目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区大钟庄镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

3、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府内设 16 个职能科室。根据决算编报要求，纳入大钟庄镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市宝坻区大钟庄镇人民政府（本级）预算单位1个。

第二部分  天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度部门决算收入总计186423060.52元，与2018年决算相比减少18612183.38元，其中：财政拨款收入128839414.45元，占 69.11 %；上级补助收入0元，占 0%；事业收入0元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占0%；其他收入535809.97元，占 0.29%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度部门决算支出总计186423060.52元，与2018年决算相比减少18612183.38元，其中：基本支出36140263.9元，占 19.39 %；项目支出 109469496.79元，占 58.72%；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 145271698.05元，与2018年决算相比减少 59000804.26 元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出23158946.33元，基本支出16940541.13元，项目支出6218405.2元，主要用于政府统计财政部门的相关支出。其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务22064035.8元，行政运行22064035.8元，基本支出15845630.6元，项目支出6218405.2元，主要用于：政府办公室人员的工资、公积金、办公经费及机关项目支出。

一般公共服务支出-统计信息事务311451.29元，其中：事业运行311451.29元，主要用于：统计部门人员的工资公积金和办公经费。

一般公共服务支出-财政事务783459.24元，其中：行政运行287316.53元，事业运行496142.71元，主要用于：财政部门公务员事业编人员的工资公积金和办公经费。

2、公共安全支出-公安支出928349.96元，其中：一般行政管理事务支出928349.96元，基本支出763064.3元，项目支出165285.66元，主要用于：公安经费支出及派出所维修工程。

3、文化旅游体育与传媒支出238753.33元，其中广播支出238753.33元，主要用于广播事业人员工资经费及办公经费支出。

4、社会保障和就业支出8258223.62元，其中：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务230168.56元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出230168.56元，主要用于： 人力资源和社会保障部门人员的工资经费及办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出2089637.16元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1430311.44元，主要用于缴纳机关事业人员基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出659325.72元，主要用于缴纳机关事业人员职业年金支出。

社会保障和就业支出-抚恤5900617.9元，其中：死亡抚恤95229元，主要用于：烈士和牺牲病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费；伤残抚恤843710.3元，主要用于：伤残人员的抚恤金和补助； 在乡复员、退伍军人生活补助4158088.6元，主要用于：在乡退伍红军战士按规定办理带病回乡手续的退伍生活补贴和遗孀的生活补助；义务兵优待475721元，主要用于：义务兵优待支出；农村籍退役士兵老年生活补助274445元，主要用于：60老兵和未享受国家定期抚恤补助的农籍退役士兵的老年补助金；其他优抚支出53424元，主要用于：烈士子女生活补助的支出。

社会保障和就业支出-其他生活救助37800元，其中：其他城市生活救助37800元，主要用于：村镇丧葬费补贴支出。

5、卫生健康支出3399759.97元，基本支出3046199.97元，项目支出353560元。其中：

卫生健康支出-基层医疗卫生机构29184元，其中：乡镇卫生院29184元，主要用于：支付乡镇卫生院退休费；

卫生健康支出-计划生育事务2186555.16元，其中：计划生育机构支出252218.46元，其他计划生育事务支出1934336.7元，主要用于：计划生育部门人员的工资、公积金、办公经费和农村独生子女奖励支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗1158220.81元，其中：行政单位医疗支出441495.93元，主要用于行政单位基本医疗缴费；事业单位医疗支出450902.92元，主要用于事业单位基本医疗缴费；公务员医疗补助265821.96元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出25800元，其中：其他卫生健康支出13800元，主要用于：爱卫健康支出。

6、节能环保支出-农村环境保护支出1258165元，主要用于：农村环境治理方面的支出。

7、城乡社区支出-城乡社区公共设施支出11894000元，其中：其他城乡社区公共设施支出11894000元，主要用于：园区公共设施建设支出。

8、农林水支出77808851.95元，基本支出4461255.55元，项目支出73347596.4元。

农林水支出-农业支出6215367.15元，其中：事业运行3107694.15元，主要用于：农业部门人员的工资公积金和办公经费；农村公益事业3100173.00元，主要用于：保洁员工资支出；对高校毕业生到基层任职补助7500元，主要用于：对高校毕业生到基层任职补助。

农林水支出-林业和草原支出184946.57元，其中：事业机构184946.57元，主要用于：林业部门人员的工资、公积金和办公经费；

农林水支出-水利支出508250.59元，其中：水利行业业务管理508250.59元，主要用于：水利部门人员的工资、公积金和办公经费支出；

农林水支出-扶贫支出34389923.8元，其中：生产发展34389923.8元，主要用于产业扶贫、壮大村集体经济及困难村建美丽村庄资金支出。

农林水支出-农村综合改革36510363.84元，其中：对村级一事一议的补助5390000元，主要用于：对村级公益事业建设一事一议的补助支出。对村民委员会和村党支部的补助31120363.84元，主要用于：村级组织运转经费、党务工作者工资、保险公积金等资金及建村级活动室资金支出。

9、资源勘探信息等支出17812323.72元，其中工业和信息产业监管支出29943600.67元，主要用于：经贸办人员的工资、保险、公积金和办公经费；其他支持中小企业发展和管理支出15894421.89元，主要用于企业扶持资金。

10、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出514324.17元，其中：自然资源行业业务管理514324.17元，主要用于：土地站人员的工资公积金和办公经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36140263.9元，与2018年决算相比增加 2686905.18 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”22829310.99元，其中：

“基本工资”3443501.22元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

“津贴补贴”2828071元，主要用于：机关工作人员地区附加津贴，机关工作人员岗位津贴、事业单位人员特殊岗位津贴补贴。

“奖金”322584元，主要用于：机关工作人员一次性奖金。

“绩效工资”2010163.82元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”1430311.44元，主要用于：单位为职工缴纳的养老保险费。

“职业年金缴费”659325.72元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费。

“职工基本医疗保险缴费”815938.69元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

“公务员医疗保障缴费”265821.96元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

“其他社会保障缴费”76460.16元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

“住房公积金”4728906元，主要用于：单位为职工缴纳的公积金。

“其他工资福利支出”6248226.98元，主要用于：上述项目未包括的人员支出，如编制外长期聘用人员。

2、“对个人和家庭的补助”9363322.8元，其中：

“退休费”240346.5元，主要用于：行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

“抚恤金”1180997.3元，主要用于：病故机关事业人抚恤金及在职机关事业人员直系亲属丧葬补助。

“生活补助”4970088.6元，主要用于：行政事业单位职工和遗属的生活补助等。

“奖励金”7200元，主要用于：独生子女父母奖励支出。

“其他对个人和家庭的补助”2884890.4元，主要用于上述未包含的对个人和家庭的补助支出。

3、“商品和服务支出”3913621.86元，其中：

“办公费”991538.24元，主要用于：单位购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

“咨询费”25000元，主要用于：单位的咨询方面支出。

“手续费”2424.81元，主要用于：单位的各类手续费支出。

“电费”225520.82元，主要用于：单位的电费支出。

“邮电费”71510元，主要用于：单位开支的邮寄费及电话费、网络通讯费等。

“取暖费”794170元，主要用于单位冬季取暖支出。

“差旅费”10871.5元,主要用于：单位开支的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

“维修（护）费”158106.45元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用等。

“租赁费”11500元，主要用于种子站租赁费及派出所租车费。

“劳务费”185958元，主要用于：单位和个人的劳务费用。

“工会经费”276706.76元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。

“福利费”567261.11元，主要用于：单位的福利费支出及机关事业人员防暑费支出。

“公务用车运行维护费”27500元，主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

“其他交通费用”527476.17元，主要用于：除公务用车运行维护费以外的其他交通费。

“其他商品和服务支出38078元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”34008.25元，其中信息网络及软件购置更新支出34008.25元，主要用于二级网络监控支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 27500元，与2019年预算相比减少11751.5元，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压缩开支，厉行节俭 。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算 0元，与预算持平，主要原因是 无人员出国出境 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算27500元，其中公务用车运行维护费 27500元，与预算相比减少11751.5元，主要原因是厉行节俭，减少一切没有必要的开支；公务用车购置费 0 元，与预算持平，主要原因是本年无此项支出。2019年本单位公务用车保有 2 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2019年公务接待费决算0 元，与预算持平，主要原因是 本年无公务接待费支出 。2019年本单位国内公务接待0批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度机关运行经费决算数2919334.68元，比2018年减少 583555.11元，降低  20%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压缩开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府 2019年政府采购支出总额 53893327.40元，其中：政府采购货物支出 2708958元，政府采购工程支出39139081.40元，政府采购服务支出 12045288元。授予中小企业合同金额 53893327.40 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额53893327.40元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车2辆，其他用车主要包括：机关用车2辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府高度重视民生工作，支出情况具体如下：

1、医疗卫生方面：2019年我镇为农村独生子女户发放奖励金支出353560元。

2、社会保障和就业方面：2019年大钟庄镇发放民政抚恤金及退役军人、义务兵优待金共计5900617.9元，按标准匹配发放农籍丧葬补贴37800元。

3、涉农补贴方面：（1）2019年农业支出保护补贴7864户，发放金额11774199.3元，按照天津市统一发放标准，通过银行以转账的形式打到种粮农户的卡或存折上。（2）村级组织运转经费，预算规模13600000元，此款用于45个行政村村干部报酬、村级组织办公经费、村级公益事业、环境卫生整治等，经费全部拨入专账，专款专用。（3）一事一议项目资金5390000元，用于小苏、东冯、大沽、大刘及李英等5个困难村建美丽村庄基础设施建设。（4）投资30000000元用于我镇15个帮扶村产业扶贫，投资300000万元用于小苑、大刘、大沽3个村壮大集体经济，投资4089923.8元用于宽江、后鲁沽、凌沿、小苑和尹家庄困难村建美丽村庄建设项目。（5）投资4358338元用于各村垃圾清理及保洁支出，专项治理农村环境卫生，让水更清，环境更舒适，群众生活更幸福。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。