第一部分  概 况

一、主要职责

宝坻区口东镇人民政府主要工作职责是，负责区域内农业发展规划、年初年末财政预决算、计划生育服务管理、民政事业管理、民事调解工作、村镇规划建设、综治信访服务、经济发展服务等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区口东镇人民政府内设14个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区口东镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区口东镇人民政府

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区口东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5566.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2万元、上年结转结余2213.89万元；支出包括：一般公共服务支出3689.18万元、科学技术支出43.83万元、社会保障和就业支出707.4万元、卫生健康支出194.1万元、节能环保支出594.23万元、城乡社区支出834.3万元、农林水支出1586.42万元、其他支出120万元。天津市宝坻区口东镇人民政府2024年收支总预算7781.92万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府2024年部门预算收入7781.92万元，与2023年预算相比减少4157.19万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少。其中：上年结转结余2213.89万元，占28.45%；一般公共预算5566.03万元，占71.53%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府2024年支出预算7769.46万元，与2023年预算相比减少3972.77万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少同时开源节流，压缩开支导致支出减少。其中：基本支出3718.03万元，占47.85%；项目支出4051.43万元，占52.15%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府2024年财政拨款收入预算7291.25万元，与2023年预算相比减少4007.36万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5566.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1725.22万元。2024年财政拨款支出预算7291.25万元，与2023年预算相比减少4007.36万元，主要原因是经济不景气，导致税收收入减少。支出包括：一般公共服务支出3210.97万元、科学技术支出43.83万元、社会保障和就业支出707.4万元、卫生健康支出194.1万元、节能环保支出594.23万元、城乡社区支出834.3万元、农林水支出1586.42万元、其他支出120万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市宝坻区口东镇人民政府2024年一般公共预算支出6337.25万元，与2023年预算相比减少4961.36万元，主要原因是开源节流，压缩开支。

 （二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 3210.97万元，与2023年预算相比减少728.7万元，主要原因是开源节流，压缩开支。其中：

“人大事务”6万元，包括：“行政运行”6万元，主要用于人大代表活动经费；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3183.89万元，包括：“行政运行”1968.45万元，主要用于行政单位在职和离退休人员经费，日常公用，办公设备购置等开支，党建经费、餐饮服务费和农村社会事业项目；“事业运行”1215.44万元，主要用于事业在职人员和退休人员的经费、遗属经费，以及事业的办公经费；

“统计信息事务”21.08万元，包括：“专项普查活动”21.08万元，主要用于第五次经济普查。

2、“科学技术支出”43.83万元，与2023年预算相比增加43.83万元，主要原因是2024年增加了街镇高质量发展专项支出，其中：

“其他科学技术支出”43.83万元，包括：“其他科学技术支出”43.83万元，主要用于街镇高质量发展。

3、“社会保障和就业支出”707.4万元，与2023年预算相比增加70.37万元，主要原因是增加养老综合体项目，其中：

“民政管理事务”0.2万元，包括：“行政运行”0.2万元，主要用于民政宣传材料；

“行政事业单位养老保险支出”328.68万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”219.12万元，主要用于机关行政人员和事业人员基本养老保险单位部分缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”109.56万元，主要用于单位负担部分职业年金缴费；

“退役安置”313.03万元，包括：“退役士兵安置”313.03万元，主要用于退役士官及兵工资支出、精神文明奖支出等；

“社会福利”59.49万元，包括：“养老服务”59.49万元，主要用于口东镇养老综合体项目建设；

“残疾人事业”4万元，包括：“残疾人生活和护理补贴”4万元，主要用于精神障碍患者监护人看管费；

“退役军人管理事务”2万元，包括：“其他退役军人事务管理支出”2万元，主要用于慰问困难退役老兵。

4、“卫生健康支出”194.1万元；与2023年预算相比减少了252.79万元，主要原因是疫情结束了，减少了重大公共卫生服务支出，其中：

“基层医疗卫生机构”8.97万元，包括“乡镇卫生院”8.97万元，主要用于乡镇卫生院支出；

“公共卫生”11万元，包括“基本公共卫生服务”11万元，主要用于病媒防治支出；

“计划生育事务”14.05万元，包括“其他计划生育事务支出”14.05万元，主要用于计划生育“润心工程”帮扶、计划生育手术并发症慰问金、缴纳计划生育家庭意外伤害险、清退计划生育押金等计划生育方面支出；

“行政事业单位医疗”160.08万元，包括“行政单位医疗”85.47万元，主要用于公务员及参公人员医疗保险，“事业单位医疗”58.33万元，主要用于事业人员的医疗保险。“公务员医疗补助”16.28万元，主要用于公务员的医疗补助。

5、“节能环保支出”594.23万元；与2023年预算相比减少了1130.47万元，主要原因是减少了农村环境保护和其他节能环保支出，其中：

“自然生态保护”594.23万元，包括：“农村环境保护”594.23万元，主要用于口东镇域的环境治理、垃圾清扫、垃圾运输等。

6、“城乡社区支出”0.3万元；与2023年预算相比增加了0.3万元，主要原因是增加小城镇基础设施建设支出，其中：

“城乡社区公共设施”0.3万元，包括：“小城镇基础设施建设”0.3万元，主要用于口东镇邹寺后村修建广场及排水沟工程项目决算费。

7、“农林水支出”1586.42万元，与2023年预算相比减少663.41万元，主要原因是减少了农业农村支出和农村综合改革支出。其中：

“农业农村”803.09万元，包括：“农产品质量安全”0.5万元，主要用于食品安全工作的宣传材料费和检测试剂费；“农村社会事业”271.79万元，主要用于禁毒反邪教法制宣传费、河长制宣传及劳务、防汛劳务和保洁员工资等；“乡村道路建设”64.83万元，主要用于口东镇八台港村土路改造工程、 口东镇梁胡路大修工程、 东庄村道路维修项目、口东镇西辛庄村农田临时道路工程、口东镇西鲁路工程款以及4个道路建设工程决算费。“对高校毕业生到基层任职补助”11.5万元，主要用于大学生服务基层的工作经费和安置费。“耕地建设与利用”393.3万元，主要用于高标准农田建设及口东镇口东村涵闸及通渠工程决算费。“其他农业农村支出”61.17万元，主要用于口东镇上王各庄村党群服务中心扩建改造工程、老庄子新文明实践站工程决算费和党建工作；

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”1.9万元，包括：“农村基础设施建设”0.3万元，主要用于口东镇久大塑料公司两侧环境整治工程项目决算费。“生产发展”1.6万元，主要用于东齐和西辛困难村美丽村庄项目决算费；

“农村综合改革”781.44万元，包括：“对村级社会事业的补助”122.44万元，主要用于人居环境百千工程建设；“对村民委员会和党支部的补助”659万元，主要用于31个行政村的村级组织运转。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区口东镇人民政府一般公共预算基本支出3239.82万元，与2023年预算相比减少 32.38万元，主要原因是开源节流，压缩开支。其中：

人员经费2880.09万元，主要包括：基本工资533.53万元、津贴补贴540.21万元、奖金223.7万元、绩效工资301.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.12万元、职业年金缴费109.56万元、职工基本医疗保险缴费143.8万元、公务员医疗补助缴费16.28万元、其他社会保障缴费5.52万元、住房公积金676.55万元、离休费31.02万元、退休费34.86万元、生活补助31.65万元、其他对个人和家庭的补助12.45万元。

公用经费359.73万元，主要包括：办公费27.6万元、水费2.76万元、电费77.8万元、邮电费3.96万元、取暖费23万元、物业管理费31.2万元、差旅费5.24万元、维修（护）费1万元、租赁费12.5万元、被装购置费0.7万元、委托业务费8.7万元、工会经费40.82万元、福利费52.68万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费54.73万元、其他商品和服务支出4.61万元、办公设备购置4.95万元、其他资本性支出0.48万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是两年三公经费预算均为7万元。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是两年公务用车运行维护费预算均为7万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

   （一）总体情况

天津市宝坻区口东镇人民政府政府性基金预算支出954万元，与2023年预算相比增加954万元，主要原因是城乡社区支出和其他支出增加。

   （二） 具体情况

1、 “城乡社区支出”834万元，与2023年预算相比增加834万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出和农业农村生态环境支出增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”834万元，包括：“农业生产发展支出”426万元，主要用于高标准农田建设；“农业农村生态环境支出”408万元，主要用于百千工程和高标准农田建设；

2、 “其他支出”120万元，与2023年预算相比增加120万元，主要原因是彩票公益金安排支出增加，其中：

“彩票公益金安排的支出”120万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”120万元，主要用于口东镇养老综合体建设。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区口东镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市宝坻区口东镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算209.73万元，包括办公费9.39万元、电费11.8万元、取暖费10.25万元、物业管理费31.2万元、差旅费4.24万元、维修（护）费1万元、租赁费8万元、被装购置费0.7万元、委托业务费3.04万元、工会经费26.59万元、福利费34.59万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费54.73万元、其他商品和服务支出1.77万元、办公设备购置4.95万元、其他资本性支出0.48万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算128.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目120万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆待处置。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2326.21万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。