目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府主要工作职责是，负责区域内农业发展规划，年初年末财政预决算，计划生育服务管理，民政事业管理，民事调解，村级基础设施建设，综治信访服务，经济发展服务等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市宝坻区尔王庄镇人民政府本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

         一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3933.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1818.81万元、社会保障和就业支出307.96万元、卫生健康支出84.71万元、城乡社区支出279万元、农林水支出982.63万元、资源勘探工业信息等支出459.99万元。天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2022年收支总预算3933.1万元。

          二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2022年部门预算收入3933.1万元，与2021年预算相比减少1633.56万元，主要原因是卫生院数据由卫健委统计以及企业扶持资金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3933.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

         三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2022年支出预算3933.1万元，与2021年预算相比减少1633.56万元，主要原因是卫生院数据由卫健委统计以及企业扶持资金减少。其中：基本支出1983.78万元，占50.44%；项目支出1949.32万元，占49.56%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

          四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2022年财政拨款收入预算3933.1万元，与2021年预算相比减少866.9万元，主要原因是企业扶持资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3933.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3933.1万元，与2021年预算相比减少866.9万元，主要原因是企业扶持资金减少。支出包括：一般公共服务支出1818.81万元、社会保障和就业支出307.96万元、卫生健康支出84.71万元、城乡社区支出279万元、农林水支出982.63万元、资源勘探工业信息等支出459.99万元。

         五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一）总体情况

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2022年一般公共预算支出3933.1万元，与2021年预算相比减少866.9万元，主要原因是企业扶持资金减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”1818.81万元，与2021年预算相比增加251.15万元，主要原因是与上年统计口径不同，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1818.81万元，包括：“行政运行”1128.78万元，主要用于行政单位人员经费和保证机关运行费用支出；“事业运行”690.03万元，主要用于事业单位人员经费和保证事业运行费用支出。

2、“社会保障和就业支出”307.96万元，与2021年预算相比增加36.79万元，主要原因是与上年统计口径不同，其中：

“行政事业单位养老支出”166.07万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”110.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”55.35万元，主要用于机关事业单位年金缴费支出；

“退役安置”141.89万元，包括：“退役士兵安置”141.89万元，主要用于退役士兵安置支出。

3、“卫生健康支出”84.71万元，与2021年预算相比减少5.96万元，主要原因是人员调动，其中：

“行政事业单位医疗”84.71万元，包括：“行政单位医疗”38.79万元，主要用于行政单位医疗保险支出；“事业单位医疗”30.4万元，主要用于事业单位医疗保险支出；“公务员医疗补助”15.52万元，主要用于公务员医疗补助。

4、“城乡社区支出”279万元，与2021年预算相比增加279万元，主要原因是环境治理费用由此列支，其中：

“城乡社区环境卫生”279万元，包括：“城乡社区环境卫生”279万元，主要用于环境治理。

5、“农林水支出”982.63万元，与2021年预算相比减少65.37万元，主要原因是村级组织运转经费减少，其中：

“农业农村”103万元，包括：“农业生产发展”34万元，主要用于水库占地村口粮补贴；“农村社会事业”69万元，主要用于保洁员工资；

“农村综合改革”879.63万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”879.63万元，主要用于村级组织运转经费及党务工作者工资。

6、“资源勘探工业信息等支出”459.99万元，与2021年预算相比减少1309.89万元，主要原因是企业扶持资金减少，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”459.99万元，包括：“中小企业发展专项”459.99万元，主要用于企业扶持资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区尔王庄镇人民政府一般公共预算基本支出1983.78万元，与2021年预算相比减少163.37万元，主要原因是公用经费减少。其中：

人员经费1748.6万元，主要包括：工资福利支出1730.68万元，对个人和家庭的补助17.92万元；

公用经费235.18万元，主要包括：办公费92.04万元，咨询费15.6万元，电费31.2万元，邮电费3.9万元，差旅费7.8万元，维修(护)费15.6万元，委托业务费1.44万元，工会经费23.4万元，公务用车运行维护费5.46万元以及其他交通费用38.74万元。

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排17.46万元，与2021年预算相比减少4.54万元，主要原因是厉行节约压减公务用车运行费。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算17.46万元，其中公务用车运行费5.46万元，与2021年预算相比减少4.54万元，主要原因是厉行节约压减公务用车运行费；公务用车购置费12万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是上年预计购置公务用车未购置。

（三）2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

    八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区尔王庄镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区尔王庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年的机关运行经费预算224.78万元，包括办公费92.04万元、咨询费15.6万元、邮电费3.9万元、差旅费7.8万元、委托业务费1.44万元、日常维修费15.6万元、专用材料及一般设备购置费13万元、办公用房水电费31.2万元、、公务用车运行维护费5.46万元、其他交通费用38.74万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算15.9万元，其中：政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公设备及办公耗材购置项目 15.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括接送文件用车及巡逻巡查用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2022年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1949.32万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

    1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。