目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府内设14个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4669.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余4127.14万元；支出包括：一般公共服务支出2452.91万元、社会保障和就业支出695.39万元、卫生健康支出151.44万元、农林水支出1405.58万元、交通运输支出287.5万元、资源勘探工业信息等支出253.28万元。结转下年3550.13万元，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2025年收支总预算8796.23万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2025年部门预算收入8796.23万元，与2024年预算相比减少2031.7万元，主要原因是受疫情影响经济尚未完全恢复，尽管持续实施积极财政政策，经济增长依旧缓慢导致预算收入减少。其中：上年结转结余4127.14万元，占46.92%；一般公共预算4669.09万元，占53.08%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2025年支出预算5246.1万元，与2024年预算相比减少2454.92万元，主要原因是大力压减一般性支出，合理保障必要支出需求。其中：基本支出3129.39万元，占59.65%；项目支出2116.71万元，占40.35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2025年财政拨款收入预算8793.53万元，与2024年预算相比减少2029.43万元，主要原因是受疫情影响经济尚未完全恢复导致预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4669.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4124.44万元。2025年财政拨款支出预算8793.53万元，与2024年预算相比减少2029.43万元，主要原因是受疫情影响经济尚未完全恢复，从而大力压减一般性支出，合理保障必要支出需求。支出包括：一般公共服务支出2452.91万元、社会保障和就业支出695.39万元、卫生健康支出151.44万元、农林水支出1405.58万元、交通运输支出287.5万元、资源勘探工业信息等支出253.28万元，年终结转结余3547.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2025年一般公共预算支出5246.1万元，与2024年预算相比减少2449.95万元，主要原因是受疫情影响经济尚未完全恢复，从而大力压减一般性支出，合理保障必要支出需求。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”2452.91万元，与2024年预算相比减少819.06万元，主要原因是合理保障必要支出，压减项目支出，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1808.88万元，包括：“行政运行”1360.72万元，主要用于本单位行政部门基本运行经费及政府项目支出；“事业运行”312.32万元，主要用于本单位事业基本运行经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”135.84万元，主要是其他编外人员包含劳务派遣人员及单位自聘人员经费支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”644.03万元，包括“事业运行”644.03万元，主要用于综合治理服务中心人员经费和公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”695.39万元，与2024年预算相比增加192.04万元，主要原因是年度人员调整社会保障及经费增加、退役军人服务站基本经费支出，其中：

“行政事业单位养老支出”312.63万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”208.42万元，主要用于单位编制人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”104.21万元，主要用于单位编制人员职业年金缴费支出。

“退役安置”247.68万元，包括：“退役士兵安置”247.68万元，主要用于退役士兵经费支出。

“退役军人管理事务”135.08万元，包括：“事业运行”135.08万元，主要用于退役军人服务站基本经费支出。

3、 “卫生健康支出”151.44万元，与2024年预算相比增加9.04万元，主要原因是本单位医疗保险支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”151.44万元，包括：“行政单位医疗”72.44万元，主要用于机关行政人员医疗保险；“事业单位医疗”64.33万元，主要用于单位事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”14.67万元，主要用于公务员医疗补助。

4、“农林水支出”1405.58万元，与2024年预算相比减少1070.75万元，主要原因是农口项目资金支出减少，其中：

“农业农村”191.38万元，包括：“农业生产发展”1.97万元，主要用于土路村工程结转支出；“对高校毕业生到基层任职补助”5.41万元，主要用于选调生到村任职相关支出；“耕地建设与利用”184万元，主要用于高标准农田建设补助资金支出。

“农村综合改革”1214.2万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”1214.2万元，主要用于村转经费支出及乡村振兴工程支出。

5、“交通运输支出”287.5万元，与2024年预算相比增加287.5万元，主要原因是上年结转的公路桥梁建设与养护支出。

“公路水路运输”287.5万元，包括：“公路建设”11.4万元，主要用于大卦路建设支出；“公路养护”276.1万元，主要用于镇域内公路养护及李英桥梁修缮支出。

6、 “资源勘探工业信息等支出”253.28万元，与2024年预算相比减少216.72万元，主要原因是产业服务中心人员转入，同时扶持企业预算项目资金减少，其中：

“工业和信息产业”253.28万元，包括：“事业运行”253.28万元，主要用于产业服务中心人员基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府一般公共预算基本支出3129.39万元，与2024年预算相比增加208.77万元，主要原因是人事调整导致人员经费及公用经费支出增加。其中：

人员经费2768.33万元，主要包括：工资福利支出2718.69万元，其中基本工资503.77万元，津贴补贴529.15万元，奖金188万元，绩效工资317.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费208.42万元，职业年金缴费104.21万元，职工基本医疗保险缴费136.77万元，公务员医疗补助缴费14.67万元，其他社会保障缴费5.67万元，住房公积金700.87万元，其他工资福利支出9.68万元；对个人和家庭的补助49.64万元，其中退休费31.64万元，生活补助6.57万元，奖励金0.03万元，其他对个人和家庭的补助金11.4万元。

公用经费361.06万元，主要包括：商品和服务支出353.39万元，其中办公费91.28万元，手续费0.5万元，电费38万元，邮电费8万元，差旅费9万元，维修（护）费10万元，劳务费10万元，委托业务费29.5万元，工会经费41.22万元，福利费52.33万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用60.06万元；资本性支出7.67万元，其中办公设备购置7.67万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公车运行维护费与上年预算持平。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公车运行维护费与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区大钟庄镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区大钟庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市宝坻区大钟庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算361.06万元，包括办公费91.28万元，手续费0.5万元，电费38万元，邮电费8万元，差旅费9万元，维修（护）费10万元，劳务费10万元，委托业务费29.5万元，工会经费41.22万元，福利费52.33万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用60.06万元，办公设备购置7.67万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算473.17万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出287.5万元、政府采购服务支出176万元。主要项目是：办公用纸张项目2万元，办公用设备购置项目7.67万元，公路养护及桥梁修缮项目287.5万元，保洁员劳务费项目176万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括单位一般公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2116.71万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。