目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区大白庄镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育；

2、管理镇域内经济工作，制订辖区经济发展规划并组织分步实施；

3、负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和村民群众的社会福利、村级服务、村级文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

4、负责指导、帮助辖区村民委员会开展工作；

5、管理镇域财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好镇工商、税务等工作；

6、协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

8、接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

二、 机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区大白庄镇人民政府内设16个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市宝坻区大白庄镇人民政府（本级）预算单位共1个，具体包括：

行政单位：天津市宝坻区大白庄镇人民政府，共计1个单位。

第二部分  天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度部门决算收入总计106759226.25元，与2018年决算相比减少35935408.14元，其中：财政拨款收入106759226.25元，占100%；上级补助收入0 元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度部门决算支出总计106759226.25元，与2018年决算相比减少35935408.14元，其中：基本支出26767833.4元，占25.07%；项目支出69561311.85元，占65.16%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计96329145.25元，与2018年决算相比减少46365489.14元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务” 37015179.2元，其中：行政运行 37015179.2元，主要用于：政府行政人员和民生派遣人员（含安置军人）的工资、保险、公积金、对个人和家庭的补助、单位运行经费（水、电、办公等费用）、公车运行费、工会经费以及大杨庄古典家具博物馆建设等支出；

2、“一般公共服务支出—统计信息事务”  370453.76元，其中：事业运行370453.76元，主要用于：统计部门人员的工资、保险、公积金和办公费；

3、“一般公共服务支出—财政事务” 426358.12元，其中：事业运行426358.12元，主要用于：财政部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

4、“公共安全支出—公安”  513700.8元，其中：行政运行506900.8元，其他公安支出6800元，主要用于：公安绩效支出、二类视频监控维护支出等；

5、“公共安全支出—司法”  66084元，其中：行政运行66084元，主要用于：司法所人员绩效支出；

6、“教育支出—教育管理事务”  45600元，其中：其他教育管理事务支出45600元，主要用于：教育管理委员会电费、体检费等；

7、 “教育支出—普通教育”    495766.6元，其中：学前教育495766.6元，主要用于：幼儿园建设；

8、 “教育支出—成人教育”2000元，其中：其他成人教育支出2000元，主要用于：成校改造咨询费；

9、“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务”    123335.96元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出123335.96元，主要用于：社保部门人员的工资、保险、公积金和办公经费支出；

10、“社会保障和就业支出—抚恤”  1906104.1元，其中：死亡抚恤62640元，主要用于：对烈士和牺牲人员家属的一次性和定期抚恤金；其中：伤残抚恤183732.3元，主要用于：对伤残人员的抚恤金和补助；其中：在乡复原、退伍军人生活补助1193141元，主要用于：对在乡退伍红军战士、按规定办理带病回乡手续的退伍生活补贴；其中：义务兵优待101669元，主要用于：对义务兵优待支出；其中：农村籍退役士兵老年生活补助74415元，主要用于：对60岁以上老兵和未享受国家定期抚恤补助的农籍退役士兵的老年补助金；其中：其他优抚支出290506.8元，主要用于：护理费、烈士子女和老复员军人遗孀生活补助等；

11、“社会保障和就业支出—社会福利”  27200元，其中：其他社会福利支出27200元，主要用于：对精神病人看护奖励、五保户厕改造咨询费；

12、 “社会保障和就业支出—最低生活保障”  25125元，其中：城市最低生活保障金支出180元，主要用于：城市户口人员最低生活保障金担负款和补助支出；其中：农村最低生活保障金支出24945元，主要用于：农村户口人员最低生活保障金担负款和补助支出；

13、“社会保障和就业支出—临时救助”  29160元，其中：临时救助支出29160元，主要用于：对城乡困难居民的临时救助；

14、“社会保障和就业支出—特困人员救助供养”  13200元，其中：农村特困人员救助供养支出13200元，主要用于：农村五保供养人员支出；

15、“社会保障和就业支出—其他生活救助”5400元，其中：其他城市生活救助5400元，主要用于：对居民丧葬补贴的支出；

16、“卫生健康支出—计划生育事务”  690980.7元，其中：其他计划生育事务支出690980.7元，主要用于：计划生育部门人员的工资、保险、公积金和办公经费、独生子女奖励；

17、“城乡社区支出—城乡社区公共设施”  788693.85元，其中：小城镇基础设施建设788693.85元，主要用于：朱家窝修路资金、污水处理工程、煤改燃工程等。

18、“城乡社区支出—城乡社区环境卫生”  921700元，其中：城乡社区环境卫生921700元，主要用于：绿化养护、环境治理、环保车等。

19、“农林水支出—农业”8158691.89元，其中：事业运行4334661.28元，主要用于：农业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；农村公益事业2079100元，主要用于：垃圾清运、保洁员工资等；农村道路建设1002293.42元，主要用于：小刘坡村、大刘坡村修路工程；对高校毕业生到基层任职补助5000元，主要用于：村官到期奖励；其他农业支出737637.19元，主要用于：村级活动室建设工程款和咨询费等；

20、“农林水支出—林业和草原” 224589.8元，其中：事业机构224589.8元，主要用于：林业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

21、“农林水支出—水利”  243734.48元，其中：水利行业业务管理243734.48元，主要用于：水利部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

22、“农林水支出—扶贫”9001806.45元，其中：生产发展9001806.45元，主要用于：困难村产业帮扶项目和东老口困难村建美丽村项目；

23、“农林水支出—农村综合改革” 2319364元，其中：对村级一事一议的补助389445元，主要用于：对八道沽一事一议的补助；对村民委员会和村党支部的补助1929919元，主要用于：村级组织运转经费；

24、“资源勘测信息等支出—工业和信息产业监管”312256元，其中：其他工业和信息产业监管支出312256元，主要用于：经贸办临时人员、退休人员和遗属费支出等；

25、“资源勘测信息等支出—支持中小企业发展和管理支出”32307211.34元，其中：其他支持中小企业发展和管理支出32307211.34元，主要用于：对中小企业发展和管理、企业扶持资金支出；

26、“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务”239821.2元，其中：自然资源行业业务管理239821.2元，主要用于：土地站人员的工资、保险、公积金和办公经费。

27、“灾害防治及应急管理支出—消防事务”  55628元，其中：其他消防事务支出55628元，主要用于：新建消防车库建设。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计26767833.4元，与2018年决算相比增加575161.46元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”19861522.23元，其中：“基本工资”2770669元，主要用于：行政人员的职务工资、级别工资；事业人员的岗位工资、薪级工资；

“津贴补贴”2626728.5元，主要用于：行政、事业人员岗位津贴补贴；

“奖金”1596890.25元，主要用于：行政人员、公安司法人员绩效考核奖金；

“绩效工资”1678532元，主要用于：事业人员的绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费” 1106573.28元，主要用于行政人员、事业人员养老保险费支出；

“职业年金缴费”509674.96元，主要用于行政人员、事业人员职业年金缴费支出；

“职工基本医疗保险缴费” 609942.29元，主要用于：行政人员、事业人员医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助缴费”219347.76元，主要用于：行政人员医疗补助缴费支出；

“其他社会保障缴费”225680.82元，主要用于：事业人员失业保险；行政、事业人员生育险、工伤险支出；

“住房公积金”3810383元，主要用于：行政人员、事业人员住房公积金支出；

“其他工资福利支出” 4707100.37元，主要用于：民生派遣人员（含安置军人）的工资、保险、公积金；行政、事业人员带薪休假、公务交通补贴、值班费等。

2、“对个人和家庭的补助” 2760689.6元，其中：

“退休费”99233.5元，主要用于：行政编制、事业编制、精简退职的退休人员物业服务补贴和采暖补助支出；民政地退人员退休费；

“退职（役）费” 11520元，主要用于：对李森山的补贴等；

“抚恤金”655690.1元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤费；

“生活补助”1377451元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、最低生活保障金等；

“救济费”42360元，主要用于：农村特困人员救助供养和临时救助支出等；

“奖励金”35935元，主要用于：独生子女奖励金；

“其他对个人和家庭的补助支出”538500元，主要用于：行政、事业人员的取暖费、防暑降温费等。

3、“商品和服务支出” 3807911.57元,其中：

“办公费”342132.3元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等非固定资产支出；

“咨询费”30000元，主要用于：综治信访部门的法律顾问费；

“手续费”1119.6元，主要用于：购买支票、电汇等手续费；

“电费”599723.45元，主要用于：电费支出；

“邮电费”82550元，主要用于：包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等；

“取暖费”729967.14元，主要用于：取暖用燃料费；

“物业管理费”92069.2元，主要用于：仁诚公司招商租房费、钰泰商务中心管理服务费等；

“差旅费”33584.5元，主要用于：职工按规定参加培训的差旅费；

“维修（护）费” 6000元，主要用于：计生院内水泵维修等；

“劳务费”200862元，主要用于：电工、杂工等人员劳务费；

“委托业务费”105855元，主要用于：污水处理站运营维护费；

“工会经费”232669.3元，主要用于：工会支出；

“福利费”267030元，主要用于：食堂等人员福利支出；

“公务用车运行维护费” 83599元，主要用于：公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等；

“其他交通费”117111元，主要用于：公务出行报销；

“其他商品和服务支出” 883639.08元，主要用于：安保（门卫）服务费、机关人员体检费、维稳费用、广告宣传费用等。

4、“资本性支出”337710元，其中：

“办公设备购置”337710元，主要用于：从政府采购网购买台式电脑、打印机、空调等设备的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算83599元，与2019年预算相比减少）56401元，主要原因是本年没有因公出国（境）费用支出、响应中央号召，降低公车运行费用。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年没有人因公出国（境）。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算83599元，其中公务用车运行维护费83599元，与预算相比减少56401元，主要原因是响应中央号召，降低公车运行费用；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度没有购置公车。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度没有公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度机关运行经费决算数4145621.57元，比2018年增加610621.57元，增长17.27%。主要原因是：电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费以及办公设备购置相比去年有所增加。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府 2019年政府采购支出总额16902298元，其中：政府采购货物支出1822600元、政府采购工程支出15079698元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16759900元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额16759900元，占政府采购支出总额的99.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区大白庄镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车  辆、其他用车2辆，其他用车主要包括消防车1辆、已报废待办理固定资产处置金龙客车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市宝坻区大白庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，其中：

1、教育支出：学前教育支出，按照招投标手续和发票，对大白庄镇二幼建设工程支出资金495766.6元；

2、社会保障支出：

民政退伍军人带病还乡补贴，预算规模846144元，月补助标准1469元，财政拨款到本单位，通过银行代发到个人账户。

民政参战退役军人补贴，预算规模58224元，月补助标准1213元，财政拨款到本单位，通过银行代发到个人账户。

3、涉农补贴支出：

东老口困难村建美丽村项目中标金额3778611元，审核金额3768715元，前期费30960元，监理费37364元，合计3837039元，补助资金3895205元（其中市补资金3077000元，区补资金818205元），补助资金全部支出，余额58166元退回区财政。

困难村（八道沽、小白、随家庄、小刘坡）产业帮扶项目资金800万元，壮大村集体经济项目资金40万元，通过投资天津现代晨辉科技集团有限公司“水产品可追溯储养场配套建设项目”，2020年至2030年每年按8%收益支付利息给4个村集体，到期还本。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宝坻区大白庄镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。