天津市宝坻区人民政府
今天是：2025年05月18日 星期日
目 录
第一部分 概 况.....................................4
一、主要职责........................................4
二、机构设置........................................5
第二部分 2020年度部门决算表.......................6
一、《收入支出决算总表》............................6
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................6
三、《收入决算表（按单位列示）》....................6
四、《支出决算表》..................................6
五、《财政拨款收入支出决算总表》....................6
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》..............6
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..........6
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》....6
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........6
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》..........6
十一、《项目支出决算表》............................6
十二、关于空表的说明................................6
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................7
一、收支决算总体情况................................7
二、收入决算情况....................................7
三、支出决算情况....................................7
四、财政拨款收支决算总体情况........................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况...........13
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............16
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....16
九、机关运行经费支出情况...........................17
十、政府采购支出情况...............................17
十一、国有资产占有使用情况.........................18
十二、预算绩效情况说明.............................18
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.........18
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况19
第四部分 名词解释.................................21
（一）贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育；
（二）管理镇域内经济工作，制订辖区经济发展规划并组织分步实施；
（三）负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和村民群众的社会福利、村级服务、村级文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；
（四）负责指导、帮助辖区村民委员会开展工作；
（五）管理镇域财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好镇工商、税务等工作；
（六）协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；
（七）负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；
（八）接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。
根据上述职责，天津市宝坻区大白庄镇人民政府内设16个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市宝坻区大白庄镇人民政府（本级）预算单位共1个，具体包括：
行政单位：天津市宝坻区大白庄镇人民政府，共计1个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度收入、支出决算总计63092426.83元，与2019年决算相比减少43666799.42元，主要原因是受新冠肺炎疫情冲击和实施阶段性减税降费政策的影响，形成财政减收减支。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度本年收入合计52662345.83元，与2019年决算相比减少54096880.42元，主要原因是受新冠肺炎疫情冲击和实施阶段性减税降费政策的影响，形成财政减收。其中：一般公共预算财政拨款收入52449070.83元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入213275元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度本年支出合计60849698.9元，与2019年决算相比减少45909527.35元，主要原因是受新冠肺炎疫情冲击和实施阶段性减税降费政策的影响，形成财政减收减支。其中：基本支出24706812.48元，占40.6%；项目支出36142886.42元，占59.4%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计63092426.83元，与2019年决算相比减少43666799.42元，主要原因是受新冠肺炎疫情冲击和实施阶段性减税降费政策的影响，形成财政减收减支。
（一）总体情况
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计60636423.9元，与2019年决算相比减少35692721.35元，主要原因是受新冠肺炎疫情冲击和实施阶段性减税降费政策的影响，形成财政减收减支。
（二）具体情况
1、“一般公共服务支出”17047112.47万元，与2019年决算相比减少20764878.61元，其中：
“人大事务”404702.14元，包括：“行政运行”404702.14元，主要用于：人大主席团办公室人员的工资、保险、公积金等费用。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”11582211.17元，包括：“行政运行”10754435.65元，主要用于：综合办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、农业农村办公室人员的工资、保险、公积金等费用，机关办公费用，办公设备购置，安全生产隐患排查，配电增容工程和政府餐厅改造工程。“事业运行”827775.52元，主要用于：综合治理中心人员的工资、保险、公积金等费用。
“财政事务”486392.8元，包括：“行政运行”486392.8元，主要用于：财政办公室人员的工资、保险、公积金等费用。
“纪检监察事务”614121.7元，包括：“行政运行”614121.7元，主要用于：纪检监察人员的工资、保险、公积金等费用。
“商贸事务”529610.47元，包括：“行政运行”529610.47元，主要用于：经济发展办公室人员的工资、保险、公积金等费用。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”3430074.19元，包括：“行政运行”1997503.68元，主要用于：党建办公室人员的工资、保险、公积金等费用。“事业运行”1432570.51元，主要用于：党群服务中心人员的工资、保险、公积金等费用。
2、“公共安全支出”1715666.1万元，与2019年决算相比增加1135881.3元，其中：
“公安”1657673.1元，包括：“一般行政管理事务”7690元，主要用于：派出所办公费用。“其他公安支出”1649983.1元，主要用于：派出所二类视频和派出所办公用房改造费用。
“司法”57993元，包括：“行政运行”57993元，主要用于：司法人员绩效奖金。
3、“教育支出”5943433.2万元，与2019年决算相比增加5400066.6元，其中：
“普通教育”5928433.2元，包括：“ 学前教育”4244000元，主要用于：第二小学幼教楼建设。“小学教育”1684433.2元，主要用于：一小保温墙和操场对外开放，学校安装监控，中小学室内装修，小学东侧景观桥，第三小学建设，第三小学电采暖。
“其他教育支出”15000元，包括：“其他教育支出”15000元，主要用于：大学生村官奖励。
4、“文化旅游体育与传媒支出”1055850.36万元，与2019年决算相比增加1055850.36元，其中：
“文化和旅游”1055850.36元，包括：“群众文化”1055850.36元，主要用于：科技文化服务中心人员支出。
5、“社会保障和就业支出”3781599.35万元，与2019年决算相比增加1652074.29元，其中：
“行政事业单位养老支出”1427748.78元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”951916.14元，主要用于：在职人员的养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”475832.64元，主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。
“抚恤”1641740.13元，包括：“死亡抚恤”52112元，主要用于：对烈士和牺牲人员家属的一次性和定期抚恤金。“伤残抚恤”112547.63元，主要用于：对伤残人员的抚恤金和补助。“在乡复员、退伍军人生活补助”993643元，主要用于：对在乡退伍红军战士、按规定办理带病回乡手续的退伍生活补贴。“义务兵优待”157972.5元，主要用于：对义务兵优待支出。“农村籍退役士兵老年生活补助”78224元，主要用于：对60岁以上老兵和未享受国家定期抚恤补助的农籍退役士兵的老年补助金。“其他优抚支出”247241元，主要用于：护理费、烈士子女和老复员军人遗孀生活补助等。
“残疾人事业”600元，包括：“残疾人生活和护理补贴”600元，主要用于：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
“最低生活保障”56750元，包括：“农村最低生活保障金支出”56750元，主要用于：农村户口人员最低生活保障金担负款和补助支出。
“特困人员救助供养”2200元，包括：“ 农村特困人员救助供养支出”2200元，主要用于：农村五保供养人员支出。
“退役军人管理事务”652560.44元，包括：“事业运行”652560.44元，主要用于：退役军人服务站人员支出。
6、“卫生健康支出”1254631万元，与2019年决算相比增加563650.3元，其中：
“公共卫生”500000元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”500000元，主要用于：新冠疫情防控支出。
“计划生育事务”24945元，包括：“其他计划生育事务支出”24945元，主要用于：独生子女奖励。
“行政事业单位医疗”729686元，包括：“行政单位医疗”337047.73元，主要用于：行政人员医疗保险支出。“事业单位医疗”257868.51元，主要用于：事业人员医疗保险支出。“公务员医疗补助”134769.76元，主要用于：公务员医疗补助支出。
7、“城乡社区支出”8062968万元，与2019年决算相比增加6352574.15元，其中：
“城乡社区公共设施”5743930元，包括：“小城镇基础设施建设”5042170元，主要用于：八道沽、小白庄困难村基础设施建设。“其他城乡社区公共设施支出”701760元，主要用于：八道沽污水卧管和污水站运营。
“城乡社区环境卫生”2053758元，包括：“城乡社区环境卫生”2053758元，主要用于： 环境卫生支出。
“其他城乡社区支出”265280元，包括：“其他城乡社区支出”265280元，主要用于：违建拆除。
8、“农林水支出”15050964.75万元，与2019年决算相比减少4897221.87元，其中：
“农业农村”8202528.69元，包括：“事业运行”1443789.41元，主要用于：产业服务中心人员支出。“农业生产发展”114979元，主要用于：养鸡养猪补贴。“农村社会事业”1327000元，主要用于：保洁员工资。“农村道路建设”2095214.58元，主要用于：各村修路、两侧硬化。“其他农业农村支出”3221545.7元，主要用于：村活动室建设，设施农业大棚及咨询费。
“林业和草原”164970元，包括：“森林资源管理”164970元，主要用于：防治美国白蛾、树木刷白。
“扶贫”216398.55元，包括：“生产发展”216398.55元，主要用于：东老口美丽村建设。
“农村综合改革”6467067.51元，包括：“对村级一事一议的补助”598927.75元，主要用于：张狼马贵人居工程，八道沽一事一议，小刘坡美丽村建设。“对村民委员会和村党支部的补助”5868139.76元，主要用于：村转经费。
9、“资源勘探工业信息等支出”6347373.67万元，与2019年决算相比减少26272093.27元，其中：
“工业和信息产业监管”480637元，包括：“其他工业和信息产业监管支出”480637元，主要用于：经贸办临时人员、食堂费用补充支出等。
“支持中小企业发展和管理支出”5866736.67元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出”5866736.67元，主要用于：对中小企业发展和管理、企业扶持资金支出。
10、“住房保障支出”363025万元，与2019年决算相比增加363025元，其中：
“保障性安居工程支出”363025元，包括：“农村危房改造”363025元，主要用于：农村危房改造支出。
11、“灾害防治及应急管理支出”13800万元，与2019年决算相比减少41828元，其中：
“消防事务”13800元，包括：“其他消防事务支出”13800元，主要用于：新建消防上水口。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24706812.48元，与2019年决算相比减少2061020.92元，主要原因是践行“过紧日子”政策，压缩公用支出需求。具体情况如下：
1、“工资福利支出”17887367.41元，其中：“基本工资”2556328元，主要用于：行政人员的职务工资、级别工资；事业人员的岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”2357505.5元，主要用于：行政、事业人员岗位津贴补贴；“奖金”992366元，主要用于：行政人员、司法人员绩效考核奖金；“绩效工资”1559749元，主要用于：事业人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费” 951916.14元，主要用于行政人员、事业人员养老保险费支出；“职业年金缴费”475832.64元，主要用于行政人员、事业人员职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费” 594916.24元，主要用于：行政人员、事业人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助缴费”134769.76元，主要用于：行政人员医疗补助缴费支出；“其他社会保障缴费”132386.18元，主要用于：事业人员失业保险；行政、事业人员生育险、工伤险支出；“住房公积金”3647110元，主要用于：行政人员、事业人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”4484487.95元，主要用于：民生派遣人员（含安置军人）的工资、保险、公积金；行政、事业人员带薪休假、公务交通补贴、值班费等。
2、“对个人和家庭的补助” 3713266.63元，其中：“退休费”109205.5元，主要用于：行政编制、事业编制、精简退职的退休人员物业服务补贴和采暖补助支出；民政地退人员退休费；“退职（役）费” 11790元，主要用于：对李森山的补贴等；“抚恤金”166659.63元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤费；“生活补助”2362325.5元，主要用于：村干部生活补助，在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、最低生活保障金等；“奖励金”179620元，主要用于：独生子女奖励金、移风易俗奖励；“代缴社会保险费”883666元，主要用于：行政、事业人员的取暖费、防暑降温费以及其他对个人和家庭的补助等。
3、“商品和服务支出” 3106178.44元,其中：“办公费”288997.74元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等非固定资产支出；“印刷费”141837.4元，主要用于：印刷学习宣传制品的支出；“咨询费”74000元，主要用于：机关各类咨询费、顾问费；“手续费”1018.19元，主要用于：购买支票、电汇等手续费；“电费”633698.72元，主要用于：电费支出；“邮电费”70568元，主要用于：包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等；“物业管理费”102069.2元，主要用于：仁诚公司招商租房费、钰泰商务中心管理服务费等；“差旅费”7639元，主要用于：职工按规定出差的费用；“维修（护）费” 3500元，主要用于：机关院内日常维修等；“专用材料费”12551元，主要用于：武装部人员以及工作服装费；“劳务费”85600.96元，主要用于：电工、杂工等人员劳务费；“委托业务费”7600元，主要用于：委托外单位办理业务支付的费用；“工会经费”227073.54元，主要用于：工会支出；“福利费”270466.8元，主要用于：食堂等人员福利支出；“公务用车运行维护费” 83600元，主要用于：公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等；“其他交通费”170446.52元，主要用于：公务出行报销；“其他商品和服务支出” 925511.37元，主要用于：安保（门卫）服务费、机关人员体检费、维稳费用、广告宣传费用等。
（一）总体情况
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入213275元，支出213275元，支出与2019年决算相比增加213275元，主要原因是危房改造经费增加。
（二）具体情况
“其他支出”213275元，与2019年决算相比增加213275
元，其中：
“彩票公益金安排的支出”213275元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”213275元，主要用于：危房改造经费。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算83600元，与2020年预算相比减少466400元，主要原因是预算购买公务用车，为践行过紧日子政策，实际未按计划购买。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算83600元，其中公务用车运行维护费83600元，与预算相比减少66400元，主要原因是践行过紧日子政策，压减支出；公务用车购置费0元，与预算相比减少400000元，主要原因是未用一般公共预算列支公务用车购置。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度机关运行经费决算数3106178.44元，比2019年减少1039443.13元，降低25.07%。主要原因是：取暖费、劳务费、委托业务费、办公设备购置相比去年减少。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府 2020年政府采购支出总额23363896元，其中：政府采购货物支出26900元、政府采购工程支出9153336元、政府采购服务支出14183660元。授予中小企业合同金额23363896元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23363896元，占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日，天津市宝坻区大白庄镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括消防车1辆、已报废待办理固定资产处置金龙客车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度开展项目支出绩效自评的项目18个，涉及金额72608351元。项目支出绩效自评结果随部门决算一并公开。《项目支出绩效自评表》附后。
天津市宝坻区大白庄镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年度，天津市宝坻区大白庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况如下：
1.教育支出：按照招投标手续和发票，对大白庄镇第二小学幼教楼建设工程支出资金4244000元；一小保温墙和操场对外开放支出资金27540元，学校安装监控支出资金279951元，中小学室内装修支出资金296530元，小学东侧景观桥支出资金398441元，第三小学建设支出资金487015.2元，第三小学电采暖共支出194956元。
2.医疗卫生支出：新冠疫情防控补助资金，预算规模500000元，财政拨款到本单位，通过银行账户拨付到各村用于疫情防控；社区工作者防疫期间工作补助经费，资金规模361025元，财政拨款到本单位，按每人每天75元通过银行代发到个人账户。
3.社会保障和就业支出：退伍军人带病还乡补贴，预算规模878497元，月补助标准平均每人1590元，财政拨款到本单位，通过银行代发到个人账户；民政参战退役军人补贴，预算规模83432元，月补助标准平均每人1738元，财政拨款到本单位，通过银行代发到个人账户；民政60老兵补贴，预算规模78224元，月补助标准平均每人260元，财政拨款到本单位，通过银行代发到个人账户；民政烈士子女补助，预算规模71765元，月补助标准平均每人1196元，财政拨款到本单位，通过银行代发到个人账户；民政老复员军人遗孀生活补助，预算规模128392元，月补助标准平均每人2675元，财政拨款到本单位，通过银行代发到个人账户。
4.住房保障支出：2020年度大白庄镇危房改造项目，预算规模394747元，其中财政补助资金300992元，收住建委危房改造资金32595元，已支出300992元，通过招投标手续支付给建设单位。
5.涉农补贴支出：蛋鸡养殖场（户）补助资金90159元，肉鸡养殖场（户）补助资金17500元，生猪良种补贴资金7320元，财政拨款到本单位，通过转账支票发放到个人；随家庄困难村建美丽村项目，总投资3873717.1元，前期费57247元，项目投资3816470元，补助资金3873717.1元（其中市补资金1514000元，区补资金2359717.1元），目前市补资金已到位并全部支出，区补资金待拨付和支出；小刘坡困难村建美丽村项目，总投资1358841元，前期费20081元，项目投资1338760元，补助资金1358841元（其中市补资金795000元，区补资金563841元），目前市补资金已到位并全部支出，区补资金待拨付和支出。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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