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天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年部门预算
来源:林亭口镇人民政府 发布时间:2025-02-06 10:00
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目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策的落实,发展农业、社会事务、经济发展、文化教育事业、村镇建设、计划生育服务、综合治理等各项事业。

二、机构设置情况

天津市宝坻区林亭口镇人民政府内设8个职能科室;下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

天津市宝坻区林亭口镇人民政府

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市宝坻区林亭口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4997.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余330.39万元;支出包括:一般公共服务支出2443.44万元、社会保障和就业支出742.58万元、卫生健康支出156.4万元、农林水支出1510.94万元、交通运输支出107.52万元、资源勘探工业信息等支出366.98万元。天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年收支总预算5327.86万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年部门预算收入5327.86万元,与2024年预算相比减少2878.74万元,主要原因是企业纳税减少。其中:上年结转结余330.39万元,占6.2%;一般公共预算4997.47万元,占93.8%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年支出预算5327.86万元,与2024年预算相比减少2878.74万元,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出3321万元,占62.33%;项目支出2006.86万元,占37.67%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年财政拨款收入预算5327.86万元,与2024年预算相比减少2878.74万元,主要原因是企业纳税减少。收入包括:一般公共预算拨款收入4997.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余330.39万元。2025年财政拨款支出预算5327.86万元,与2024年预算相比减少2878.74万元,主要原因是项目支出减少。支出包括:一般公共服务支出2443.44万元、社会保障和就业支出742.58万元、卫生健康支出156.4万元、农林水支出1510.94万元、交通运输支出107.52万元、资源勘探工业信息等支出366.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年一般公共预算支出5327.86万元,与2024年预算相比减少2878.74万元,主要原因是项目支出减少。

(二)具体情况

1、一般公共服务支出2443.44万元,与2024年预算相比减少474.69元,主要原因是预算支出减少,其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务1715.19万元,主要用于人员经费和公用经费;包括:行政运行1351.93万元,主要用于人员经费和公用经费;事业运行285.6万元,主要用于人员经费和公用经费;

其他政府办公厅事务支出77.76万元,主要用于劳务派遣人员经费、单位自聘人员经费。

党委办公厅(室)及相关机构事务728.15万元,主要用于人员经费和公用经费,包括:事业运行运行728.15万元,主要用于人员经费和公用经费。

2社会保障和就业支出742.58万元,与2024年预算相比增加104.12元,主要原因是预算支出增加,其中:

行政事业单位养老支出326.92万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出217.95万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年级缴费支出108.97万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

退役安置266.4万元,主要用于退役士兵安置支出,包括:退役士兵安置266.4万元,主要用于退役士兵安置支出。

退役军人管理事务149.26万元,主要用于人员经费和公用经费。

3生健康支出156.4万元,与2024年预算相比减少94.99万元,主要原因是预算支出减少,其中:

行政事业单位医疗156.4万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费,包括:行政单位医疗70.13万元,主要用于行政单位医疗保险缴费;事业单位医疗72.91万元,主要用于事业单位医疗保险缴费,公务员医疗补助13.36万元,主要用于公务员医疗补助。

4农林水支出1510.94万元,与2024年预算相比减少625.68元,主要原因是预算支出减少,其中:

农业农村124.94万元,主要用于创建国家卫生镇,包括:农村社会事业122.87万元,主要用于创建国家卫生镇;对高校毕业生到基层任职补助2.07万元,主要用于选调生到村任职补助。

农村综合改革1386万元,主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助、保洁员工资、村级活动建设,包括:对村民委员会和村党支部的补助1386万元,主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助、保洁员工资、村级活动建设。

5、交通运输支出支出107.52万元,与2024年预算相比增加107.52元,主要原因是预算支出增加,其中:

公路水路运输107.52万元,包括:公路养护107.52万元,主要用于公路养护。

6资源勘探工业信息等支出366.98万元,与2024年预算相比减少1223.02万元,主要原因是预算支出减少,其中:

工业和信息产业支出366.98万元,主要用于人员经费和公用经费,包括:事业运行366.98万元,主要用于人员经费和公用经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府一般公共预算基本支出3321万元,与2024年预算相比增加201.02万元,主要原因是人员支出增加。其中:

人员经费2938.71万元,主要包括:基本工资537.4万元、津贴补贴537.98万元、奖金173.08万元、绩效工资381.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.95万元、职业年金缴费108.97万元、职工基本医疗保险缴费143.04万元、公务员医疗补助缴费13.36万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金767.67万元、退休费23.83万元、生活补助10.91万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助16.77万元。

公用经费382.29万元,主要包括:办公费68.16万元、水费8万元、电费35万元、邮电费9万元、取暖费35万元、差旅费13万元、维修(护)费10万元、租赁费30万元、劳务费10万元、工会经费44.17万元、福利费55.79万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用47.29万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置3.88万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排7万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是公务用车运行情况基本稳定。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算7万元,其中公务用车运行费7万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是公务用车运行情况基本稳定;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区林亭口镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区林亭口镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年天津市宝坻区林亭口镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算382.29万元,包括办公费68.16万元、水费8万、电费35万元、邮电费9万元、差旅费13万元、租赁费30万元、劳务费10万元、维护费10万元、会议费0万元、工会经费44.17万元、福利费55.79万元、其他交通费用47.29万元、办公用房取暖费35万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品服务支出6万元、办公设备购置3.88万元。

(二)政府采购情况

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年安排政府采购预算271.23万元,其中:政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出107.52万元、政府采购服务支出159万元。主要项目是:村级组织运转经费-保洁员工资159万元、2024年乡村公路提档升级三年专项工程市级补助70.4万元、2023年乡村公路工程市级补助37.12万元。

国有资产占用情况。

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2025年实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额2006.86元。

第三部分 名词解释

       1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。