目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策的落实，发展农业、社会事务、经济发展、文化教育事业、村镇建设、计划生育服务、综合治理等各项事业。

二、机构设置情况

林亭口镇内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入林亭口镇2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区林亭口镇人民政府本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，林亭口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7364.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2962.6万元、文化体育旅游与传媒支出165万元、社会保障和就业支出255.95万元、卫生健康支出125.89万元、农林水支出2931.62万元、资源勘探工业信息等支出923.9万元。林亭口镇2022年收支总预算7364.96万元。

二、关于收入总体情况表的说明

林亭口镇2022年部门预算收入7364.96万元，与2021年预算相比减少4635.04万元，主要原因是受疫情影响企业纳税减少。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

林亭口镇2022年支出预算7364.96万元，与2021年预算相比减少4635.04万元，主要原因是支出预算减少。其中：基本支出3033.14万元，占41.18%；项目支出4331.82万元，占58.82%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

林亭口镇2022年财政拨款收入预算7364.96万元，与2021年预算相比减少4635.04万元，主要原因是受疫情影响企业纳税减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7364.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7364.96万元，与2021年预算相比减少4635.04万元，主要原因是支出预算减少。支出包括：一般公共服务支出2962.6万元、文化体育旅游与传媒支出165万元、社会保障和就业支出255.95万元、卫生健康支出125.89万元、农林水支出2931.62万元、资源勘探工业信息等支出923.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

林亭口镇2022年一般公共预算支出7364.96万元，与2021年预算相比减少4635.04元，主要原因是支出预算减少。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出2962.6万元，与2021年预算相比减少957.04万元,主要原因是预算支出减少，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务2962.6万元，主要用于人员经费和公用经费；行政运行1629.96万元，主要用于人员经费和公用经费，事业运行1332.64万元，主要用于人员经费和公用经费。

1. 文化体育与传媒支出165万元，与2021年预算相比减少168.09万元，主要原因是预算支出减少，其中：

文化和旅游165万元，主要用于文化旅游村建设;其他文化和旅游支出165万元，主要用于文化旅游村建设。

1. 社会保障和就业支出255.95万元，与2021年预算相比减少42.41万元,主要原因是预算支出减少，其中：

行政事业单位养老支出255.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费，机关事业单位基本养老保险缴费支出170.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年级缴费支出85.32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

1. 卫生健康支出125.89万元 ，与2021年预算相比增加14.4万元,主要原因是预算支出增加，其中：

行政事业单位医疗125.89万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费，行政单位医疗67.33万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；行政单位医疗58.56万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

1. 农林水支出2931.62万元，与2021年预算相比减少423.38万元,主要原因是预算支出减少，其中：

农业农村1130.36万元，主要用于户厕改造、全域清洁化、村级活动室、创建国家卫生镇、保洁员工资，农村社会事业1130.36万元，主要用于户厕改造、全域清洁化、村级活动室、创建国家卫生镇、保洁员工资。

农村综合改革1801.26万元，主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助，对村民委员会和村党支部的补助1801.26万元，主要用于村级组织运转经费、党务工作者补助。

1. 资源勘探工业信息等支出923.9万元，与2021年预算相比减少3022.33万元,主要原因是预算支出减少，其中：

支出中小企业发展和管理支出923.9万元，主要用于企业改革发展补助，中小企业发展专项923.9万元，主要用于企业改革发展补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

林亭口镇一般公共预算基本支出7364.96万元，与2021年预算相比减少4635.04万元，主要原因是支出预算减少。其中：

人员经费2669.86万元，主要包括：基本工资444.34万元、津贴补贴465.30万元、奖金16.67万元、绩效工资341.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.63万元、职业年金缴费85.32万元、职工基本医疗保险缴费106.65万元、公务员医疗补助缴费19.24万元、其他社会保障缴费10.39万元、住房公积金634.10万元、其他工资福利支出335.40万元、退休费19.27万元、生活补助10.79万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助10.49万元。

公用经费363.28万元，主要包括：办公费62万元、水费10万元、电费15万元、邮电费9万元、取暖费40万元、维修（护）费20.40万元、租赁费30万元、劳务费31.10万元、委托业务费3.68万元、工会经费38万元、福利费25万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用47.10万元、其他商品和服务支出25万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排25万元，与2021年预算相比增加公务用车购置费18万元，主要原因是本部门一般公共预算安排公务用车购置费预算增加18万元。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算25万元，其中公务用车运行费7万元，与2021年预算无变化，主要原因是本部门一般公共预算安排公务用车运行费预算无增减；公务用车购置费18万元，与2021年预算增加18万元，主要原因是本部门一般公共预算安排公务用车购置费预算18万元。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年林亭口镇部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年林亭口镇部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

林亭口镇2022年机关运行经费预算363.28万元，包括办公费62万元、印刷费0万元、邮电费9万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费25万元、日常维修费20.4万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费25万元、办公用房取暖费40万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7万元、其他费用181.88万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额4331.82万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。