第一部分    天津市宝坻区口东街道办事处部门概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对区人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本街道经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、危险化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、负责办理区委、区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区口东街道办事处2016年部门决算编报范围为天津市宝坻区口东街道办事处和11个事业单位包括：黑狼口中学，口东卫生院，东庄幼儿园等。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市宝坻区口东街道办事处内设9个职能处室，下辖11个预算单位。年末实有人员606人，其中:在职人员432人，离休人员7人，退休人员167人。

第二部分  天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算收入总计39675.2万元，与2015年决算相比增加1887.8万元，其中：财政拨款收入39279.8万元，占 99%；事业收入 395.4万元，占1%.

二、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算支出总计39675.2万元，与2015年决算相比增加1887.8万元，其中：基本支出14584.00 万元，占 36.7 %；项目支出 25091.3 万元，占63.2 %.

三、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计39675.20万元，与上年决算相比增加1887.8万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出” 1646.7万元，与上年决算相比增加301.2万元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行” 1485.7万元，主要用于：行政人员工资福利及公用经费。

 “统计信息事务-事业运行”50.8万元，主要用于：统计部门人员工资福利及公用经费。

 “财政事务-事业运行”110.2万元，主要用于：财政部门人员工资福利及公用经费。

2、“公共安全支出”2.4万元，与上年决算相比增加2.4万元，其中：

“公安-一般行政管理事务”2.4万元，主要用于：公安行政管理经费。

3、“教育支出”7166.7万元，与上年决算相比增加291.8万元，其中：

“教育管理事务-其他教育管理事务支出”443.5万元，主要用于：教委人员工资福利及公用经费。

 “普通教育-学前教育”944.8万元，主要用于：幼儿园人员工资福利、公用经费及学生公用经费。

“普通教育-小学教育”2117.8万元，主要用于：小学人员工资福利、公用经费及学生公用经费。

“普通教育-初中教育”2131.8万元，主要用于：初中人员工资福利、公用经费及学生公用经费。

 “成人教育-成人中等教育”3万元，主要用于：成校经费

 “教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施” 1520.8万元，主要用于：中小学教学设施新建、维修改善。

  “其他教育支出-其他教育支出”5万元，主要用于：安乐少年宫建设。

4、“社会保障和就业支出” 1623.9万元，与上年决算相比增加84.4万元，其中：

“财政对社会保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 1192.8万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助。

“抚恤-死亡抚恤”2.3万元，主要用于对死亡者的抚恤费发放。

“抚恤-在乡复员，退伍军人生活补助”144.6万元，主要用于：退伍军人，及在乡复员军人的补贴发放。

“最低生活保障-农村最低生活保障金支出”76.4万元，主要用于：农村低保金的支出。

“特困人员供养-农村五保供养支出”40.8万元，主要用于：农村五保生活补助金的发放。

“其他生活救助-其他城市生活救助”26.6万元，主要用于：丧葬补贴支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2182.9万元，与上年决算相比增加326.8万元，其中：

“基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”22.5万元，主要用于：乡镇卫生院经费支出。

“医疗保障-城镇居民基本医疗保险” 1670.3万元，主要用于：财政对城镇居民基本医疗保险的补助支出。

“计划生育事务-其他计划生育事务支出”121.5万元，主要用于：计划生育人员工资福利、公用经费支出。

6、“城乡社区支出”3302.8万元，与上年决算相比减少19893万元，其中：

“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”3150.8万元，主要用于：辖区内村庄、园区公共基础设施建设支出。

“城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”152万元，主要用于：辖区环境卫生支出。

7、“农林水支出”3006.2万元，与上年决算相比增加704万元，其中：

“农业-事业运行”348.3万元，主要用于：农业部门人员工资福利及公用经费。

“农业-农村公益事业”828.2万元，主要用于：清洁村庄经费支出。

“林业-林业事业机构”99.4万元，主要用于：林业部门人员工资福利及公用经费。

“水利-水利行业业务管理”56.3万元，主要用于：水利部门人员工资福利及公用经费。

“农村综合改革-对村级一事一议的补助”358.7万元，主要用于：生态村、清洁村庄项目支出。

“对村民委员会和村党支部的补助” 1296.6万元，主要用于：村级组织运转经费支出。

8、“资源勘探信息等支出” 上年决算相比增加20086.4万元，其中：

“工业和产业信息监管-其他工业和产业信息监管支出”128万元，主要用于：经济贸易部门人员工资福利及公用经费。

“支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出”20056万元，主要用于：扶持中小企业及经济发展等经费支出。

9、“国土海洋气象等支出”85万元，与上年决算相比增加17.4万元，其中：

“国土资源事务-国土资源行业业务管理”85万元，主要用于：国土资源部门人员工资福利及公用经费。

四、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

口东街道办2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14188.50 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5580.1万元，其中：

“基本工资”1308.8万元，主要用于：在职人员的职务工资、级别工资等；

“津贴补贴” 499万元，主要用于：在职人员的津贴补贴；

“奖金”407.5万元，主要用于：在职人员年终一次性奖金；

“其他社会保障缴费”313.6万元，主要用于：在职人员的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费；

 “绩效工资”2011.8万元，主要用于：事业人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”447.9万元，主要用于：基本养老保险缴费

“职业年金缴费”210.3万元，主要用于：职业年金缴费

“其他工资福利支出” 381.2万元，主要用于：协勤人员工资保险等。

2、“商品和服务支出”1596.1万元，其中：

“办公费”1009.6万元，主要用于：本单位和学校日常办公用品、书报杂志等支出；

“印刷费”1.7万元，主要用于：本单位和学校印刷费支出；

“电费”12.8万元，主要用于：本单位和学校的电费支出；

“邮电费” 4.9万元，主要用于：电话费、邮寄费等支出；

“取暖费”99万元，主要用于：本单位和学校的取暖费支出；

“维修（护）费”100万元，主要用于：本单位和学校固定资产的维修、维护；

“专用材料费”58.6万元，主要用于：学校专用材料购置；

“劳务费”85.9万元，主要用于：本单位和学校聘请劳务人员费用；

“工会经费”9.8元，主要用于：本单位和学校工会经费；

3、“对个人和家庭的补助”6959.5万元，其中：

“退休费”277.2万元，主要用于：退休人员的退休费；

“离休费”71.3万元，主要用于：离休人员的离休费；

“退职费”4.9万元，主要用于：精简退职人员的退职费；

“抚恤金”65.7万元，主要用于：遗属人员抚恤金；

“生活补助”2888.9万元，主要用于：党支部、村委会经费支出、优抚、社救及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等支出；

“医疗费”2040.8万元，主要用于：对城镇居民基本医疗保险的补助；

“奖励金”3.7万元，主要用于：独生子女人员奖励金；

“住房公积金”1419.4元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金

“提租补贴”2.1万元，主要用于：本单位和学校为职工缴纳的租金补贴

 4、“其他资本性支出” 52.8万元，其中：

“办公设备购置”35.3万元，主要用于：办公设备购置的支出。

“专用设备购置”17.5万元，主要用于：学校购入的专用设备、实验仪器等。

五、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度机关运行经费决算数219.4万元，比2015年增加130.7万元，增长247%。主要原因是：新增其他交通费用和公车运行维修维护费两项。

六、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区口东街道办事处部门2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元。

八、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度预算绩效情况

关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，关于天津市宝坻区口东街道办事处各单位共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

十、关于天津市宝坻区口东街道办事处2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2016年度，天津市宝坻区口东街道办事处教育支出793.35万元，其中：①项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模292.3万元，补助标准是初中、小学年生均公用经费标准为1450元、1300元，学前教育仍为500元，街道财政拨付教育账户292.3万元，分配到幼儿园、小学、初中账户中。②项目名称“少年宫运转经费”，预算规模5万元，街道财政拨付教育账户5万元。③项目名称“聘任期满大学生村官国家助学贷款代偿和服务基层奖励金”，预算规模1.25万元，补贴标准2500元/人，奖励金已经发到个人手中。④项目名称“到村任职高校毕业生缴纳养老保险专项经费”，预算规模6.6万元，已为村官补缴养老保险。⑤项目名称“校园保安保险”，预算规模11.2万元，已将此款拨付教育账户，为保安缴纳保险。⑥项目名称“黑狼口中学教学楼工程款”，预算规模477万元，已将此款项拨付到教委账户用于黑狼口中学新建教学楼。

2、2016年度，天津市宝坻区口东街道办事处医疗卫生支出1670万元，其中：项目名称“城乡居民基本医疗保险”，预算规模1670万元。

3、2016年度，天津市宝坻区口东街道办事处社会保障和就业支出1558.52万元，其中：①项目名称“无丧葬补助居民丧葬补贴”，预算规模26.64万元，补助标准1800元/人，丧葬补贴已发放到农户手中。②项目名称“民政事业费”，预算规模218万元，发放程序是街道财政办公室将此款拨付到街道民政账户，由民政账户将民政事业费发放到优抚人员存折中。③项目名称“特困、低保、五保补助资金”，预算规模117.9万元，补助标准城镇特困298元/月，农村特困258元/月，农村五保1290元/月，此补助资金由民政局统一发放到补贴农户存折中。④项目名称“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助”，预算规模1192.78万元。⑤项目名称“镇街劳动保障服务中心工作经费”，预算规模3.2万元，已将此项资金拨付单位会计账户中，用于劳动保障工作经费。

5、2016年度，天津市宝坻区口东街道办事处涉农补贴支出2483.2万元，其中：①项目名称“清洁村庄项目资金及保洁员工资”，预算规模828万元，保洁员补助标准800元/月，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于2016年各村农村生活垃圾和污水处理工作，保洁员工资也通过单位会计账户打到保洁员存折中。②项目名称“一事一议财政奖补项目”，预算规模358.6万元，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，单位会计专门设立一事一议账户，用于古庄村，修建主干街道、修建里巷街道、安装铁杆路灯、村庄"四旁"绿化等。③项目名称“村级组织运转经费”，预算规模1296.6万此款项用于31个村的村干部报酬、村级组织办公经费、垃圾清理、绿化、修路等支出，经费全部拨入农经站专账，专款专用。