第一部分    天津市宝坻区尔王庄镇人民政府概况

  一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设。

（二）负责编制辖区内经济社会发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

（三）促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

（四）配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

（五）负责土地承包合同的管理工作。

（六）配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作。做好防灾减灾、特困供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村医疗保险和其他社会救助工作。

（七）做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

（八）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

（九）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

（十）负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开。

（十一）负责优化辖区投资环境，招商引资，按规定权限和程序审批审核投资项目，带动地区经济发展。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项

  二、部门机构设置

 根据上述职责，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府内设10个职能处室，下辖7个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年部门决算编报范围有天津市宝坻区尔王庄镇人民政府本级和二级预算单位共8个，具体包括：

 行政单位：天津市宝坻区尔王庄镇人民政府等1个单位。

 事业单位：天津市宝坻区尔王庄镇初级中学、天津市宝坻区尔王庄镇尔王庄中心小学、天津市宝坻区尔王庄镇高庄户中心小学、天津市宝坻区尔王庄镇闫皮庄中心小学、天津市宝坻区尔王庄镇程泗淀中心小学、天津市宝坻区尔王庄镇许辛庄中心小学、天津市宝坻区尔王卫生院等7个单位。

第二部分 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度

部门决算情况说明

 一、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算收入情况说明

 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算收入总计16478.7万元，与2016年决算相比减少308.7万元，其中：财政拨款收入15592.8万元，占94.62%；事业收入885.9万元，占5.38%。

  二、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算支出情况说明

 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算支出总计16478.7万元，与2016年决算相比减少308.7万元，其中：基本支出7993.3万元，占48.51%；项目支出8485.4万元，占51.49%；。

  三、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15592.8万元，与上年决算相比减少237.5万元，具体情况如下：

 1、“一般公共服务支出”1326.9万元，与上年决算相比增加307.9万元，其中：

 “政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”878.2万元，主要用于：机关人员工资、公积金;

 “政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”405.8万元，主要用于：机关运行经费及路面维修及墙面粉刷；

 “统计信息事务-事业运行”17.1万元，主要用于：人员工资、公积金；

 “财政事务-行政运行”4.4万元，主要用于：人员工资、公积金；

 “财政事务-事业运行”21.4万元，主要用于：人员工资、公积金。

 2、“公共安全支出”76.3万元，与上年决算相比增加27.7万元，其中：

 “公安-一行政运行”27万元，主要用于：派出所年终考核奖励；

 “公安-一般行政管理事务”49.3万元，主要用于：派出所办公用房维修及办公经费。

 3、“教育支出”3306.7万元，与上年决算相比减少950.6万元，其中：

 “教育管理事务-其他教育管理事务支出”206.9万元，主要用于：人员工资、公积金；

 “普通教育-学前教育”25万元，主要用于：幼儿园公用经费；

 “普通教育-小学教育”1759.9万元，主要用于：人员工资、公积金及公用经费；

 “普通教育-初中教育”1162.5万元，主要用于：人员工资、公积金及公用经费；

 “普通教育-高等教育”0.5万元，主要用于：大学生村官奖励金；

 “教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设”151.9万元，主要用于：校舍改造提升。

 4、“文化体育与传媒支出”1.3万元，与上年决算相比减少0.5万元，其中

 “文化-群众文化”1.3万元，主要用于：人员退休费。

 5、“社会保障和就业支出”1405.1万元，与上年决算相比增加450.6万元，其中

 “人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构”2.6万元，主要用于：公用经费；

 “人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”37.6万元，主要用于：人员工资、公积金；

 “行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”396.4万元，主要用于：单位养老保险缴纳；

 “行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”139.3万元，主要用于：职业年金缴纳；

 “抚恤-死亡抚恤”7.8万元，主要用于：优抚对象补助；

 “抚恤-伤残抚恤”10.9万元，主要用于：优抚对象补助；

 “抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助”82.5万元，主要用于：优抚对象补助；

 “抚恤-义务兵优待”26.5万元，主要用于：优抚对象补助；

 “抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助”3.5万元，主要用于：优抚对象补助；

 “抚恤-其他优抚支出”4.2万元，主要用于：优抚对象补助；

 “退役安置-军队移交政府的离退休人员安置”7.7万元，主要用于：退役安置人员退休费；

 “最低生活保障-城市最低生活保障金支出”1.4万元，主要用于：城镇低保；

 “最低生活保障-农村最低生活保障金支出”61万元，主要用于：农村低保；

 “特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出”8.2万元，主要用于：五保供养；

 “其他生活救助-其他城市生活救助”13.7万元，主要用于：无丧葬费居民丧葬补助；

 “财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”601.9万元，主要用于：城乡居民基本养老保险。

 6、“医疗卫生与计划生育支出”943.5万元，与上年决算相比增加52万元，其中

 “基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”10万元，主要用于：退休人员工资及公用经费；

 “计划生育事务-计划生育机构”23万元，主要用于：人员工资、公积金；

 “计划生育事务-其他计划生育事务支出”70.7万元，主要用于：人员工资、公积金；

 “财政对基本医疗保险基金的补助--城镇居民基本医疗保险”839.8万元，主要用于：城镇居民基本医疗保险。

 7、“农林水支出”1391.1万元，与上年决算相比减少2969.5万元，其中：

 “农业-事业运行”237.4万元，主要用于：人员工资、公积金；

 “农业-农村公益事业”91.9万元，主要用于：村级党员活动室建设；

 “农业-其他农业支出”34万元，主要用于：水库占地村粮食补贴；

“林业-林业事业机构”72.8万元，主要用于：人员工资、公积金；

“水利-水利行业业务管理”37.5万元，主要用于：人员工资、公积金；

“农村综合改革-对村级一事一议的补助”294.5万元，主要用于：李家河村建设；

“农村综合改革-对村民党委会和村党支部的补助”623万元，主要用于：村级组织运转经费；

 8、“资源勘探信息等支出”7074.5万元，与上年决算相比增加3848.9万元，其中：

“工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出”7074.5万元，主要用于：人员工资、公积金、企业扶持资金。

 9、“国土海洋气象等支出”67.4万元，与上年决算相比减少4万元，其中：

“国土资源事务-国土资源行业业务管理”67.4万元，主要用于：人员工资、公积金。

  四、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7107.4万元，具体情况如下：

 1、“工资福利支出”3679.6万元，其中：

“基本工资”825.8万元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

“津贴补贴”601.4万元，主要用于：机关工作人员地区附加津贴，机关工作人员岗位津贴、事业单位人员特殊岗位津贴补贴；

“奖金”249.7万元，主要用于：机关工作人员一次性奖金；

“其他社会保障缴费”243.5万元:主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费

“绩效工资”912.7万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”396.4万元，主要用于：单位为职工缴纳的养老保险费；

“职业年金缴费”139.3万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费；

“其他工资福利支出”310.7万元，主要用于：人员带薪年休假。

 2、“对个人和家庭的补助” 2743.5万元，其中：

“离休费”10万元，主要用于：行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴；

“退休费”113.8万元，主要用于：行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴；

“退职费”1万元，主要用于：行政事业单位退职人员的生活补助；

“生活补助”1448.6万元，主要用于：行政事业单位职工和遗嘱的生活补助及城乡居民基本养老保险补助和城乡居民基本医疗保险补助；

“奖励金”0.5万元，主要用于：大学生村官奖励；

“住房公积金”965.4万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金；

“提租补贴”0.6万元，主要用于：行政事业单位职工的租金补贴；

“采暖补贴”45.1万元，主要用于：行政事业单位职工和离退休人员的住房采暖补贴；

“物业补贴”57.5万元，主要用于：行政事业单位职工和离退休人员的物业服务补贴；

“其他对个人和家庭的补助支出”101万元，主要用于：行政事业单位职工的交通补贴和通讯补贴。

 3、“商品和服务支出” 611.7 万元，其中：

“办公费”180.7万元，主要用于：单位购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；

“印刷费”4.6万元，主要用于：单位的印刷费支出；

“咨询费”31.3万元，主要用于：视频监控网咨询费；

“电费”30.2万元，主要用于：单位的电费支出；

“邮电费”4.9万元，主要用于：电话费支出；

“取暖费”130.6万元，主要用于：单位取暖用燃料费；

“物业管理费”7.1物业，主要用于：中小学保安工资；

“差旅费”12.5万元，主要用于：人员差旅费；

“维修费”73.4万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用；

“培训费”0.1万元，主要用于：培训支出；

“劳务费”31.5万元，主要用于：临时人员工资；

“工会经费”39.1万元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；

“公务用车运行维护费”7万元，主要用于：燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；

“其他交通费”2.3万元，主要用于：公务用车租用费；

“其他商品和服务支出”56.4万元，主要用于：冯庄子旅游村厕所建设、残保金及养殖小区房产设备评估费等。

 4、“其他资本性支出”72.6万元，其中：

“办公设备购置”72.6万元，主要用于：办公设备购买。

 五、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度机关运行经费决算数

 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度机关运行经费决算数323.25万元，比2016年增加47.45万元，增长17.2  %。主要原因是：取暖费用增加。

 六、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

 七、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度政府采购情况

 2017年本部门政府采购支出总额10.6万元，为政府采购货物支出。

 八、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度预算绩效情况

 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

 九、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府各单位共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。单位无价值50万元以上的大型设备。

 十、关于天津市宝坻区尔王庄镇人民政府2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

 2017年度，天津市宝坻区奖扶庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，其中：

 1、2017年度，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府教育支出292.15万元，项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模292.15万元，补助标准是初中、小学年生均公用经费标准为1450元、1300元，学前教育仍为500元，镇财政拨付教育账户292.15万元，分配到幼儿园、小学、初中账户中。

 2、2017年度，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府医疗卫生支出939.79万元，其中：项目名称“城乡居民基本医疗保险”，预算规模839.81万元，项目名称“社区公共卫生服务”，预算规模87.12万元，项目名称“计划生育尔王”，预算规模7.1万元，项目名称“计划生育特扶”，预算规模5.76万元。

 3、2017年度，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府社会保障和就业支出1148.43万元，其中：①项目名称“无丧葬补助居民丧葬补贴”，预算规模13.68万元，补助标准1800/人，丧葬补贴已发放到农户手中。②项目名称“民政事业费”，预算规模135.26万元，发放程序是镇财政办公室将此款拨付到镇民政账户，由民政账户将民政事业费发放到优抚人员存折中。③项目名称“特困、低保、五保补助资金”，预算规模395万元，补助标准城镇特困212元/月，农村特困162元/月，农村五保810元/月，此补助资金由民政局统一发放到补贴农户存折中。④项目名称“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助”，预算规模601.9万元。⑤项目名称“居委会办公经费”，预算规模2.59万元。已将此项资金拨付单位会计账户中，用于村委会办公经费。

 4、2017年度，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府住房保障支出71.6万元，其中：项目名称“危房改造资金”，预算规模71.6万元，补助标准：五保户一般改造56000元，低保户一般改造46000元，其他贫困户22000元，节能示范户2500元，发放程序是宝坻区建委将此项资金拨付到补贴农户存折中。

 5、2017年度，天津市宝坻区尔王庄镇人民政府涉农补贴支出7774.26万元，其中：①项目名称“粮食及农资综合补贴、棉花种植补贴”，预算规模498.68万元，补助标准，粮食补贴30元/亩，农资综合补贴65元/亩，棉花种植补贴156元/亩，发放程序是区财政局将此项资金拨付到补贴农户存折中。②项目名称：“尔王庄水库占地村建设扶持资金”，预算规模34万元，镇财政办公室已将此项资金拨付尔王庄村账户中。③项目名称“尔王庄市场提升改造”，预算规模137万元，此款已由总会计账户拨付到尔王庄村账户中，用于市场地面硬化，污水管网铺设，绿化及粉刷墙面。④项目名称“尔王庄镇冯庄子村旅游村布展”，预算规模358万元，此款已由总会计账户拨付到冯庄子村账户中，用于旅游村布展支出。⑤项目名称“保洁员工资”，预算规模91.88万元，保洁员补助标准800元/月，通过单位会计账户打到保洁员存折中。⑥项目名称“农村坑塘水系治理”，预算规模227万元，此款由单位会计账户管理，用于治理小宋庄、小高庄、小龙湾、黄金庄、四棵树、潘套、朱家槽、许辛庄、尔辛庄、中心台、东安子、刘万庄、李家河、冯庄子、景家庄等15个村的坑塘，款项已拨付项目承包公司东华建筑工程有限公司。⑦项目名称“村级组织运转经费”，预算规模623万，此款项用于26个村的村干部报酬、村级组织办公经费、垃圾清理、村委会绿化修路款、村变压器报警器款，村委会安装监控设备款，经费全部拨入专帐，专款专用。⑧项目名称“放心菜”，预算规模3万元。⑨项目名称“高庄户种植补贴”，预算规模40万元，此项用于种植补贴，款项已拨付到位。⑩项目名称“对种粮农民直接补贴工作经费”，预算规模0.7万元。⑪项目名称“视频监控网络”，预算规模196万元，用于尔王庄镇26个村安装监控，款项已拨付到位。⑫项目名称“建制镇污水处理厂工程”，预算规模312万元，用于尔王庄村建2座污水处理厂，款项已拨付到位。⑬项目名称“引滦明渠沿线综合治理”，预算规模856万元，用于黄花淀、西杜庄、中心台、闫皮庄、小董庄、尔辛庄等6个村铺设污水管网，款项已拨付到位。⑭项目名称“李家河村2017年一事一议财政奖补项目”，预算规模453万元，用于路面硬化、路灯、绿化及污水管网铺设，款项已拨付到位。⑮项目名称“尔王庄村2017年困难村建美丽村庄项目”，预算规模152万元，用于主路两侧铺砖、胡同铺砖，款项已拨付到位。⑯项目名称“日间照料工程”，预算规模93万元，用于小宝庄、冯庄子、小龙湾建日间照料中心，款项已拨付到位。⑰项目名称“养殖小区拆迁”，预算规模2208万元，用于高庄户、尔王庄、黄花淀、闫皮庄等4个村15户拆迁补偿，款项已拨付到位。⑱项目名称“武宁路水利设施修复工程”，预算规模1491万元，用于程泗淀、四棵树、黄金庄、李家河、小田庄、闫皮庄、小龙湾等7个村修复水利设施，款项已拨付到位。

第三部分  专业名词解释

 部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。