第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法制教育；

（二）管理镇域内经济工作，制订全镇经济发展规划并组织分步实施；

（三）负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和村民群众的社会福利、农村服务、农村文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

（四）负责指导、帮助辖区农村村民委员会开展工作；

（五）管理全镇财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好全镇工商、税务等工作；

（六）协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

（七）负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

（八）接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

二、机构设置情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府内设9个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区大白庄镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区大白庄镇人民政府 

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区大白庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3020.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余114.62万元；支出包括：一般公共服务支出1779.64万元、社会保障和就业支出547.95万元、卫生健康支出119.14万元、农林水支出354.03万元、交通运输支出114.62万元、资源勘探工业信息等支出219.84万元。天津市宝坻区大白庄镇人民政府2025年收支总预算3135.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2025年部门预算收入3135.22万元，与2024年预算相比减少1036.55万元，主要原因是企业高质量发展专项资金减少。其中：上年结转结余114.62万元，占3.66%；一般公共预算3020.6万元，占96.34%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2025年支出预算3135.22万元，与2024年预算相比减少1036.55万元，主要原因是企业高质量发展专项资金减少。其中：基本支出2413.67万元，占76.99%；项目支出721.55万元，占23.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2025年财政拨款收入预算3135.22万元，与2024年预算相比减少1036.55万元，主要原因是企业高质量发展专项资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3020.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余114.62万元。2025年财政拨款支出预算3135.22万元，与2024年预算相比减少1036.55万元，主要原因是企业高质量发展专项资金减少。支出包括：一般公共服务支出1779.64万元、社会保障和就业支出547.95万元、卫生健康支出119.14万元、农林水支出354.03万元、交通运输支出114.62万元、资源勘探工业信息等支出219.84万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2025年一般公共预算支出3135.22万元，与2024年预算相比减少1036.55万元，主要原因是企业高质量发展专项资金减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1779.64万元，与2024年预算相比减少423.22万元，主要原因是人员减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1436.76万元，包括：“行政运行”1229.33万元，主要用于行政、参公人员工资及办公费用；“事业运行”179.11万元，主要用于事业综合治理中心人员工资及办公费用；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”28.32万元，主要用于劳务派遣人员工资。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”342.88万元，包括：“事业运行”342.888万元，主要用于事业党群服务中心人员工资及办公费用。

2、“社会保障和就业支出”547.95万元，与2024年预算相比增加134.89万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”243.74万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”162.49万元，主要用于行政、参公及事业人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”81.25万元，主要用于行政、参公及事业人员职业年金。

“退役安置”184.44万元，包括：“退役士兵安置”184.44万元，主要用于退役士兵安置人员工资。

“退役军人管理事务”119.77万元，包括：“事业运行”119.77万元，主要用于事业退役军人服务站人员工资及办公费用。

3、“卫生健康支出”119.14万元，与2024年预算相比减少29.48万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”119.14万元，包括：“行政单位医疗”65.75万元，主要用于行政、参公人员医疗保险；“事业单位医疗”40.87万元，主要用于事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”12.52万元，主要用于行政、参公人员医疗补助。

4、“农林水支出”354.03万元，与2024年预算相比减少303.2万元，主要原因是农业建设项目减少，其中：

“农业农村”1.03万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补助”1.03万元，主要用于选调生到村任职补助。

“农村综合改革”353万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”353万元，主要用于村级组织运转经费和保洁员工资。

5、“交通运输支出”114.62万元，与2024年预算相比增加114.62万元，主要原因是2024年乡村公路提档升级三年专项工程市级补助项目结转，其中：

“公路水路运输”114.62万元，包括：“公路养护”114.62万元，主要用于2024年乡村公路提档升级三年专项工程市级补助项目。

6、“资源勘探工业信息等支出”219.84万元，与2024年预算相比减少530.16万元，主要原因是企业高质量发展专项资金减少，其中：

“工业和信息产业”219.84万元，包括：“事业运行”219.84万元，主要用于事业产业服务中心人员工资及办公费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇人民政府一般公共预算基本支出2413.67万元，与2024年预算相比增加45.82万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费2130.79万元，主要包括：基本工资387.06万元、津贴补贴419.95万元、奖金160.72万元、绩效工资218.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.49万元、职业年金缴费81.25万元、职工基本医疗保险缴费106.62万元、公务员医疗补助缴费12.52万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金553.50万元、退休费14.51万元、退职（役）费1.22万元、生活补助3.73万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助4.24万元。

公用经费282.88万元，主要包括：办公费51.37万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费75万元、邮电费8.63万元、差旅费3.8万元、培训费0.5万元、委托业务费3.05万元、工会经费36.57万元、福利费46.07万元、公务用车运行维护费6.96万元、其他交通费用45.38万元、其他商品和服务支出4.85万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排6.96万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行费预算与上年相比持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算6.96万元，其中公务用车运行费6.96万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行费预算与上年相比持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区大白庄镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区大白庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区大白庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算397.5万元，包括办公费51.37万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费75万元、邮电费8.63万元、差旅费3.8万元、培训费0.5万元、委托业务费3.05万元、工会经费36.57万元、福利费46.07万元、公务用车运行维护费6.96万元、其他交通费用45.38万元、其他商品和服务支出4.85万元、大型修缮114.62万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算169.62万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出114.62万元、政府采购服务支出53万元。主要项目是：办公费1万元，2024年乡村公路提档升级三年专项工程市级补助114.62万元，村级组织运转经费-保洁员工资53万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括消防车1辆、已报废待办理固定资产处置金龙客车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额721.55万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。