一、部门主要职责

在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策的落实，发展农业、社会事务、经济发展、文化教育事业、村镇建设、计划生育服务、综合治理等各项事业。

二、部门机构设置情况

林亭口镇现有行政编制人员46人，事业编制人员57人。所辖行政事业单位共8办、4中心、1个服务站、1个执法队。包括：党建办公室、网信办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、科技文化服务中心、产业服务中心、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站、综合执法大队；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算12000万元，与2020年预算相比减少3054.36 万元。其中，本年收入合计12000万元，与2020年预算相比减少3054.36万元，包括一般公共预算拨款收入12000万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算12000万元，与2020年预算相比减少3054.36万元，其中：

1、一般公共服务支出3919.64万元，主要用于人员经费和公用经费、村级活动室建设。

2、文化体育与传媒支出333.09万元，主要用于人员支出和公用经费、文化旅游村建设。

3、社会保障和就业支出298.36万元，主要用于人员经费，民政优抚。

4、卫生健康支出111.49万元 ，主要用于人员经费和公用经费。

5、城乡社区支出36.19万元，主要用于人员经费和公用经费。

6、农林水支出3355万元，主要用于人员经费和公用经费，基层运转经费、保洁员工资支出、村级专职党务工作者补助、生态村建设、小站稻振兴规模化补助。

7、资源勘探信息等支出3946.23万元，主要用于企业改革发展补助、园区基础设施建设。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1117.58万元，包括办公费 627万元、水费3万元、电费 20 万元、邮电费 6万元、取暖费80万元、维修（护）费 100万元、租赁费20万元、劳务费50万元、工会经费 32.8万元、公务用车运行维护费 7万元、其他交通费费41.78万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出120万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1500万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

“本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。

林亭口镇2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排公务用车运行费预算无增减。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2021年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排公务用车运行费预算无增减；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排公务用车购置预算无增减。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。