第一部分  天津市宝坻区大唐庄镇人民政府概况

     一、主要职责

    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

    2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、卫生、文体和财政、社会事务、公安、司法、计划生育、安全生产等行政工作。

    3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

    4.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实各项环保机制。

    5.维护社会秩序，保障公民权利。防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

    6.完成上级交办的其他事项。

     二、部门机构设置

    根据上述职责，大唐庄镇人民政府内设11个职能处室，下辖9个预算单位。根据决算编报要求，纳入大唐庄镇人民政府2017年部门决算编报范围有大唐庄镇人民政府本级和二级预算单位共8个，具体包括：

    1、行政单位：大唐庄镇人民政府1个单位。

    2、事业单位：大唐庄镇卫生院、天津市宝坻区大唐庄镇初级中学、天津市宝坻区大唐庄镇中心幼儿园、天津市宝坻区大唐庄镇大唐庄中心小学、天津市宝坻区大唐庄镇鲫鱼淀中心小学、天津市宝坻区大唐庄镇东淀中心小学、天津市宝坻区大唐庄镇运家庄中心小学、天津市宝坻区大唐庄镇南里沽中心小学等8个单位。

第二部分  天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算情况说明

     一、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算收入情况说明

    天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算收入总计11955.5万元，与2016年决算相比减少819.55万元，其中：财政拨款收入11522.2万元，占96.38%；；事业收入433.2万元，占3.62%。

     二、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算支出情况说明

    天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算支出总计11955.5万元，与2016年决算相比减少819.55万元，其中：基本支出6067.8万元，占50.83%；项目支出5878.7万元，占49.17%。

     三、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11522.2万元，与上年决算相比减少717.7万元，具体情况如下：

    1、“政府办公厅（室）及相关机构事务支出1391.1万元，与上年决算相比增加376.4万元，其中：

“行政运行”1224.4万元，主要用于：机关行政人员工资公积金保险奖金和日常公用经费。

“其他政府办公厅及相关机构事务”支出166.7万元，主要用于政府诉讼赔偿，镇敬老院维修。

    2、“统计信息事务”支出17.3万元，与上年决算相比增加2万元，其中：

“事业运行”17.3万元，主要用于：统计人员的工资保险公积金。

    3、“财政事务”支出58.3万元，与上年决算相比增加9.7万元，其中：

“事业运行58.3万元，主要用于：财政人员工资保险公积金。

    4、“公安”支出62.9万元，与上年决算相比增加0.9万元，其中：

“其他公安支出”62.9万元，主要用于：派出所维修，日常公用经费。

    5、“教育管理事务”205.2万元，与上年决算相比减少10.3万元，其中：

“其他教育管理事务支出205.2万元，主要用于：教委人员工资保险公积金。

    6、“普通教育”支出3070.3万元，与上年决算相比增加642.6万元，其中：

“学前教育”17.9万元，主要用于：幼儿园公用经费。

“小学教育”1779.9万元，主要用于：主要用于各小学教师人员工资奖金保险，公用经费。

“初中教育”1272.5万元，主要用于教师人员工资奖金保险，公用经费。

    7、“成人教育”支出0.8万元“与上年决算相比增加0.8万元，其中：

“其他成人教育支出”0.8万元，主要用于：成人学校公用经费。

    8、“教育费附加安排的支出”97.9万元，与上年决算相比增加减少461.6万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出”97.9万元，主要用于：四所学校煤改电工程。

    9、“文化”支出29.2万元，比上年决算相比增加29.2万元。其中：

“群众文化”29.2万元，主要用于：文体中心建设和文艺演出。

    10、“人力资源和社会保障管理事务”支出44.7万元，与去年决算相比减少1.8万元，其中：

“公共就业服务和职业技能鉴定机构”支出2.4万元，主要用于劳动保障公用经费。

“其他人力资源和社会保障管理事务”支出42.3万元，主要用于劳动保障人员工资保险公积金。

    11、“民政管理事务”支出3.4万元，与上年决算相比增加2.2万元，其中：

“基层政权和社区建设”0.5万元，用于人大代表参会补贴。

“其他民政管理事务支出”2.9万元，用于公用经费。

    12、“行政事业单位离退休支出”134万元，与上年决算相比增加134万元。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”110.2万元，主要用于机关行政人员养老保险缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出”23.8万元，主要用于机关行政人员职业年金缴费。

    13、“抚恤”支出159.5万元，与上年决算相比增加24万元，其中：

“死亡抚恤”17.7万元，用于病故军人家属和一般烈属抚恤金。

“伤残抚恤”24.9万元，用于伤残军人抚恤金。

“在乡复员退伍军人生活补助”86.4万元，用于在职转在乡、参战、参战转带病优抚军人生活补助。

“义务兵优待”16.4万元，用于参军义务兵补助。

“农村籍退役士兵老年生活补助”10.1万元，用于优抚老兵补助。

“其他优抚支出”4万元，主要用于烈士遗属补助。

    14、“退役安置”支出7.3万元，与上年决算相比增加0.9万元，其中：

“退役士兵安置”0.1万元，用于退役士兵安置费用。

“军队移交政府的离退休人员安置”7.2万元，用于军队离退人员王树林生活补助。

    15、“最低生活保障”支出55.7万元，与上年决算相比增加6.9万元，其中：

“城市最低生活保障金支出”2万元，用于城市低保人员保障金支出。

“农村最低生活保障金支出”53.7万元，用于农村低保人员生活保障金支出。

    16、“特困人员救助供养”9万元，与上年决算相比减少5.9万元。其中：

“农村特困人员救助供养支出”9万元，用于五保户支出。

    17、“其他生活救助”19.5万元，与上年决算相比增加8万元。其中：

“其他城市生活救助”11.5万元，主要用于丧葬费补贴。

“其他农村生活救助”8万元，用于困难群众补助、敬老院支出。

    18、“财政对基本养老保险基金的补助”支出561.5万元，与上年决算相比增加561.5万元，其中：

“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”561.5万元，用于财政对镇居民养老保险的补助。

    19、“基层医疗卫生机构”支出7万元，与上年决算相比减少30.2万元，其中：

“乡镇卫生院”支出7万元，主要用于发放和补发退休人员补贴。

    20、“计划生育事务”46.6万元，与上年决算相比增加46.6万元，其中：

“计划生育机构”支出46.6万元，主要用于计生人员的工资公积金保险。

    21、“财政对基本医疗保险基金的补助”853.2万元，与上年决算相比增加853.2万元，其中：

“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”853.2万元。主要用于为镇负担居民医疗保险财政补贴。

    22、“城乡社区环境卫生”支出140.7万元，与上年决算相比增加140.7万元，其中：

“城市社区环境卫生”支出140.7万元，主要用于潘清路两侧环境提升改造。

    23、“农业”支出423.9万元，与上年决算相比减少146.6万元，其中：

“事业运行”229.4万元，主要用于事业人员工资保险公积金。

“病虫害防治”0.8万元。

“农村公益事业”支出93.1万元，主要用于保洁员工资。

“农村道路建设”82万元，主要用于农村道路建设。

“其他农业支出”18.6万元，主要用于拆路机械费和占地补偿。

    24、“林业”支出164.7万元，与上年决算相比增加35.4万元其中：

“林业事业机构”164.2万元，主要用于林业事业人员工资公积金保险。

“其他林业支出”0.5万元，主要用于林木更新保证金。

    25、“水利”支出62.1万元与上年决算相比增加6.7万元其中：

“水利行业业务管理”62.1万元，主要用于水利站人员工资公积金保险。

    26、“农村综合改革”623.2万元，与上年决算支出相比减少23.5万元，其中：

“对村级一事一议的补助”215.2万元，主要用于狼尔窝村一事一议项目支出。

“对村民委员会和村党支部的补助”408万元，主要用于村级组织运转经费。

    27、“工业和信息产业监管”支出73.1万元与上年决算相比增加支出3.1万元，其中：

“其他工业和信息产业监管支出”73.1万元，主要用于企管办人员工资公积金保险。

“其他支持中小企业发展和管理支出”3200万元，与上年决算相比减少1517.1万元，其他支持中小企业发展和管理支出3200万元。

     四、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5643.6万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”3595.2万元，其中：

“基本工资”832.3万元，主要用于：行政和事业人员工资。

“津贴补贴”万元，主要用于：行政和事业人员津补贴。

“奖金”213.9万元，主要用于：行政事业和其他人员一次性年终奖金。

“其他社会保障缴费”248.9万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

“绩效工资”931.6万元，主要用于：事业单位工作人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”369.9万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

“职业年金缴费”127.6万元，主要用于：职工职业年金缴费。

“其他工资福利支出”327.1万元，主要用于：行政、事业人员值班费。

    2、“商品和服务支出503.2万元。其中：

“ 办公费”117万元，主要用于：日常办公用品、书报杂志等支出。

“咨询费”4.2万元，主要用于：工程项目咨询审核费用。

“电费”71.7万元，主要用于：日常电费。

“邮电费”9.2万元，主要用于：邮寄费、电话费。

“取暖费”68.1万元，主要用于：单位取暖燃料费。

“差旅费”2.7万元，主要用于：日常出行差旅费。

“维修费”38.4万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用。

“租赁费”1.6万元，主要用于：租赁办公地点支出。

“被装购置费”5.8万元，主要用于：被装等购置。

“劳务费”83.6万元，主要用于：单位聘用临时工工资、保险费。

“工会经费”38.7万元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。

“公务用车运行维护费”8.1万元，主要用于：公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用。

“其他商品和服务支出”46.9万元，主要用于教育培训等支出。

    3、“对个人和家庭的补助”1529.1万元，其中：

“离休费”10.2万元，主要用于：发放离休人员补贴。

“退休费”32.9万元，主要用于：退休人员补贴。

“退职费”3万元，主要用于：精简退职工资。

“抚恤金”68.4万元，主要用于：优抚对象抚恤金。

“生活补助”202.9万元，主要用于：民政优抚对象生活补助。

“医疗费”1.7万元，主要用于：事业单位医疗费用。

“住房公积金”940.4万元，主要用于：在职人员公积金。

“提租补贴”0.6万元，主要用于：事业人员提租补贴。

“采暖补贴”46.3万元，主要用于：发放员工采暖补贴

“物业服务补贴”62.5万元，主要用于：发放员工物业补贴。

“其他对个人和家庭的补助”支出160.3万元，主要用于：值班费、加班费，包村干部交通补助。

    4、“其他资本性支出”3595.2万元，其中：

“办公设备购置”15.9万元，主要用于：政府和教育办公用品采购。

“专用设备购置”0.2万元，主要用于：教育专用设备购置。

     五、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度机关运行经费决算数271.06万元，比2016年增加112.89万元，增长71 %。主要原因是：购买清洁燃料取暖费用增加，政府诉讼赔偿数额较大。

     六、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

     七、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度政府采购情况

    2017年本部门政府采购支出总额463.47万元，其中：政府采购货物支出40.9万元、政府采购工程支出387.48万元，政府采购服务支出35万元。

     八、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度预算绩效情况

    天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

     九、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，天津市宝坻区大唐庄镇人民政府共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上的通用设备。

     十、关于天津市宝坻区大唐庄镇人民政府2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    2017年度，天津市宝坻区大唐庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况：

    1、教育

    “东淀、鲫鱼甸、运家庄、南里自沽小学供暖改造项目”经报宝坻区政府采购办公室同意委托天津泰达工程咨询管理有限公司以公开招标方式进行采购，经评标委员会依法评审、招标人确认中标单位为天津市普和建筑工程有限公司，镇财政设专账进行管理，现项目已竣工，经验收合格后投入使用。项目预算资金90.91万元，，实际中标价格90.7556万元。现项目已经完工验收结算完成。

    “公用经费-教育专项补助”191.51万元，按学生人数给予补助幼儿园每生600元，小学每生1300元，中学每生1450元，由镇财政拨给镇教委用于教育公用经费。

    2、医疗卫生

    “归集资金-居民医疗保险”补助资金853.2万元，政府补贴730元每人，由市、区、镇三级负担，镇级负担部分按每年交居民医疗保险的人数统一上缴区财政。

    3、社会保障和就业

    “归集资金-城镇居民基本养老保险”补助资金561.5万元，其中养老保险每人补助245元，老年人生活补助：60周岁及以上老年人每人每月95元，70周岁及以上老年人每人每月105元，80周岁及以上老年人每人每月115元，由镇劳动保障服务中心按月发放。

    “无丧葬补助居民丧葬补助”补助资金11.5万元，补助标准1800/人，由死者的直系亲属到镇民政部门申领，按季度发放，每季度末进行公开公示。

    优抚各项补贴159.5万元，包括烈属、解放、抗美、退伍、烈士子女、参战、伤残、60岁老兵和联动机制各项补贴均由民政部门按季度发放并在季末进行公开公示。

    城市低保、特困，农村低保、特困，农村五保补助资金共计63.7万元，由民政局按标准负责发放，镇每年按资金匹配标准上缴区财政。

    4、涉农补贴

    农业补贴共涉及资金433.71万元，其中包括夏季粮食直补105.2万元，秋季粮食直补328.51万元。夏、秋粮食直补每亩补助95元。补贴资金情况经镇农办公示后上报区农委，由区农委安排统一发放。

    5、敬老院维修项目预算25.96万元，通过政府采购委托天津泰达工程管理咨询有限公司公开招标，中标单位天津市昌兴建筑工程有限公司，中标价格25.841万元。项目已完工验收结清。

    6、城乡社区环境卫生：

    潘清路两侧环境提升改造项目经过政府采购委托天津泰达工程管理咨询有限公司公开招标，项目预算186.84万元，实际中标价格186.481万元，中标单位天津市昌青建筑工程有限公司。目前已完工，实际结算价格140.7万元。

第三部分  专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。