第一部分    天津市宝坻区大白街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育；

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；

3、负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

4、负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作；

5、管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务等工作；

6、协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

8、接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

二、机构设置

根据上述职责，大白街道办事处内设16个职能科室。

第二部分  天津市宝坻区大白街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区大白街道办事处2018年度部门决算收入总计142694634.39元，与2017年决算相比减少24289584.60元，其中：财政拨款收入142694634.39元，占100%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区大白街道办事处2018年度部门决算支出总计  142694634.39元，与2017年决算相比减少24289584.60元，其中：基本支出26192671.94元，占18.36%；项目支出116501962.45元，占81.64%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区大白街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计142694634.39元，与2017年决算相比减少23237644.60元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”-“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出16329806.37元，其中：行政运行16329806.37元，主要用于：政府行政人员和民生派遣人员（含安置军人）的工资、保险、公积金、对个人和家庭的补助、单位运行经费（水、电、办公等费用）、公车运行费、工会经费等支出；

2、“一般公共服务支出”- “统计信息事务”369502.91元，其中：事业运行369502.91元，主要用于：统计部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

3、“一般公共服务支出”- “财政事务” 449758.04元，其中：事业运行449758.04元，主要用于：财政部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

4、“公共安全支出”-“公安”2040134.15元，其中：行政运行2040134.15元，主要用于：二类视频监控工程支出、公安绩效支出、派出所维修工程支出；

5、“教育支出”-“教育管理事务”90495.47元，其中：其他教育管理事务支出90495.47元，主要用于：教育管理委员会电费、体检费等；

6、“教育支出”- “成人教育”171604.40元，其中：其他成人教育支出171604.40元，主要用于：成校改造工程支出；

7、“教育支出”- “教育费附加安排的支出” 5578.00元，其中：农村中小学校舍建设5578.00元，主要用于：第三小学改造工程的审图费；

8、“社会保障和就业支出”-“人力资源和社会保障管理事务” 187430.74元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出187430.74元，主要用于：社保部门人员的工资、保险、公积金和办公经费支出；

9、“社会保障和就业支出”- “民政管理事务” 79712.00元，其中：基层政权和社区建设79712.00元，主要用于：马贵庄村委会改造工程；

10、“社会保障和就业支出”- “行政事业单位离退休”75805.16元，其中：事业单位离退休75805.16元，主要用于：民政地退无军籍职工补助；

11、“社会保障和就业支出”-“抚恤”2032385.00元，其中：死亡抚恤75204.00元，主要用于：对街道烈士和牺牲人员家属的一次性和定期抚恤金；其中：伤残抚恤318030.00元，主要用于：对伤残人员的抚恤金和补助；其中：在乡复原、退伍军人生活补助1238284.00元，主要用于：对在乡退伍红军战士、按规定办理带病回乡手续的退伍生活补贴；其中：义务兵优待157500.00元，主要用于：对义务兵优待支出；其中：农村籍退役士兵老年生活补助74760.00元，主要用于：对60岁以上老兵和未享受国家定期抚恤补助的农籍退役士兵的老年补助金；其中：其他优抚支出168607.00元，主要用于：护理费、烈士子女补助等；

12、“社会保障和就业支出”- “社会福利”27500.00元，其中：其他社会福利支出27500.00元，主要用于：对精神病人看护奖励、烈士迁坟补助；

13、“社会保障和就业支出”- “最低生活保障” 452467.00元，其中：城市最低生活保障金支出17810.00元，主要用于：城市户口人员最低生活保障金担负款和补助支出；其中：农村最低生活保障金支出434657.00元，主要用于：农村户口人员最低生活保障金担负款和补助支出；

14、“社会保障和就业支出”- “临时救助”4764.00元，其中：临时救助支出4764.00元，主要用于：对城乡困难居民的临时救助。

15、“社会保障和就业支出”- “特困人员供养” 87594.00元，其中：农村特困人员救助供养支出87594.00元，主要用于：农村五保供养人员支出；

16、“社会保障和就业支出”- “其他生活救助”148920.00元，其中：其他城市生活救助138600.00元，主要用于：对街道居民丧葬补贴的支出；其中：其他农村生活救助10320.00元，主要用于：低保边缘户慰问；

17、“社会保障和就业支出”- “财政对基本养老保险基金的补助”8474000.00元，其中：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8474000.00元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

18、“医疗卫生与计划生育支出”-“基层医疗卫生机构”支出50000.00元，其中：其他基层医疗卫生机构支出50000.00元，主要用于：大白医院康检服务经费；

19、“医疗卫生与计划生育支出”- “计划生育事务” 921177.76元，其中：其他计划生育事务支出921177.76元，主要用于：计划生育部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

20、“医疗卫生与计划生育支出”- “食品和药品监督管理事务”77250.00元，其中：食品安全事务77250.00元，主要用于：双安双创广告牌制作费用；

21、“医疗卫生与计划生育支出”- “财政对基本医疗保险基金的补助”13587800.00元，其中：财政对基本医疗保险基金的补助13587800.00元，主要用于：城镇居民基本医疗保险费；

22、“城乡社区支出”3227077.80元-“城乡社区公共设施” 3227077.80元，其中：小城镇基础设施建设3227077.80元，主要用于：八道沽修桥资金、大杨庄北生产桥工程、东老口自来水改造工程等。

23、“农林水支出”-“农业” 15816836.10元，其中：事业运行4479125.17元，主要用于：农业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；其中：农村公益事业3472799.00元，主要用于：垃圾清运、保洁员工资等；其中：对高校毕业生到基层任职补助5000.00元，主要用于：村官到期奖励；其中：其他农业支出7859911.93元，主要用于：坑塘水系治理工程、彭元庄旅游村改造工程等；

24、“农林水支出”- “林业”223364.23元，其中：林业事业机构223364.23元，主要用于：林业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

25、“农林水支出”- “水利” 229633.03元，其中：水利行业业务管理229633.03元，主要用于：水利部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

26、“农林水支出”- “农村综合改革” 8067227.25元，其中：对村级一事一议的补助3247227.25元，主要用于：对八道沽一事一议的补助；其中：对村民委员会和村党支部的补助4820000.00元，主要用于：村级组织运转经费；

27、“资源勘测信息等支出”- “工业和信息产业监管” 232927.76元，其中：其他工业和信息产业监管支出232927.76元，主要用于：经贸办退休人员和遗属费支出；

28、“资源勘测信息等支出”- “支持中小企业发展和管理支出” 68992272.48元，其中：其他支持中小企业发展和管理支出68992272.48元，主要用于：对中小企业发展和管理、企业扶持资金支出；

29、“国土海洋气象等支出”241610.74元，-“国土资源事务”241610.74元，其中：国土资源行业业务管理241610.74元，主要用于：土地站人员的工资、保险、公积金和办公经费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区大白街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计26192671.94元，与2017年决算相比减少38137523.19元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 18930731.78元，其中：

“基本工资”2683357.00元，主要用于：行政人员的职务工资、级别工资；事业人员的岗位工资、薪级工资；

“津贴补贴”2350592.00元，主要用于：行政、事业人员岗位津贴补贴；

“奖金”884727.00元，主要用于：行政人员绩效考核奖金。

  “绩效工资”1749974.00元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”1844549.78元，主要用于行政人员、事业编人员养老保险费支出；

“职业年金缴费”757542.84元，主要用于行政人员、事业编制职业年金费支出；

“职工基本医疗保险缴费”757565.66元，主要用于：行政人员、事业编制人员医疗保险缴费支出；

“其他社会保障缴费”106966.43元，主要用于：事业编制人员失业保险；行政、事业编制人员生育险、工伤险；

“住房公积金”3530908.00元，主要用于：行政人员、事业编制人员住房公积金支出；

“其他工资福利支出”4264549.07元，主要用于：民生派遣人员（含安置军人）的工资、保险、公积金；行政、事业编制人员带薪休假、防暑降温费等。

2、“对个人和家庭的补助”3726940.16元，其中：

“退休费”197053.16元，主要用于：行政编制、事业编制、精简退职的退休人员物业服务补贴和采暖补助支出；民政地退人员退休费。

“退职（役）费”11040.00元，主要用于：对李森山补贴等。

“抚恤金”2043257.00元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤费。

“生活补助”86880.00元，主要用于：遗属费；街道对低保的担负款。

“救济费”721245.00元，主要用于：街道对五保的担负款、对贫困人员的慰问费。

“医疗费补助”3190.00元，主要用于：行政、事业人员的门诊补助。

“奖励金”1195.00元，主要用于：单位职工独生子女奖励金。

“其他对个人和家庭的补助支出”663080.00元，主要用于：行政、事业编制人员的取暖费、上下班交通费、通讯补助费等。

3、 “商品和服务支出”3391589.00元,其中：

“办公费”546284.40元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等非固定资产支出。

  “咨询费”20000.00元，主要用于：单位综治信访部门的法律顾问费。

“手续费”1325.60元，主要用于：购买支票、电汇等手续费。

  “电费”368982.51元，主要用于：单位用电费用支出。

“邮电费”74371.00元，主要用于：包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等。

“取暖费”643785.00元，主要用于：单位取暖用燃料费。

“物业管理费”90069.20元，主要用于：支付仁诚公司招商租房费、支付钰泰商务中心管理服务费等。

“差旅费”8070.00元，主要用于：单位职工按规定参加培训的差旅费。

  “维修（护）费”16834.00元，主要用于：单位变压器改造；单位监控维修；单位电动车维修等。

“租赁费”124100.00元，主要用于：综合执法用车租赁费。

“专用材料费”1468.00元，主要用于：民兵服装费。

  “劳务费”123340.00元，主要用于：电工、杂工等人员劳务费。

  “公务用车运行维护费”120588.19元，主要用于：公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

“其他交通费”131325.00元，主要用于：公务出行报销；

“税金及附加费用”119977.00元，主要用于：残疾人就业保障金。

“其他商品和服务支出”1001069.10元，主要用于：安保服务费（门卫）；机关人员体检费；维稳费用；换届选举条幅等宣传费；防疫物资等。

4、“资本性支出”143411.00元，其中

“办公设备购置”143411.00元，主要用于：单位从政府采购网购买台式电脑、打印机、空调等设备的支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照行政人员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大白街道办事处2018年度机关运行经费决算数3645552.92元，比2017年增加1298354.96元，增长55.32%。主要原因是：（1）2018年度支付2017年度大部分取暖燃料费，导致取暖费支出增加；（2）2018年度采用电暖气取暖，导致电费支出增加；（3）2018年度按规定计提福利费支出，2017年度未计提福利费，导致福利费支出增加等。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区大白街道办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区大白街道办事处 2018年政府采购支出总额27177161.00元，其中：政府采购货物支出182297.00元、政府采购工程支出26994864.00元、政府采购服务支出0元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区大白街道办事处2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区大白街道办事处共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括金龙客车，已报废，下年度办理固定资产处置。单位没有单价50万元以上的通用设备。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市宝坻区大白街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，其中：

1、教育支出情况：（1）项目名称：教育费附加支出，按照招投标手续和发票，对大白街道第三小学前期费用支出资金5578.00元；

2、医疗卫生支出情况：（1）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，13587800.00元，财政依据街道居民人口数，从大白街道的应拨付经费中代扣代缴，用于居民的医疗保险；

3、社会保障支出：（1）项目名称“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”，支出规模8474000.00元财政局直接从应拨付大白街道的经费中代扣代缴；

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。