目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策的落实，发展农业、社会事务、经济发展、文化教育事业、村镇建设、计划生育服务、综合治理等各项事业。

二、机构设置情况

天津市宝坻区林亭口镇人民政府内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区林亭口镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区林亭口镇人民政府

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区林亭口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7083.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1122.62万元；支出包括：一般公共服务支出2918.13万元、教育支出100万元、文化旅游体育与传媒支出638.46万元、卫生健康支出251.39万元、城乡社区支出572万元、农林水支出2136.62万元、资源勘探工业信息等支出1590万元。天津市宝坻区林亭口镇人民政府2024年收支总预算8206.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2024年部门预算收入8206.6万元，与2023年预算相比减少4149.37万元，主要原因是企业纳税减少。其中：上年结转结余1122.62万元，占13.68%；一般公共预算7083.98万元，占86.32%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2024年支出预算8206.6万元，与2023年预算相比减少4149.37万元，主要原因是预算支出减少。其中：基本支出3119.98万元，占38.02%；项目支出5086.62万元，占61.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2024年财政拨款收入预算8206.6万元，与2023年预算相比减少4149.37万元，主要原因是企业纳税减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7083.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1122.62万元。2024年财政拨款支出预算8206.6万元，与2023年预算相比减少4149.37万元，主要原因是预算支出减少。支出包括：一般公共服务支出2918.13万元、教育支出100万元、文化旅游体育与传媒支出638.46万元、卫生健康支出251.39万元、城乡社区支出572万元、农林水支出2136.62万元、资源勘探工业信息等支出1590万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2024年一般公共预算支出7634.6万元，与2023年预算相比减少4721.37万元，主要原因是预算支出减少。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出2918.13万元，与2023年预算相比增加19.82万元,主要原因是预算支出增加，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务2918.13万元，主要用于人员经费和公用经费；包括：行政运行1416.44万元，主要用于人员经费和公用经费;事业运行1381.69万元，主要用于人员经费和公用经费；其他政府办公厅事务支出120万元，主要用于食堂费用。

1. 教育支出100万元，与2023年预算相比增加100万元，主要原因校舍维护支出增加，其中：

普通教育100万元，主要用于校舍维护，包括：初中教育100万元，主要用于校舍维护。

1. 社会保障和就业支出638.46万元，与2023年预算相比增加71.34万元,主要原因是预算支出增加，其中：

行政事业单位养老支出315.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出210.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年级缴费支出105.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

退役安置323万元，主要用于退役士兵安置支出,包括：退役士兵安置323万元，主要用于退役士兵安置支出。

1. 卫生健康支出251.39万元 ，与2023年预算相比增加42万元,主要原因是预算支出增加，其中：

公共卫生100万元，主要用于创建国家卫生镇建设，包括：其他公共卫生支出100万元，主要用于创建国家卫生镇建设。

行政事业单位医疗151.39万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费，包括：行政单位医疗70.23万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；事业单位医疗67.78万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，公务员医疗补助13.38万元，主要用于公务员医疗补助。

1. 农林水支出2136.62万元，与2023年预算相比减少544.64万元,主要原因是预算支出减少，其中：

农业农村828.22万元，主要用于全域清洁化、村级活动室、创建国家卫生镇、保洁员工资，包括：农村社会事业281.87万元，主要用于保洁员工资、创建国家卫生镇；对高校毕业生到基层任职补助16.35万元，主要用于选调生到村任职补助；耕地建设与利用230万元，主要用于高标准农田建设；其他农业农村支出300万元，主要用于全域清洁化。

农村综合改革1308.4万元，主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助，包括：对村民委员会和村党支部的补助1227万元，主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助；对村级公益事业建设的补助81.4万元，主要用于农村户厕改造。

1. 资源勘探工业信息等支出1590万元，与2023年预算相比减少4409.89万元,主要原因是预算支出减少，其中：

支持中小企业发展和管理支出1440万元，主要用于街镇高质量发展专项，包括：中小企业发展专项1440万元，主要用于街镇高质量发展专项，

工业和信息产业监管150万元，主要用于街镇园区发展建设，包括：其他工业和信息产业监管支出150万元，主要用于街镇园区发展建设。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府一般公共预算基本支出3119.98万元，与2023年预算相比减少75.97万元，主要原因是人员支出减少。其中：

人员经费2751.93万元，主要包括：基本工资514.2万元、津贴补贴523.27万元、奖金174.63万元、绩效工资355.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.31万元、职业年金缴费105.15万元、职工基本医疗保险缴费138.01万元、公务员医疗补助缴费13.38万元、其他社会保障缴费5.86万元、住房公积金663.14万元、退休费24.52万元、生活补助10.18万元、其他对个人和家庭的补助14.19万元。

公用经费368.05万元，主要包括：办公费53.17万元、水费10万元、电费35万元、邮电费7万元、取暖费35万元、差旅费6万元、维修（护）费10万元、租赁费30万元、劳务费10万元、工会经费48.32万元、福利费61.01万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用45.55万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行情况基本稳定。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行情况基本稳定；公务用车购置费0元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区林亭口镇人民政府政府性基金预算支出572万元，与2023年预算相比增加572万元，主要原因是预算支出增加。

1. 具体情况。

1、城乡社区支出572万元，与2023年预算相比增加572万元，主要原因是预算支出增加，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出572万元，包括：农业生产发展支出332万元，主要用于农村环境整治示范村、2023年高标准农田建设；农业农村生态环境支出240万元，主要用于高标准农田建设。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区林亭口镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区林亭口镇人民政府机关1家行政单位的机关运行经费预算185.55万元，包括办公费6.47万元、水费3万元、电费5万元、邮电费2万元、劳务费5万元、会议费0万元、工会经费31.64万元、福利费39.89万元、其他交通费用45.55万元、办公用房取暖费35万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品服务支出5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是采购复印纸2万元、办公桌0.45万元、办公椅0.35万元、文件柜0.9万元、碎纸机0.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额3964万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。