今后的工作中认真地研究和解决，多做些文章。

二、2021年预算（草案）

2021年是新一轮财政体制实施的第二年，也是实施零余额账户的第一年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，认真做好2021年的财政预算工作。2021年我镇要狠抓招商引资力度，强力推进项目建设，推动工业转型升级，做大做强特色产业。努力建起支柱产业，加快城镇建设进程，实现农民增收，财政增长，后劲增强的工作目标，加强税收征管，严格依法治税，努力协调收入结构，实行适度从紧的财政政策，严格控制支出，确保人员经费正常发放和各项事业的发展，大力支持“三农”，规范财经秩序，强化预算管理机制，加强预算监督，确保财政收支平衡，促进我镇的经济持续、稳定、协调发展。

根据上述指导思想和原则，2021年一般预算支出为9320.04万元具体安排如下：

1、一般公共服务支出2248.17万元

2、文化旅游与传媒支出331.23万元；

3、社会保障和就业支出344.23万元；

4、卫生健康支出1299.57万元；

5、城乡社区支出36.33万元；

6、农林水支出支出1759.03万元；

7、资源勘探工业信息等支出3301.48万元。

三、抓住机遇，努力奋斗，圆满完成2021年财政预算任务

2021年是全面贯彻落实“十四五”规划，巩固宏观调控成果，优化提升服务环境，保持经济社会良好发展态势的重要一年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，按着强街强镇的发展思路，结合经济工作目标，切实转变工作作风，严谨、勤奋、务实、努力完成2021年财政预算任务。我们的工作方向是：

1、加快项目推进，促进产业发展，提高经济效益，培植和壮大财源。首先，要进一步支持和促进农业和农村经济的发展，增加农业资金收入，调整农业结构；其次，支持我镇特色产业建设，创建环境优美乡镇，提高经济效益，增加财政收入；第三，积极配合镇政府工作，努力为民营企业创造良好的生产环境。

2、继续加大“三争”工作力度，积极向上争取项目、资金和政策。

3、积极落实“三农”政策，不断完善财政惠农补贴资金“一卡通”制度。一是继续做好粮食直补、良种补贴的发放工作，不折不扣地把党的“三农”政策落实到广大农民手中。二是进一步规范惠农资金管理办法，防范惠农资金流失，加快惠农资金的拨付进度，确保各项惠农政策的落实到位，推进和谐社会建设。

4、强化预算约束，严格控制支出。由于财政收入的增长赶不上财政支出的增长，收支矛盾给财政工作带来了很大的压力，因此，各单位特别是单位领导要增强预算观念，维护财政预算的严肃性，财政干部要敢于坚持原则，认真执行《会计法》、《预算法》，严格控制财政支出，优化支出结构，做到：在资金使用中，必须花的资金不少花，不该花的资金绝不花，充分发挥资金的使用效益。

5、强化财政监管职能。各位代表，2021年的财政预算工作任务十分艰巨，任重而道远，但我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，依靠全镇广大人民群众的共同努力以及各部门之间的积极配合、通力协作，进一步解放思想，开拓创新，与时俱进，我们将会克服一切困难，圆满地完成全年的财政预算工作任务。

附件：牛道口镇人民政府预算草案附表