第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府主要工作职责是，负责区域内农业发展规划，年初年末财政预决算，计划生育服务管理，民政事业管理，民事调解，村级基础设施建设，综治信访服务，经济发展服务等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市宝坻区尔王庄镇人民政府。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6034.309785万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1879.12万元、公共安全支出2.45万元、社会保障和就业支出328.77万元、卫生健康支出126.26万元、城乡社区支出31万元、农林水支出1081.179785万元、交通运输支出45万元、资源勘探工业信息等支出2540.53万元。天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2023年收支总预算6034.309785万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2023年部门预算收入6034.309785万元，与2022年预算相比增加2101.209785万元，主要原因是税收增加，企业扶持力度加大。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算6034.309785万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2023年支出预算6034.309785万元，与2022年预算相比增加2101.209785万元，主要原因是税收增加，企业扶持力度加大。其中：基本支出2043.17万元，占33.86%；项目支出3991.139785万元，占66.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2023年财政拨款收入预算6034.309785万元，与2022年预算相比增加2101.209785万元，主要原因是税收增加，企业扶持力度加大。收入包括：一般公共预算拨款收入6034.309785万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算6034.309785万元，与2022年预算相比增加2101.209785万元，主要原因是税收增加，企业扶持力度加大。支出包括：一般公共服务支出1879.12万元、公共安全支出2.45万元、社会保障和就业支出328.77万元、卫生健康支出126.26万元、城乡社区支出31万元、农林水支出1081.179785万元、交通运输支出45万元、资源勘探工业信息等支出2540.53万元。

 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2023年一般公共预算支出6034.309785万元，与2022年预算相比增加2101.209785万元，主要原因是税收增加，企业扶持力度加大。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”1879.12万元，与2022年预算相比增加60.31万元，主要原因是人员调动，支出增加，其中：

“人大事务”0.5万元，包括：“其他人大事务支出”0.5万元，主要用于选举经费；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1875.87万元，包括：“行政运行”1085.94万元，主要用于行政单位人员经费和保证机关运行费用支出；“事业运行”677.08万元，主要用于事业单位人员经费和保证事业运行费用支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”112.85万元，主要用于综治维稳、网格员补助、劳务派遣经费、核酸采样员经费、单位自聘人员经费以及食品安全宣传费；

“统计信息事务”1万元，包括：“其他统计信息事务支出”1万元，主要用于第五次全国经济普查；

“纪检监察事务”1.75万元，包括：“其他纪检监察事务支出”1.75万元，主要用于廉政文化建设。

2、“公共安全支出”2.45万元，与2022年预算相比增加2.45万元，主要原因是增加了民兵拉动及征兵费用，其中：

“其他公共安全支出”2.45万元，包括：“其他公共安全支出”2.45万元，主要用于民兵拉动及征兵。

3、“社会保障和就业支出”328.77万元，与2022年预算相比增加20.81万元，主要原因是人员调动，支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”204.74万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”136.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”68.25万元，主要用于机关事业单位年金缴费支出；

“退役安置”123.03万元，包括：“退役士兵安置”123.03万元，主要用于退役士兵安置支出；

“临时救助”1万元，包括：“临时救助支出”1万元，主要用于特扶慰问金。

4、“卫生健康支出”126.26万元，与2022年预算相比增加41.55万元，主要原因是人员调动，支出增加，其中：

“公共卫生”25万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”25万元，主要用于疫情防控；

“计划生育事务”0.52万元，包括：“其他计划生育事务支出”0.52万元，主要用于孕优查体补助；

“行政事业单位医疗”100.54万元，包括：“行政单位医疗”57.52万元，主要用于行政单位医疗保险支出；“事业单位医疗”32.06万元，主要用于事业单位医疗保险支出；“公务员医疗补助”10.96万元，主要用于公务员医疗补助；

“其他卫生健康支出”0.2万元，包括：“其他卫生健康支出”0.2万元，主要用于心肺复苏培训。

5、“城乡社区支出”31万元，与2022年预算相比减少248万元，主要原因是垃圾清运费不再由此项支出，其中：

“城乡社区环境卫生”31万元，包括：“城乡社区环境卫生”31万元，主要用于垃圾分类厢房。

6、“农林水支出”1081.179785万元，与2022年预算相比增加98.549785万元，主要原因是村级组织运转经费增加，其中：

“农业农村”105.529785万元，包括：“病虫害控制”9万元，主要用于病媒生物防治；“农业生产发展”17.95万元，主要用于田长制工作经费、违法用地村委会节地报告以及尔王庄镇640亩设施农业备案测绘费用；“农村社会事业”69万元，主要用于保洁员工资；“对高校毕业生到基层任职补助”5.829785万元，主要用于2022年到村任职选调生补助资金；“其他农业农村支出”3.75万元，主要用于冯家庄村村庄规划；

“林业和草原”10万元，包括：“其他林业支出”10万元，主要用于绿化工程；

“水利”2.75万元，包括：“农村水利”2.75万元，主要用于河长制公示牌及扬水站捞草；

“农村综合改革”962.9万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”962.9万元，主要用于村级组织运转经费及党务工作者工资。

7、“交通运输支出”45万元，与2022年预算相比增加45万元，主要原因是增加了乡村公路提档升级和交通安全设施完善，其中：

“公路水路运输”45万元，包括：“公路养护”40万元，主要用于乡村公路提档升级；“公路和运输安全”5万元，主要用于交通安全设施完善。

8、“资源勘探工业信息等支出”2540.53万元，与2022年预算相比增加2080.54万元，主要原因是税收增加，企业扶持力度加大，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2540.53万元，包括：“中小企业发展专项”2540.53万元，主要用于企业扶持资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府一般公共预算基本支出2043.17万元，与2022年预算相比增加59.39万元，主要原因是人员调动，支出增加。其中：

人员经费1807.8万元，主要包括：基本工资321.32万元,津贴补贴360.8万元,奖金142.09万元,绩效工资168.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费136.49万元,职业年金缴费68.25万元,职工基本医疗保险缴费89.58万元,公务员医疗补助缴费10.96万元,其他社会保障缴费3.24万元,住房公积金428.56万元,其他工资福利支出59.13万元,退休费7.68万元,生活补助4.34万元,奖励金0.02万元,其他对个人和家庭的补助6.72万元。

公用经费235.37万元，主要包括：办公费43.62万元，水费3万元，电费30万元，邮电费3万元，取暖费28万元，差旅费3万元，劳务费14万元，委托业务费6万元，工会经费26.96万元，福利费33.92万元，公务用车运行维护费3.5万元以及其他交通费用40.37万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2022年预算相比减少13.96万元，主要原因是上年预算购置公务用车，本年度无此预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2022年预算相比减少1.96万元，主要原因是厉行节约压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少12万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区尔王庄镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区尔王庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

本部门2023年天津市宝坻区尔王庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算110万元，包括办公费23.04万元，水费1.5万元，电费15万元，邮电费2万元，取暖费13万元，差旅费2万元，劳务费5万元，委托业务费3万元，工会经费18.57万元，福利费23.39万元，公务用车运行维护费3.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括接送文件用车及巡逻巡查用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2023年实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额3991.139785万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

 1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

 2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。