一、天津市宝坻区牛道口镇人民政府概况

（一）部门主要职责

1.办公室负责组织及集议定事项的督办；负责文件起草收发、印章管理、人事、统计、档案、机关后勤、安全保卫等工作。

2.党务办公室负责组织、宣传、纪检、团委、妇联、工会、统战、精神文明、党校等工作。

3.财政办公室负责组织、管理和监督乡镇预算内和预算外各项收支；编制乡镇年度财政收支决算和预算外收支决算，对乡镇财政资金进行综合平衡。

4.经济贸易办公室负责制定企业发展规划并组织落实，促进乡镇经济发展；积极招商引资，负责企业发展信息、商品流通的收集和发布，为企业发展壮大，促进商品营销寻找出路。

5.农业办公室制定农业发展规划和农业生产年度计划并组织落实 ，随时掌握情况，指导农业生产，促进农业产业结构调整。

6.计划生育办公室负责编制人口发展中长期规划和年度计划；负责督促检查人口与计划生育目标管理责任制的落实。

7.村镇建设办公室负责村镇建设、规划与管理工作。

8.社会治安综合治理办公室依照上级社会治安综合治理工作指示，拟定工作计划、阶段性工作方案，提交社会治安综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施 ；负责司法和信访工作，协调公安派出所、法庭工作。

9.社会事务办公室负责民政、老龄、文化、教育、体育、卫生、广播电视、民族、宗教、侨务、残疾人等工作；负责管理文化站、广播站工作。  

（二）部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年部门决算编报范围的预算单位共4  个，具体包括：

1.行政单位：天津市宝坻区牛道口镇人民政府1个单位。

2.事业单位：牛道口镇教委、牛道口卫生院、赵各庄卫生院等3个单位。

二、天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算情况说明

（一）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算收入总计27330.1万元，与2016年决算相比增加4015.2万元，其中：财政拨款收入25302.2万元，占92.58%；事业收入 2027.9万元，占7.42%。

（二）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2 017 年度部门决算支出总计27125.7万元，与2016年决算相比增加3830.8万元，其中：基本支出22495.9万元，占82.93%；项目支出4629.8万元，占17.07%。

（三）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25302.2万元，与上年决算相比增加3758.2万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1 806.1 万元，与上年决算相比增加603.3万元，其中行政运行1806.1万元，主要用于行政人员经费；一般公共服务支出统计信息事务支出43.9万元，比上年决算相比增加16.7万元，其中专项普查活动12.9万元，主要用于专项普查活动支出，其中事业运行31万元，主要用于统计人员经费支出；一般公共服务支出财政事务支出82.3 万元，比上年决算相比增加9.9万元，其中事业运行82.3万元，主要用于财政办人员经费支出。

2.教育支出教育管理事务支出261.3万元，与上年决算相比减少16.6万元，其中

其他教育管理事务支出261.3万元，主要用于镇教委人员经费支出。

教育支出普通教育支出8520.4万元，与上年决算相比增加5.7万元，其中学前教育1466.2万元，主要用于学前教育人员支出1386.2万元，项目支出幼儿园功能提升80万元；其中小学教育4295.5万元，主要用于小学教育人员经费支出及教育公用经费；其中初中教育2758.7万元，主要用于初中教育人员支出。教育支出教育附加安排的支出394.6  万元，与上年决算相比增加185.5万元，其中农村中小学校舍建设394.6万元，主要用于农村中小学校舍建设。

3.文化教育与传媒支出新闻出版广播影视31.8 万元，与上年决算相比增加0.6万元，其中广播支出31.8万元，主要用于广播人员经费支出。

4.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务支出59.4 万元，与上年决算相比增加1.4万元，其中公共就业服务和职业技能鉴定机构4万元，主要用于劳动保障中心工作经费，其他人力资源和社会保障管理事务支出55.4 万元，主要用于劳动保障中心人员经费。社会保障和就业支出行政事业单位离退休1347.3万元，与上年决算相比增加1346.9万元，其中事业单位离退休2万元，主要用于行政事业单位离退休遗属补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出985万元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出360.3万元，用于机关事业单位人员职业年金缴费。社会保障和就业支出抚恤支出865.1 万元，与上年决算相比增加161.4万元，其中死亡抚恤2 6  万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。伤残抚恤77.6万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。在乡复员、退伍军人生活补助628.9万元，主要用于在乡退伍红军老战士1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。义务兵优待金80.1 万元，主要用于义务兵优待方面的支出。农村籍退役士兵老年生活补助22.8万元，主要用于1954年11月1日前试行义务兵兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。其他优抚支出29.7万元，主要用于烈士子女抚恤支出。社会保障和就业支出退役安置7.4万元，与上年决算相比增加0.8万元，其中军队移交政府的离退休人员安置7.4万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。社会保障和就业支出最低生活保障支出106.4万元，与上年决算相比增加22.6万元，其中城市最低生活保障金支出1.7万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。其中农村最低生活保障金支出104.7万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。社会保障和就业支出特困人员供养40.9万元，与上年决算相比减少4.6万元，其中农村特困人员救助供养支出40.9  万元，主要用于农村五保供养支出。社会保障和就业支出其他生活救助46.6 万元，与上年决算相比增加1.8万元，其中其他城市生活救助46.6万元，主要用于城乡居民丧葬补贴。社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助2144.4万元，与上年决算相比增加298万元，其中财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2144.4万元，主要用于城乡居民养老保险的补助。社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2. 5 万元，与上年决算相比增加2.5万元，其中其他社会保障和就业支出2.5万元，主要用于精神病人护理补贴。

5.医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构76.5万元，与上年决算相比减少2.5万元，其中乡镇卫生院76.5万元主要用于卫生院的支出。医疗卫生与计划生育支出计划生育事务178.5万元，与上年决算相比增加0.5万元，其中其他计划生育事务支出178.5万元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育支出医疗保障支出539.3万元，与上年决算相比增加539.3万元，其中行政单位医疗42.2万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。事业单位医疗497.1万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育支出财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3010.6万元，与上年决算相比增加182.5万元，其中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3010.6万元，主要用于城镇居民基本医疗保险的支出。

6.农林水支出农业支出460.2万元，与上年决算相比减少713.7万元，其中事业运行240.2万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。其中农村公益事业支出220万元，主要用于清洁村庄建设资金及村保洁员工资。农林水支出林业支出91.8 万元，与上年决算相比增加1.6万元，其中林业事业机构91.8  万元，主要用于林业事业单位的基本支出。农林水支出水利支出62.5万元，与上年决算相比增加17.6万元，其中水利行业业务管理62.5万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。农林水支出农村综合改革支出360万元，与上年决算相比减少380万元，其中对村委会和村党支部的补助360  万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

7.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管支出101.1 万元，与上年决算相比减少5.6万元，其中其他工业和信息产业监管支出101.1万元，主要用于经贸办人员支出。

8.国土海洋气象等支出国土资源事务支出31.4万元，与上年决算相比增加0.1万元，其中国土资源行业业务管理31.4万元，主要用于国土资源行业业务管理经费支出。

9.其他支出4629.8万元，与上年决算相比增加1597.3万元，其中其他支出4629.8万元，主要用于对企业政策性补贴。

（四）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14806万元，具体情况如下：

1.工资福利支出7891.6万元，其中：

基本工资2263.3万元，主要用于按规定发放的基本工资。

津贴补贴587.9万元，主要用于机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

奖金282.1万元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金及效益考核奖。

社会保障缴费102.5万元，主要用于职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险。

绩效工资2461.8万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费1063.7万元，主要用于机关事业单位缴纳职工养老保险。

其他工资福利支出768.3万元，主要用于上述项目未包括的机关事业人员单位如值班工资等。

职业年金缴费362万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

2.商品服务支出1269.1 万元，其中：

办公费161.8万元，主要用于单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费27.3万元，主要用于教育的印刷费支出。

咨询费4.5万元，主要用于工程的评审咨询费用。

手续费11.7万元，主要用于教育缴纳手续费。

水费25.4万元主要用于教育支付的水费。

电费56.7万元主要用于镇政府和教育的电费支出。

邮电费19.5万元主要用于政府和教育的邮寄费和电话费支出。

取暖费361.6万元主要用于卫生院、政府、教育、派出所及敬老院取暖费和炉具购置费。

维修费68.2万元主要用于政府、学校及卫生院房屋维修费。

培训费52.1万元，主要用于教育培训支出。

劳务费264.3万元，主要用于幼儿园临时教师工资、派出所协勤工资及村干部工资。

工会经费81万元，主要用于教育和卫生院提取的工会经费。

福利费3万元，主要用于教育提取的福利费 。

公务用车运行维护费10.8万元，主要用于镇政府公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

其他交通费用30.1万元，主要用于公务员交通补贴。

其他商品和服务支出91.6万元主要用于伙房开支及上述科目未包括的日常公用支出。

3.对个人及家庭的补助5626万元，其中

离休费42.9万元，主要用于离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费455.6万元，主要用于退休人员的退休费和其他补贴。

退职费1.4万元主要用于退职人员的生活补贴。

抚恤金208.1万元主要用于按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助951.9 万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

救济费231.7 万元，主要用于城市和农村居民的最低生活保障费及农村五保户供养和农村死亡丧葬费。

医疗费539.4万元，主要用于在职职工、离退休人员的医疗费。

住房公积金2386.8万元，主要用于政府、教育按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

采暖补贴126.4万元，主要用政府、教育在职人员及离退休人员采暖补贴以及卫生院退休人员采暖补贴。

物业服务补贴171.1万元，主要用于政府、教育在职人员及离退休人员采暖补贴以及卫生院退休人员物业服务补贴。

其他对个人和家庭的补助支出510.7元，主要用于政府、教育上下班交通补贴及通讯补贴。

4.其他资本性支出19.3万元，其中

办公设备购置19.3万元，主要用于购置并按财务会计规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

（五）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度机关运行经费决算476.6万元。

（六）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

（七）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额427.5万元，其中：政府采购货物支出19.3万元、政府采购工程支出408.2万元。

（八）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度预算绩效情况

天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

（九）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门各单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要包括牛道口卫生院1辆，赵各庄卫生院11辆，牛道口镇教委11辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（十）关于天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市宝坻区牛道口镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生等支出总计10492.8万元，具体情况如下：

1.教科文类支出700万元，其中教育公用经费620万元，其中学前教育45.6万元，学前教育共用学生507人，按照每个学生每年不低于1500元标准拨付，;小学教育352.4万元，小学教育共有学生,2711人，按照每个学生每年不低于1300元标准拨付;中学教育222万元，中学教育共有学生1531人，按照每个学生每年不低于1450元标准拨付。牛道口镇老高寨幼儿园功能提升工程80万元。

2.涉农资金988.8万元，其中夏秋两季农业支持保护补贴资金726.8万元，已经公开公示无异议，涉及农户14553户，受益人数50935人，涉及2 3 名村保洁员工资220万元。农村计划生育奖励扶助资金42万元，涉及农户186户，收益人数371人。

3.社保类支出8804.万元，其中社会保障和就业支出4620万元。其中2017年民政抚恤费865.1万元，其中2017年义务兵优待金80万元。财政对新型农村养老保险基金补助支出2144.4万元。丧葬居民补助47万元，每人补助1800元，合计补助人数259人。城镇居民基本医疗保险补助支出3010.6万元。另外由区统发社保类资金875.3万元。受益农户8341户受益人数13564人。危房改造298.1万元，经过公开公示无异议，涉及86户。

三、专业名词解释

部门决算是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

   附件一：天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

   附件二：天津市宝坻区牛道口镇人民政府部门2017年度收入支出情况决算表