2021年3月21日在天津市宝坻区大口屯镇第四届

人民代表大会第十次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，并请主席团、其他代表及列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委、领导和镇人大的监督支持下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，促进我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）一般公共预算

1、收入完成情况

全镇区域财政收入 9294.14 万元。一般公共预算收入3168.64 万元，具体情况为：增值税1856.05万元，所得税168.54万元，个人所得税38.06 万元，其他税种1105.99 万元。

2、支出情况

一般公共预算支出7000.38万元。

具体完成情况：

（1）一般公共服务支出2364.74万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，含财政、统计部门事业支出；

（2）文化旅游体育与传媒支出 142.40万元，主要用于反映广播遗属人员支出；

（3）社会保障和就业支出1317.86万元，主要用于在社会保障和就业方面的支出；

（4）卫生健康支出  166.61  万元，主要用于医疗卫生和计划生育管理方面的支出；

（5）城乡社区支出  207.71万元，主要用于城乡社区事务支出；

（6）农林水支出2769.05万元，主要用于农林水事务等支出，其中主要支出有：农村公益事业257万元,对村级一事一议的支出214.3万元，对村民委员会和党支部补助1992.65万元，其他支出305.1万元。

（7）教育支出1万元，主要用于反映用于大学生村官奖金补助；

（8）公共安全支出31.01万元，主要用于派出所日常支出，编外人员工资等。

3、全年预算平衡情况

一般公共预算财力7041.03万元，实际支出7000.38万元。

待年度决算完毕，上报乡镇财政基本信息报表后，按规定向人代会报告。

 （二）主要工作

同往年一样，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

  1、落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，我镇结合上级部门，积极组织资金拨付延续并扩展应用了银行转账支付的形式，更加便捷及时地把各项财政补贴发放到农户手中，把事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。

  2、统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

结合我镇财力总量相对较小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保机关正常运转；二是继续加大对教育、计生、民政、文明创建等各项经费的投入，确保各项民生资金的兑现；三是为维护社会稳定，加大了对镇派出所和综合治理的投入；四是继续保持对村级组织运转、农村环境卫生综合治理、清新空气、清水河道等一系列农村重点工作投入。

  3、加强制度建设、规范资金管理

为进一步规范财政管理，我们相继建立和完善了岗位目标责任制，资金管理办法坚持用制度管人，按规程办事，使财政工作逐步走向规范化制度化。

（三）预算执行中存在的主要问题

我们清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在—定差距，主要表现在:经济下行和减税政策叠加，财政增收困难加大;财政支出刚性增长，收支矛盾比较突出。部门预算及全口径预算编制和执行不够规范，预决算公开透明度不高;财政资金监管存在薄弱环节。我们—定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取针对性的措施，努力加以解决。

二、下一年度预算草案

2021年总预算安排收入8104.8万元，上年结转和结余40.65万元。安排支出8104.8万元，其中一般公共预算支出7540.65万元。

（一）一般公共预算

1、收入预算安排

一般公共预算收入7540.65万元，与上一年基本持平。

2、支出预算安排

一般公共支出预算 7540.65万元。具体安排其中：

一般公共服务支出1659.23万元，主要用于维持政府运转的基本开支；

文化旅游体育与传媒支出135.51万元，主要用于科技文化服务中心人员支出;

社会保障和就业支出691.46万元，主要用于机关人员养老保险和职业年金228.52万元、退役军人服务站人员支出462.94万元;

卫生健康支出661.49万元，主要用于卫生院支出和政府人员医疗保险564.15万元;

城乡社区支出789.66万元，主要用于城管执法人员支出28.66万元、城乡社区公共设施140万元、环境卫生治理400万元;

农林水支出2777.05万元，主要用于产业服务中心人员支出416.55万元、保洁员工资257万元、农村建设242.5万元、村级组织运转经费1861万元;

源勘探信息等支出1390.4万元,主要用于支持中小企业专业化发展。

3、预算平衡情况

2021年一般公共预算财力7540.65万元，预计2021支出7540.65万元收支能够平衡。

（二）事业收入与支出

1.事业收入预算安排：2021年安排乡镇卫生院事业收入564.15万元。

2.事业支出安排：2021年安排乡镇卫生院事业支出564.15万元，主要用于我镇卫生院的事业运转，如人员经费、治疗经费及其他支出等。

（三）财政专户管理资金

2021年我镇未安排财政专户管理资金收支。

2021年财政工作的主要任务，加强三个方面。

1、保运转保服务

厉行节约，节省财政成本保运转保服务，进一步加强财政资金使用效率。

2、着力推进资金监管全覆盖

贯彻落实预算法。牢固树立法治意识，坚持依法理财，自觉接受监督。严肃财经纪律，加强内控管理依法依规组织财政收支，坚持勤俭办—切事业，严控“三公”经费和—般性支出。

在今后的工作中，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真学习贯彻十九大精神，坚决维护党的领导核心地位，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，实现我们自己的目标，进而实现中华民族伟大复兴的目标。