第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区大口屯镇人民政府深入贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区大口屯镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区大口屯镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区大口屯镇人民政府

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区大口屯镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8654.021914万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2902.56万元、社会保障和就业支出512.55 万元、卫生健康支出140.58 万元、农林水支出3598.331914万元、资源勘探工业信息等支出1500万元。天津市宝坻区大口屯镇人民政府2023年收支总预算 8654.021914万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区大口屯镇人民政府2023年部门预算收入8654.021914万元，与2022年预算相比增加 792.721914 万元，主要原因是加大经济发展力度，税收有所提高。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8654.021914万元，占 100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

    三、关于支出总体情况表的说明

     天津市宝坻区大口屯镇人民政府2023年支出预算 8654.021914万元，与2022年预算相比增加792.721914万元，主要原因是加大对农林水方面支出，保障农业项目顺利进行。其中：基本支出3026.69万元，占34.97%；项目支出5627.331914万元，占65.03 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区大口屯镇人民政府2023年财政拨款收入预算8654.021914万元，与2022年预算相比增加792.721914万元，主要原因是加大经济发展力度，税收有所提高。收入包括：一般公共预算拨款收入8654.021914元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算8654.021914万元，与2022年预算相比增加792.721914万元，主要原因是加大对农林水方面支出，保障农业项目顺利进行。支出包括：一般公共服务支出2902.56万元、社会保障和就业支出512.55 万元、卫生健康支出140.58 万元、农林水支出3598.331914万元、资源勘探工业信息等支出1500万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

      （一）总体情况。

天津市宝坻区大口屯镇人民政府2023年一般公共预算支出8654.021914万元，与2022年预算相比增加792.721914万元，主要原因是加大对农林水方面支出，保障农业项目顺利进行。

   （二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2902.56万元，与2022年预算相比减少349.58万元，主要原因是缩减机关运行经费，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2902.56万元，包括：“行政运行”1265.33万元，主要用于发放行政人员工资,支付办公经费 ；“事业运行” 1328.23万元，主要用于发放事业人员工资支付办公经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”309万元，主要用于发放劳务派遣人员工资及核酸采样员工资；

2、“社会保障和就业支出”512.55万元，与2022年预算相比减增加264.6万元，主要原因是 社会报销缴费基数调整 ，其中：

“行政事业单位养老支出”292.55万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”195.03万元，主要用于缴纳机关养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”97.52万元，主要用于缴纳机关年金保险；

“退役安置”220万元，包括“退役士兵安置”220万元，主要用于发放退役士兵工资 ；

3、“卫生健康支出”140.58万元，与2022年预算相比增加17.58万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”140.58万元，包括：“行政单位医疗”66.06万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；“事业单位医疗”61.94万元，主要用于 缴纳事业人员医疗保险 ；“公务员医疗补助”12.58万元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

4、“农林水支出”3598.331914万元，与2022年预算相比增加1976.031914万元，主要原因是 加大对农林水方面支出，保障农业项目顺利进行，其中：

“ 农业农村”1618.331914万元，包括：“农村社会事业”1057万元，主要用于保洁员工资、支付土地赔偿款等 ；“对高校毕业生到基层任职补助”2.331914万元，主要用于支付选调生到村任职使用经费；“其他农业农村支出”559万元，主要用于支付以往年度工程尾款；

“农村综合改革”1980万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”1980万元，主要用于村级组织运转经费；

5、“资源勘探工业信息等支出”1500万元，与2022年预算相比增加 81.09万元，主要原因是增加企业补贴，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1500万元，包括：“中小企业发展专项”1500万元，主要用于中小企业补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区大口屯镇人民政府一般公共预算基本支出3026.69万元，与2022年预算相比增加49.89万元，主要原因是社会保险缴费基数调整增加。其中：

人员经费2688.09万元，主要包括：工资福利支出2605.02万元，其中基本工资476.47万元；津贴补贴480.67万元；奖金164.96万元；绩效工资326.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费195.03万元；职业年金缴费97.52万元；职工基本医疗保险缴费128万元；公务员医疗补助缴费12.58万元；其他社会保障缴费13.38万元；住房公积金616.02万元；其他工资福利支出93.81万元、对个人和家庭的补助82.89万元，其中离休费16.94万元；退休费31.54万元；生活补助16.81万元；奖励金0.09万元；其他对个人和家庭补助17.51万元。

公用经费328.6万元，主要包括：商品和服务支出328.6万元，其中办公费33万元；水费2.8万元；电费50万元；邮电费5万元；取暖费30万元；差旅费5.84万元；维修费15万元；劳务费5万元；委托业务费35.03万元；工会经费41.45万元；福利费53.21万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费46.1万元；其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2022年预算相比减少23.6万元，主要原因是缩减经费支出，未购买用车。具体情况：

          一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

          二、2023年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2022年预算相比减少3.5万元，主要原因是 缩减经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少20万元，主要原因是未购买用车。

          三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区大口屯镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区大口屯镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费。

本部门2023年天津市宝坻区大口屯镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费预算163万元，包括办公费10万元、水费2.8万元、电费10万元、邮电费5万元、福利费32.49万元、差旅费5.84万元、委托业务费10万元、办公用房物业管理费0万元、办公设备购置10万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用70.87万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算15.76万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸5.76万元，办公设备10万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

       本部门2023年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额5627.331914万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。