第一部分  概 况

一、主要职责

深入贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府内设17个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区霍各庄镇人民政府

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区霍各庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3678.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.42万元；支出包括：一般公共服务支出1917.16 万元、社会保障和就业支出601.81万元、卫生健康支出126.75万元、城乡社区支出0.38万元、农林水支出717.10万元、资源勘探工业信息等支出316.02万元。天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2025年收支总预算3679.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2025年部门预算收入3679.22 万元，与2024年预算相比增加减少1861.36万元，主要原因是本年度特定目标类项目减少。其中：上年结转结余0.42万元，占0.01%；一般公共预算3678.80 万元，占99.98%；政府性基金预算0.38万元0.01%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2025年支出预算3679.22 万元，与2024年预算相比减少1861.36万元，主要原因是本年度特定目标类项目减少。其中：基本支出2607.15万元，占70.86%；项目支出1072.07 万元，占29.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2025年财政拨款收入预算3679.22万元，与2024年预算相比减少1861.36万元，主要原因是本年度特定目标类项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3678.80 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.42万元。2025年财政拨款支出预算3679.22万元，与2024年预算相比减少1861.36万元，主要原因是本年度特定目标类项目减少。支出包括：一般公共服务支出1917.16 万元、社会保障和就业支出601.81万元、卫生健康支出126.75万元、城乡社区支出0.38万元、农林水支出717.10万元、资源勘探工业信息等支出316.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2025年一般公共预算支出3679.22万元，与2024年预算相比减少1861.36万元，主要原因是本年度特定目标类项目减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1917.16万元，与2024年预算相比减少779.96万元，主要原因是部分事业人员支出调整到其他功能分类支出，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1449.53 万元，包括：“行政运行”1205.68万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构部门行政人员、退休人员经费和日常公用支出；“事业运行”146.34万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构部门事业人员经费支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”97.51万元，主要用于单位其他人员经费支出；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”467.59万元，包括：“事业运行”467.59万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业人员、退休人员经费和日常公用支出；

“社会工作事务”0.04万元，包括：“专项业务”0.04万元，主要用于社区工作日常公用支出；

2、“社会保障和就业支出”601.81万元，与2024年预算相比增加115.69万元，主要原因是部分事业人员支出调整到该功能分类支出，其中：

“行政事业单位养老支出”261.63万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”174.42万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”87.21万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

“退役安置”230.76万元，包括：“退役士兵安置”230.76 万元，主要用于退役士兵安置支出；“退役军人管理事务”109.42万元，主要用于退役军人管理事务经费支出；

3、“卫生健康支出”126.75万元，与2024年预算相比增加1.34万元，主要原因是人员增加医疗保险支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”126.75万元，包括：“行政单位医疗”64.41万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”50.07万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”12.27万元，主要用于在职公务员医疗补助经费支出；

4、“农林水支出”717.10万元，与2024年预算相比减少799.33万元，主要原因是特定目标类项目减少，其中：

“农业农村”3.10万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补助”3.10万元，主要用于选调生到村任职补助等支出；

“农村综合改革”714.00万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”714.00万元，主要用于农村专职党务工作者和村两委干部等人员经费支出；

5、“资源勘探工业信息等支出”316.02万元，与2024年预算相比增加316.02万元，主要原因是部分事业人员支出调整到该功能分类支出，其中：

“工业和信息产业”316.02万元，包括：“事业运行”316.02万元，主要用于工业和信息产业人员经费和日常经费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府一般公共预算基本支出1793.33 万元，与2024年预算相比增加55万元，主要原因是人员增加，经费增加。其中：

人员经费2306.57万元，主要包括：基本工资416.14万元、津贴补贴456.78万元、奖金151.25万元、绩效工资263.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.42万元、职业年金缴费87.21万元、职工基本医疗保险缴费114.48万元、公务员医疗补助缴费12.27万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金575.24万元、其他工资福利支出20.20万元、退休费18.77万元、退职（役）费0.50万元、生活补助4.79万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助6.56 万元。

公用经费300.58万元，主要包括：办公费62.92万元、电费35.00万元、邮电费8.00万元、差旅费8.00万元、维修费7.00万元、劳务费13.00万元、委托业务费27.00万元、工会经费33.85万元、福利费42.83万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用46.08 万元、其他商品和服务支出3.10万元、办公设备购置6.80万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排7.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约、减少支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2025年公务用车购置及运行费预算7.00万元，其中公务用车运行费7.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约、减少支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府政府性基金预算支出0.38万元，与2024年预算相比增加0.38万元，主要原因是市级重点造林绿化工程市财政补助。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”0.38万元，与2024年预算相比增加0.38万元，主要原因是市级重点造林绿化工程市财政补助项目，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”0.38万元，包括：“农业农村生态环境支出”0.38万元，主要用于市级重点造林绿化工程市财政补助。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区霍各庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区霍各庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算300.58万元，包括办公费62.92万元、电费35.00万元、邮电费8.00万元、差旅费8.00万元、维修费7.00万元、劳务费13.00万元、委托业务费27.00万元、工会经费33.85万元、福利费42.83万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用46.08 万元、其他商品和服务支出3.10万元、办公设备购置6.80万。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算125.8万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119万元。主要项目是：办公用纸采购项目2.4万元，办公桌采购项目1.00万元，文件柜采购项目1.50万元，打印机采购项目1.2万元，电脑采购项目1.50万元，办公桌采购项目1.00万元，办公椅采购项目0.40万元，空调采购项目1.20万元，农村生活垃圾扫保服务119万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括吸粪车等。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1072.07万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。