目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

宝坻区口东镇人民政府主要工作职责是，负责区域内农业发展规划，年初年末财政预决算，计划生育服务管理，民政事业管理，民事调解工作，村镇规划建设，综治信访服务，经济发展服务等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区口东镇人民政府内设14个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区口东镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区口东镇人民政府

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区口东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4624.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余266.53万元；支出包括：一般公共服务支出2610.49万元、社会保障和就业支出707.4万元、卫生健康支出160.02万元、节能环保支出181.45万元、农林水支出897.12万元、资源勘探工业信息等支出318.3万元。天津市宝坻区口东镇人民政府2025年收支总预算4891.01万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府2025年部门预算收入4891.01万元，与2024年预算相比2890.91万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少。其中：上年结转结余266.53万元，占5.45 %；一般公共预算4624.48万元，占94.55%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府2025年支出预算4891.01万元，与2024年预算相比减少2878.45万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少。其中：基本支出3342.49万元，占68.34%；项目支出1548.52万元，占31.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府2025年财政拨款收入预算4891.01万元，与2024年预算相比减少2400.24万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4624.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余266.53万元。2025年财政拨款支出预算4891.01万元，与2024年预算相比减少2400.24万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少。支出包括：一般公共服务支出2610.49万元、社会保障和就业支出723.64万元、卫生健康支出160.02万元、节能环保支出181.45万元、农林水支出897.12万元、资源勘探工业信息等支出318.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区口东镇人民政府2025年一般公共预算支出4891.01万元，与2024年预算相比减少1446.24万元，主要原因是开源节流，压缩开支。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出” 2610.49万元，与2024年预算相比减少600.48万元，主要原因是开源节流，压缩开支。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1956.81万元，包括：“行政运行”1587.46万元，主要用于行政单位在职和离退休人员经费、日常公用、办公设备购置、单位辅助性工作人员经费等支出；“事业运行”290.39万元，主要用于事业在职人员和退休人员的经费、遗属经费，以及事业的办公经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”78.96万元，主要用于其他编外人员-单位自聘、其他编外人员-劳务派遣人员经费；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”653.68万元，包括：“事业运行”653.68万元，主要用于党委在职人员经费和党委公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”723.64万元，与2024年预算相比增加16.24万元，主要原因是事业人员职能科室变化退役军人管理事务经费增加，其中：

“行政事业单位养老保险支出”331.15万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”220.76万元，主要用于机关行政人员和事业人员基本养老保险单位部分缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”110.39万元，主要用于单位负担部分职业年金缴费；

“退役安置”295.32万元，包括：“退役士兵安置”295.32万元，主要用于退役士官及兵工资支出、绩效支出、精神文明奖支出；

“退役军人管理事务”97.17万元，包括：“事业运行”97.17万元，主要用于退役军人服务站事业人员经费及办公经费。

3、“卫生健康支出”160.02万元；与2024年预算相比减少了34.08万元，主要原因是减少了基层医疗卫生机构支出和公共卫生支出，其中：

“行政事业单位医疗”160.02万元，包括“行政单位医疗”79.56万元，主要用于公务员及参公人员医疗保险，“事业单位医疗”65.31万元，主要用于事业人员的医疗保险；“公务员医疗补助”15.15万元，主要用于公务员的医疗补助。

4、“节能环保支出”181.45万元；与2024年预算相比减少了412.78万元，主要原因是减少了农村环境保护支出，其中：

“自然生态保护”594.23万元，包括：“农村环境保护”594.23万元，主要用于口东镇域的环境治理、垃圾清扫、垃圾运输等。

5、“农林水支出”897.12万元，与2024年预算相比减少689.3万元，主要原因是减少了农业农村支出和农村综合改革支出。其中：

“农业农村”86.12万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补助”5.97万元，主要用于大学生服务基层的工作经费和安置费。“耕地建设与利用”80.14万元，主要用于2022年农田建设补助；

“农村综合改革”811万元，包括：“对村民委员会和党支部的补助”811万元，主要用于31个行政村的村级组织运转及保洁员工资。

6、“资源勘探工业信息等支出”318.3万元，与2024年预算相比增加了318.3万元，主要原因是事业人员职能科室发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府一般公共预算基本支出3342.49万元，与2024年预算相比增加102.67万元，主要原因是人员工资调整。其中：

人员经费2969.61万元，主要包括：基本工资548.59万元、津贴补贴547.33万元、奖金193.01万元、绩效工资337.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.76万元、职业年金缴费110.39万元、职工基本医疗保险缴费144.87万元、公务员医疗补助缴费15.15万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金754.55万元、离休费34.25万元、退休费37.55万元、生活补助6.45万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助13.57万元；

公用经费372.88万元，主要包括：办公费40.48万元、水费3万元、电费115万元、邮电费5万元、物业管理费17万元、差旅费4.3万元、维修（护）费1万元、被装购置费1.5万元、委托业务费9.02万元、工会经费41.24万元、福利费53.36万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费65.25万元、其他商品和服务支出1.21万元、办公设备购置8.52万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是两年三公经费预算均为7万元。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是两年公务用车运行维护费预算均为7万元；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区口东镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区口东镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区口东镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算372.88万元，包括办公费40.48万元、水费3万、电费115万元、邮电费5万、物业管理费17万元、差旅费4.3万元、维修（护）费1万元、被装购置费1.5万元、委托业务费9.02万元、工会经费41.24万元、福利费53.36万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费65.25万元、其他商品和服务支出1.21万元、办公设备购置8.52万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算164.06万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152万元。主要项目是：村级组织运转经费-保洁员工资152万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括两辆待处置。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1548.52万元。其中环境治理项目181.45万元，是上年结转项目。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。