目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策的落实，发展农业、社会事务、经济发展、文化教育事业、村镇建设、计划生育服务、综合治理等各项事业。

二、机构设置情况

天津市宝坻区林亭口镇人民政府内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区林亭口镇人民政府

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区林亭口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12355.975957万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2898.31万元、社会保障和就业支出567.12万元、卫生健康支出209.39万元、农林水支出2681.265957万元、资源勘探工业信息等支出5999.89万元。天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年收支总预算12355.975957万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年部门预算收入12355.975957万元，与2022年预算相比增加4991.015957万元，主要原因是企业纳税增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算12355.975957万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年支出预算12355.975957万元，与2022年预算相比增加4991.015957万元，主要原因是预算支出增加。其中：基本支出3195.95万元，占25.86%；项目支出9160.025957万元，占74.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年财政拨款收入预算12355.975957万元，与2022年预算相比增加4991.015957万元，主要原因是企业纳税增加。收入包括：一般公共预算拨款收入12355.975957万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算12355.975957万元，与2022年预算相比增加4991.015957万元，主要原因是预算支出增加。支出包括：一般公共服务支出2898.31万元、社会保障和就业支出567.12万元、卫生健康支出209.39万元、农林水支出2681.265957万元、资源勘探工业信息等支出5999.89万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年一般公共预算支出12355.975957万元，与2022年预算相比增加4991.015957万元，主要原因是预算支出增加。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出2898.31万元，与2022年预算相比减少64.29万元,主要原因是预算支出减少，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务2898.31万元，主要用于人员经费和公用经费；行政运行1290.86万元，主要用于人员经费和公用经费，事业运行1444.13万元，主要用于人员经费和公用经费；其他政府办公厅事务支出163.32万元。

1. 社会保障和就业支出567.12万元，与2022年预算相比增加311.17万元,主要原因是预算支出增加，其中：

行政事业单位养老支出311.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费，机关事业单位基本养老保险缴费支出207.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年级缴费支出103.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。退役安置255.55万元，主要用于退役士兵安置支出。

1. 卫生健康支出209.39万元 ，与2022年预算相比增加83.5万元,主要原因是预算支出增加，其中：

行政事业单位医疗149.39万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费，行政单位医疗68.58万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；事业单位医疗67.75万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，公务员医疗补助13.06万元，主要用于公务员医疗补助，突发公共卫生事件应急处理60万元，主要用于疫情防控。

1. 农林水支出2681.265957万元，与2022年预算相比减少250.354043万元,主要原因是预算支出减少，其中：

农业农村710.165957万元，主要用于户厕改造、全域清洁化、村级活动室、创建国家卫生镇、保洁员工资，农村社会事业710.165957万元，主要用于户厕改造、全域清洁化、村级活动室、创建国家卫生镇、保洁员工资、对高校毕业生到基层任职补助。

农村综合改革1971.1万元，主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助，对村民委员会和村党支部的补助1971.1万元，主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助。

1. 资源勘探工业信息等支出5999.89万元，与2022年预算相比增加5075.99万元,主要原因是预算支出减少，其中：

支出中小企业发展和管理支出5999.89万元，主要用于企业改革发展补助，中小企业发展专项5999.89万元，主要用于企业改革发展补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区林亭口镇人民政府一般公共预算基本支出3195.95万元，与2022年预算相比减少4169.01万元，主要原因是基本支出减少。其中：

人员经费2827.72万元，主要包括：基本工资502.55万元、津贴补贴514.31万元、奖金171.27万元、绩效工资360.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.72万元、职业年金缴费103.85万元、职工基本医疗保险缴费136.33万元、公务员医疗补助缴费13.06万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金669.17万元、其他工资福利支出98.56万元、退休费19.66万元、生活补助10.18万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助14.7万元。

公用经费363.28万元，主要包括：办公费49.18万元、水费10万元、电费35万元、邮电费7万元、取暖费35万元、维修（护）费10万元、租赁费30万元、劳务费10万元、委托业务费5.76万元、工会经费47.54万元、福利费60.02万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用45.73万元、其他商品和服务支出10万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2022年预算相比减少18万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2022年预算相比减少18万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少18万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区林亭口镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区林亭口镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市宝坻区林亭口镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算185.73万元，包括办公费18.61万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费37.55万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费35万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7万元、其他费用87.57万元。

（二）政府采购情况。

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年安排政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市宝坻区林亭口镇人民政府2023年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额9160.025957万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。