第一部分天津市宝坻区大钟庄镇人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　二、机构人员情况

　　根据上述职责，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府内设10个职能处室，下辖19 个预算单位。年末实有人员549 人，其中:在职人员378 人，离休人员人，退休人员171 人。

　　第二部分天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算情况说明

　　一、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明

　　天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算收入总计17562万元，其中：财政拨款收入17494.9 万元，占99.62%；事业收入67.1 万元，占0.38 %。

　　二、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明

　　天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算支出总计17562万元，其中：基本支出11803.8 万元，占67.21 %；项目支出5758.2 万元，占32.79 %；。

　　三、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17562万元，具体情况如下：

　　1、“一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务”1125.4万元，其中：“行政运行” 1034.8万元，主要用于：行政机关运行经费；

　　2、“一般公共服务支出统计信息事务”22.3万元，其中：

　　“事业运行” 13.7万元，主要用于：统计部门事业运行经费。

　　3、 “一般公共服务支出财政事务”68.3万元，其中：“事业运行” 38.7万元，主要用于：财政部门事业运行经费。

　　4、“公共安全支出公安”144万元

　　5、“公共安全支出司法”7.8万元

　　6、“教育支出教育管理事务”353.7万元，其中：“其他教育管理事务支出”353.7万元，主要用于：镇教委工作人员工资、经费等支出；

　　7、“教育支出普通教育支出”4941.9万元，其中：

　　“学前教育”1209.1万元，主要用于：乡镇前学教育经费支出；

　　“小学教育”2385.5万元，主要用于：乡镇小学教育经费支出；

　　“初中教育”1344.9万元，主要用于：乡镇初中教育经费支出；

　　“其他普通教育支出”2.4万元，主要用于：校园保安保险，到村任职高校毕业生缴纳养老保险专项经费；

　　9、“教育支出教育费附加安排的支出”535.9万元，其中：

　　“农村中小学教学设施”302.9万元，主要用于：农村中小学教育设施经费；

　　12、“文化体育与传媒支出文化支出”47.1万元

　　13、“文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出”18.6万元，其中：“其他文化体育与传媒支出”18.6万元，主要用于：农村文化建设文化活动与体育活动；

　　14、“社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务”55万元，其中：“公共就业服务和职业技能鉴定机构”4万元，主要用于：乡镇劳动保障部门公共就业服务和职业技能鉴定，“其他人力资源和社会保障管理事务支出”51万元，主要用于：乡镇劳动保障部门工作经费

　　15、“社会保障和就业支出民政管理事务”195.9万元，其中：“基层政权和社区建设”195.9万元，主要用于：基层政权建设经费、村居活动室建设项目支出。

　　16、“社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助”1337.1万元，其中：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”1337.1万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助

　　18、“社会保障和就业支出抚恤”327.9万元，其中：

　　“死亡抚恤”9.7万元，主要用于：镇烈士家属抚恤金

　　“伤残抚恤”19.2万元，主要用于：镇伤残军人抚恤金

　　“在乡复员、退休军人生活补助”231.2万元，主要用于：在乡复员，退休军人生活补助

　　“义务兵优待金”51.8万元，主要用于：乡镇义务兵优待金

　　“农村籍退役士兵老年生活补助”12.2万元，主要用于：镇农村籍退役士兵每人每月10元生活补助

　　“其他优抚支出”3.8万元，主要用于：其他优抚支出

　　19、“社会保障和就业支出最低生活保障”50.7万元，其中：

　　“城市最低生活保障金支出”2万元，主要用于：镇非农业户口最低生活保障人员补助

　　“农村最低生活保障金支出”48.7万元，主要用于：镇农业户口人员最低生活保障补助

　　20、“社会保障和就业支出特困人员供养”22.5万元，其中：

　　“农村五保供养支出”22.5万元，主要用于：农村五保供养支出

　　21、“社会保障和就业支出其他生活救助”35.6万元，其中

　　“其他城市生活救助”35.6万元，主要用于：农村丧葬补贴

　　22、“医疗卫生与生育支出基层医疗卫生机构”12.5万元，其中：

　　“乡镇卫生院”12.5万元，主要用于：乡镇卫生院退休人员经费

　　23、“医疗卫生与生育支出医疗保障”2116.4万元，其中：

　　“城镇居民基本医疗保险”1959.7万元，主要用于：城镇居民基本医疗保险补助

　　24、“医疗卫生与生育支出计划生育服务”174.8万元，其中：

　　“其他计划生育事务支出”154.6万元，主要用于：镇计生部门运行经费及计划生育免费服务经费

　　26、“农林水支出农业”599万元，其中：

　　“事业运行”236.7万元，主要用于：农业事业运行

　　“病虫害控制”6.8万元，主要用于：农业病虫害控制

　　“农村公益事业”348.1万元，主要用于：农村保洁员工资及垃圾清理等农村公益事业费用

　　“对高校毕业生到基层任职补助”7.4万元，主要用于：大学生村官经费

　　27、“农林水支出林业”23.4万元，其中：

　　“林业事业机构”23.4万元，主要用于：镇林业部门经费

　　28、“农林水支出水利”44.3万元，其中：

　　“水利行业业务管理”44.3万元，主要用于：镇水利部门经费

　　29、“农林水支出农村综合改革”1001.6万元，其中：

　　“对村民委员会和村党支部的补助”695万元，主要用于：村级组织运转经费支出

　　30、“资源勘探信息等支出工业和信息产业监管”79.2万元，其中：

　　“其他工业和信息产业监管支出”79.2万元，主要用于：镇工业信息监管支出

　　31、“国土海洋气象等支出国土资源事务”61.9万元，其中：

　　“国土资源行业业务管理”61.9万元，主要用于：镇国土部门管理事务经费

　　32、“住房保障支出保障性安居工程支出”2.9万元，其中：

　　“农村危房改造”2.9万元，主要用于：农村危房改造支出

　　33、其他支出4245.5万元，主要用于：提升乡镇基础设施、提高经济综合实力和经济发展相关的其他支出

　　四、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11736.8万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出” 3626.5 万元，其中：

　　“基本工资” 1223.6 万元，主要用于：按规定发放的基本工资，包括公务员职务工资、级别工资；事业单位人员岗位工资、薪级工资等；

　　“津贴补贴” 503.4 万元，主要用于：机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员津贴补贴；

　　“奖金” 16.9 万元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金；

　　“社会保障缴费” 201.4 万元，主要用于：为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

　　“绩效工资” 1341.7 万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

　　“其他工资福利” 187.3 万元，主要用于：上述项目未包括的人员支出，如各种加班费、值班费、病假两个月以上的人员工资、编制外长期聘用人员等费用。

　　2、“商品服务支出”1752.8万元，其中

　　“办公费” 1050.7 万元，主要用于：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公费、书报杂志支出。

　　“手续费” 1.1 万元，主要用于：单位支付的各类手续费支出。

　　“电费” 13.1 万元，主要用于：单位支付的电费支出。

　　“邮电费” 6.6 万元，主要用于：单位支付的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

　　“取暖费” 41.5 万元，主要用于：单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖等

　　“维修（护）费” 18.7 万元，主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　“劳务费” 329.6 万元，主要用于：支付给单位或者个人的劳务费用。

　　“福利费” 24.9 万元，主要用于：单位按规定提取的福利费。

　　“公务用车运行费” 17.5 万元，主要用于：单位按规定保留的公用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　“其他交通费用” 11.4 万元，主要用于：单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。

　　“其他商品服务支出” 235.2 万元，主要用于：

　　3.“对个人家庭支出”6346.9万元，其中：

　　“退休费” 807.6 万元，主要用于：行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　“抚恤金” 45.1 万元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　“生活补助” 3727.8 万元，主要用于：按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗费、住疗养院几千的伙食补助费，长期赡养人员的补助费，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出。

　　“医疗费” 17.8 万元，主要用于：行政事业单位在职职工、利益休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　“住房公积金” 1539.6 万元，主要用于：行政事业单位按规定人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　4、“其他资金本性支出”10.5万元，其中：

　　“办公设备购置” 10.5 万元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　五、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度机关运行经费决算数312.3万元。

　　五、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0 万元，当年收入20 万元，支出总计20 万元，具体情况如下：

　　1、“其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排” 20 万元，其中：

　　“用于教育事业的彩票公益金支出” 20万元，主要用于：少年宫项目建设；

　　六、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购预算执行总额0 万元，其中：政府采购货物预算执行0 万元、政府采购工程预算执行0 万元、政府采购服务预算执行0 万元。

　　七、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度预算绩效情况

　　2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元；纳入绩效评价的项目0 个，涉及预算金额0万元。

　　八、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府各单位共有车辆5 辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　九、关于天津市宝坻区大钟镇2015年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　1、2015年度，天津市宝坻区大钟镇教育支出341.5万元，其中：①项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模341.5万元，补助标准是初中、小学年生均公用经费标准为1450元、1300元，学前教育仍为500元，镇财政拨付教育账户336.7万元，分配到幼儿园、小学、初中账户中。②项目名称“少年宫运转经费”，预算规模20万元，镇财政拨付教育账户20万元。③项目名称“聘任期满大学生村官国家助学贷款代偿和服务基层奖励金”，预算规模0.25万元，补贴标准2500元/人，奖励金已经发到个人手中。④项目名称“到村任职高校毕业生缴纳养老保险专项经费”，预算规模7.1万元，已为村官补缴养老保险。⑤项目名称“校园保安保险”，预算规模2.4万元，已将此款拨付教育账户，为保安缴纳保险。⑥项目名称“学前教育资助金”，预算规模0.15万元，已将此款随教育经费拨付。⑦项目名称“口东中学维修改造工程款”，预算规模30万元，已将此款项拨付到教委账户用于口东中学的维修改造。⑧项目名称“学前教育资源建设款”，其中大钟庄镇马郭中心幼儿园110万元，已将此款项拨付到教委账户。

　　2、2015年度，天津市宝坻区大钟镇医疗卫生机构支出12.5万元其中乡镇卫生院12.5万元。医疗保障支出2116.4万元，其中：项目名称“城镇居民基本医疗保险”，预算规模1959.7万元，行政单位医疗13.8万元，事业单位医疗142.9万元。

　　3、2015年度，天津市宝坻区大钟镇社会保障和就业支出1832.7万元，其中：①项目名称“人力资源和社会管理事务”，其中公共就业服务和技术技能鉴定机构支出4万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出51万元。②项目名称“民政管理事务费”，预算规模3.8万元，其中基层政权和社区建设3.8万元。③项目名称“特困、低保、五保补助资金”，预算规模108.8万元，补助标准城镇特困212元/月，农村特困162元/月，农村五保810元/月，此补助资金由民政局统一发放到补贴农户存折中。④项目名称“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助”，预算规模1337.1万元。⑤项目名称“抚恤”327.9万元。其中死亡、伤残抚恤28.8万元，在乡复原、退伍军人生活补助231.1万元，义务兵优待金51.8万元，其他优抚支出3.8万元。

　　4、2015年度，天津市宝坻区大钟镇住房保障支出51.7万元，其中：项目名称“危房改造资金”，预算规模51.7万元，补助标准：五保户一般改造56000元，低保户一般改造46000元，其他贫困户22000元，节能示范户2500元，发放程序是宝坻区建委将此项资金拨付到补贴农户存折中。

　　5、2015年度，天津市宝坻区大钟镇涉农补贴支出2302.1万元，其中：①项目名称：农业支持保护补特资金999.5万元，此项资金由区农商银行全部打到农户账户。②项目名称“清洁村庄项目资金及保洁员工资”，预算规模2047.1万元，保洁员补助标准800元/月，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于2015年各村农村生活垃圾和污水处理工作，保洁员工资也通过单位会计账户打到保洁员存折中。③项目名称“一事一议财政奖补项目”，预算规模757.62万元，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，单位会计专门设立一事一议账户，用于宝芝麻窝村和马郭村，修建主干街道、修建里巷街道、安装铁杆路灯、村庄"四旁"绿化等。④项目名称“村级组织运转经费”，预算规模799万此款项用于45个村的村干部报酬、村级组织办公经费、垃圾清理、绿化、修路等支出，经费全部拨入农经站专账，专款专用。