目   录

第一部分  概 况                                   

一、主要职责                                            

二、机构设置情况                                        

第二部分  2022年部门预算情况说明                        

一、关于收支总体情况表的说明 

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

      一、主要职责

 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

       二、机构设置情况

     天津市宝坻区郝各庄镇人民政府内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

     纳入天津市宝坻区郝各庄镇人民政府2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

     1.天津市宝坻区郝各庄镇人民政府本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市宝坻区郝各庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7244.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2388.49万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出377.91万元、卫生健康支出120万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出56万元、农林水支出818.3万元、资源勘探工业信息等支出3331万元。天津市宝坻区郝各庄镇人民政府2022年收支总预算7244.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇人民政府2022年部门预算收入7244.7万元，与2021年预算相比增加1444.7万元，主要原因是支持中小企业发展支出增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7244.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇人民政府2022年支出预算7244.7万元，与2021年预算相比增加1444.7万元，主要原因是支持中小企业发展支出增加。其中：基本支出2534.37万元，占34.98%；项目支出4710.33万元，占65.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇人民政府2022年财政拨款收入预算7244.7万元，与2021年预算相比增加1444.7万元，主要原因是支持中小企业发展支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7244.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7244.7万元，与2021年预算相比增加1444.7万元，主要原因是支持中小企业发展支出增加。支出包括：一般公共服务支出2388.49万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出377.91万元、卫生健康支出120万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出56万元、农林水支出818.3万元、资源勘探工业信息等支出3331万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区郝各庄镇人民政府2022年一般公共预算支出7244.7万元，与2021年预算相比增加1444.7万元，主要原因是支持中小企业发展支出增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2388.49万元，与2021年预算相比增加273.19万元，主要原因是人员增加、绩效增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2388.49万元，包括：“行政运行”1418.97万元，主要用于机关工作人员工资，机关日常运转以及为完成各项行政工作任务的支出；“事业运行”969.52万元，主要用于事业单位工作人员工资，事业发展目标等支出。

2、“教育支出”3万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是无变化，其中：

“成人教育”3万元，包括：“其他成人教育支出”3万元，主要用于成校办公费支出。

3、“社会保障和就业支出”377.91万元，与2021年预算相比增加91.41万元，主要原因是人员增加社保资金增长，退役士兵支出列入本类支出，其中：

“行政事业单位养老支出”211.03万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”140.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”70.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“退役军人管理事务”166.88万元，包括：“其他退役军人事务管理支出”166.88万元，主要用于退役士兵工资支出。

4、“卫生健康支出”120万元，与2021年预算相比减少16万元，主要原因是本年度人员医疗保险支出不在此类列支，其中：

“基层医疗卫生机构”40万元，包括：“乡镇卫生院”40万元，主要用于乡镇卫生院支出。

“公共卫生”80万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”80万元，主要用于防疫支出。

5、“节能环保支出”150万元，与2021年预算相比增加140万元，主要原因是河道治理支出增加，其中：

“污染防治”150万元，包括：“水体”150万元，主要用于河道治理支出。

6、“城乡社区支出”56万元，与2021年预算相比减少169.8万元，主要原因是城乡社区环境改善，其中：

“城乡社区环境卫生”56万元，包括：“城乡社区环境卫生”56万元，主要用于人居环境治理支出。

7、“农林水支出”818.3万元，与2021年预算相比减少216.6万元，主要原因是村级运转支出减少，人员支出减少，其中：

“农业农村”101万元，包括：“农村社会事业”101万元，主要用于保洁员工资支出。

“巩固脱贫衔接乡村振兴”14万元，包括：“其他巩固脱贫衔接乡村振兴”14万元，主要用于支持扶贫支出。

“农村综合改革”703.3万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”703.3万元，主要用于党务工作者工资和村级运转经费支出。

8、“资源勘探工业信息等支出”3331万元，与2021年预算相比增加1631万元，主要原因是支持中小企业发展支出增加，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”3331万元，包括：“中小企业发展专项”3331万元，主要用于支持区域内中小企业发展支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇人民政府一般公共预算基本支出2534.37万元，与2021年预算相比减少3265.63万元，主要原因是项目支出增加，基本支出减少。其中：

人员经费2241.15万元，主要包括：“工资福利支出”2197.21万元，其中：“基本工资”376.64万元、“津贴补贴”409.12万元、“奖金”17.37万元、“绩效工资”236.72万元、“机关事业单位基本养老保险”140.69万元、“职业年金缴费”70.34万元、“职工基本医疗保险缴费”87.93万元、“公务员医疗补助缴费”18.97万元、“其他社会保障缴费”8.17万元、“住房公积金”532.3万元、“其他工资福利支出”298.96万元；“对个人和家庭的补助”43.94万元，其中：“离休费”12.52万元、“退休费”17.28万元、“生活补助”4.05万元、“奖励金”0.05万元、“其他对个人和家庭的补助”10.04万元。

公用经费293.22万元，主要包括：“商品和服务支出”293.22万元，其中：“办公费”41.36万元、“电费”14.8万元、“邮电费”3.47万元、“取暖费”30万元、“维修（护）费”23万元、“租赁费”5万元、“劳务费”9.77万元、“委托业务费”5.12万元、“工会经费”40万元、“福利费”47.2万元、“公务用车运行维护费”10万元、“其他交通费用”52.33万元、“其他商品和服务支出”11.17万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2021年预算相比增加1万元，主要原因是车辆年限增长需要维修。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算10万元，其中公务用车运行费10万元，与2021年预算相比增加1万元，主要原因是车辆运行年限增长安排了车辆大修预算；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是压缩开支未安排购置公务用车支出。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区郝各庄镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区郝各庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市宝坻区郝各庄镇人民政府机关运行经费预算293.22万元，包括办公费41.36万元、印刷费0万元、邮电费3.47万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费47.2万元、日常维修费23万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费14.8万元、办公用房取暖费30万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用123.39万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算25.55万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公设备购置25.55万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

      本部门2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额4710.33万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第四部分  

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。