第一部分    天津市宝坻区大白街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育；

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；

3、负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

4、负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作；

5、管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务等工作；

6、协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

8、接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区大白街道办事处内设16 个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区大白街道办事处2017年部门决算编报范围仅有天津市宝坻区大白街道办事处本级预算单位共1个和二级预算单位共5个，具体包括：

1、行政单位：天津市宝坻区大白街道办事处1个单位。

2、事业单位：大白街中心幼儿园、大白街第一中心小学、大白街第二中心小学、大白街第三中心小学、大白街初级中学5  个单位。

第二部分 天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算收入总计16698.4万元，与2016年决算相比减少1761万元，其中：财政拨款收入16593.2万元，占99.37%；事业收入105.2万元，占0.63%。

二、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算支出总计16698.4万元，与2016年决算相比减少1761万元，其中：基本支出6538.2万元，占39.15%；项目支出10160.2万元，占60.85%。

三、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16593.2万元，与上年决算相比减少1756.7万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1388.8万元，

（1）“政府办公厅（室）及相关机构事务”1288.8 万元，其中：“行政运行”1288.8万元，主要用于：政府行政人员的工资、公积金、对个人和家庭的补助、办公经费、公车运行费等；

（2） “统计信息事务” 38.2万元，其中：“事业运行”38.2万元，主要用于：统计部门人员的工资、公积金和办公经费；

（3）“财政事务” 61.8万元，其中：“行政运行”19万元，主要用于：财政部门公务员人员的工资、公积金和办公经费；“事业运行”42.8万元，主要用于：财政部门事业人员的工资、公积金和办公经费；

2、“公共安全支出”59.2万元，

（1）“公安”54.1 万元，其中：“行政运行”54.1万元，主要用于：公安行政运行支出；

（2）“司法” 5.1 万元，其中：“行政运行” 5.1万元，主要用于：司法行政运行支出；

3、“教育支出”3664.8万元，

（1）“教育管理事务”161.1万元，其中：“其他教育管理事务支出”161.1万元，主要用于：教育管理委员会人员工资、公积金、对个人和家庭的补助和办公经费等；

（2）“普通教育” 3261.2 万元，其中：“学前教育”446.6万元，主要用于：学前教育人员的工资、公积金和办公经费；“小学教育”1463.5万元，主要用于：小学教育人员的工资、公积金和办公经费；“初中教育”1349.8万元，主要用于：初中教育人员的工资、公积金和办公经费；“高等教育”1.3万元，主要用于：村官到期奖励支出；

（3）“成人教育” 5 万元，其中：“其他成人教育支出”5万元，主要用于：办公经费；

（4）“教育费附加安排的支出” 237.5 万元，其中：“农村中小学校舍建设”237.5万元，主要用于：农村中小学校舍工程建设；

4、“社会保障和就业支出”1555.3万元

（1）“人力资源和社会保障管理事务” 21.1 万元，其中：“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 2.4万元，主要用于：社会保障中心公共服务和职业技能鉴定费用；“其他人力资源和社会保障管理事务支出”18.7万元，主要用于：社保部门人员的工资、公积金和办公经费支出；

（2）“民政管理事务” 2 万元，其中：“基层政权和社区建设” 2万元，主要用于：基层政权办公费；

（3）“行政事业单位离退休” 573 万元，其中：“事业单位离退休” 8.1万元，主要用于：民政事业单位离退休人员补助；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”423.2万元，主要用于：行政、事业、教育人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”141.7万元，主要用于：行政、事业、教育人员职业年金支出；

（4）“抚恤” 183.6万元，其中：“死亡抚恤” 8.8万元，主要用于：对街道烈士和牺牲人员家属的一次性和定期抚恤金；“伤残抚恤” 25.7万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和补助；“在乡复原、退伍军人生活补助” 112.1万元，主要用于：在乡退伍红军战士、按规定办理带病回乡手续的退伍生活补贴； “义务兵优待” 15万元，主要用于：义务兵优待支出；“农村籍退役士兵老年生活补助”6.1万元，主要用于：60老兵和未享受国家定期抚恤补助的农籍退役士兵的老年补助金；“其他优抚支出” 15.9万元，主要用于：其他优抚方面的支出；

（5）“最低生活保障” 85.2 万元，其中：“城市最低生活保障金支出” 1.7万元，主要用于：城市最低生活保障金支出； “农村最低生活保障金支出” 83.5万元，主要用于：农村最低生活保障金支出；

（6） “临时救助”0.5万元，其中：“临时救助支出”0.5万元，主要用于：城乡困难居民的临时救助。

（7）“特困人员供养” 8.5 万元，其中：“农村五保供养支出” 8.5万元，主要用于：农村五保供养人员支出；

（8）“其他生活救助”26.9 万元，其中：“其他城市生活救助” 18.5万元，主要用于：街道担负的救助困难人员支出； “其他农村生活救助” 8.4万元，主要用于：街道担负的救助农村困难人员支出；

（9）“财政对基本养老保险基金的补助”654.5万元，其中：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”654.5万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

5、“医疗卫生与计划生育支出”1238.2万元

（1）“计划生育事务” 89.4 万元，其中：“其他计划生育事务支出” 89.4万元，主要用于：计划生育部门人员的工资、公积金和办公经费，街道对计划生育运行的支出；

（2）“财政对基本医疗保险基金的补助” 1148.8 万元，其中：“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助” 1148.8万元，主要用于：城镇居民基本医疗保险费；

6、“城乡社区支出”156.4万元

（1）“城乡社区环境卫生” 156.4 万元，其中：“城乡社区环境卫生” 156.4万元，主要用于：彭元庄生态村工程支出。

7、“农林水支出”1196.2万元

（1）“农业” 644.2 万元，其中：“事业运行” 516.1万元，主要用于：农业部门人员的工资、公积金和办公经费；“病虫害控制”6万元，主要用于：拨付防疫站用于病虫害防疫经费；“农村公益事业” 44.3万元，主要用于：垃圾清运、保洁员工资等；“其他农业” 77.8万元，主要用于：旅游村建设经费、农业普查经费；

（2）“林业”21.8万元，其中：“林业事业机构” 21.8万元，主要用于：林业部门人员的工资、公积金和办公经费；

（3）“水利” 21.1 万元，其中：“水利行业业务管理” 21.1万元，主要用于：水利部门人员的工资、公积金和办公经费；

（4）“农村综合改革” 509.1 万元，其中：“对村级一事一议的补助” 275.1万元，主要用于：对大杨庄一事一议的补助； “对村民委员会和村党支部的补助” 234.0万元，主要用于：村级组织运转经费；

8、“资源勘测信息等支出” 7309.1万元

（1）“工业和信息产业监管” 3.1 万元，其中：“其他工业和信息产业监管支出” 3.1万元，主要用于：经贸办退休人员和遗属费支出；

（2）“支持中小企业发展和管理支出” 7306 万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出”7306万元，主要用于对中小企业发展和管理、企业扶持资金；

9、“国土海洋气象等支出“25.2万元

（1）”国土资源事务” 25.2 万元，其中：“国土资源行业业务管理” 25.2万元，主要用于：土地站人员的工资、公积金和办公经费；

四、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6433万元（均包含教育支出），具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3901万元（包含教育部门），其中：

“基本工资”904.7 万元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关技术工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

“津贴补贴”417.2万元，主要用于：机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴；

“奖金”298.4万元，主要用于：机关工作人员考核奖金。

“其他社会保障缴费”273.9万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。。

“绩效工资”1134.7万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”423.2万元，主要用于公务员、事业编、教师养老保险费支出；

“职业年金缴费”141.7万元，主要用于公务员、事业编、教师职业年金费支出；

  “其他工资福利支出”307.2万元，主要用于：编制外聘用人员工资，如校园保安工资、派遣临时工，带薪休假、军转干部工资等。

2、“商品和服务支出”638.6万元（包含教育部门）,其中

“办公费”144.5万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等非固定资产支出。

“印刷费”5.7万元，主要用于：教育单位印刷物品支出。

“咨询费”2.2万元，主要用于：单位综治信访法律顾问费。

“手续费”0.1万元，主要用于：购买支票、电汇等手续费。

  “电费”23.4万元，主要用于：单位用电费用支出。

“邮电费”7.1万元，主要用于：包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等。

“取暖费”238.2万元，主要用于：单位取暖用燃料费。

“物业管理费”14.6万元，主要用于：支付仁诚公司招商租房费、支付钰泰商务中心管理服务费等。

“差旅费”0.8万，主要用于：选调生、公务员、军转干部等培训的差旅费。

“因公出国（境）费用”5.4万，主要用于：市委组织部安排学习考察费用支出。

“维修（护）费”9.3万元，主要用于：学校路面维修和房屋防漏水维修。

  “劳务费”10.1万元，主要用于：电工、杂工等人员劳务费。

“工会经费”54万元，主要用于：按规定需单位提取担负的行政、事业、教育人员的工会经费。

“公务用车运行维护费”13.9万元，主要用于：公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

“其他交通费”8.8万元，主要用于公务出行报销；

“其他商品和服务支出”100.5万元，主要用于：春节慰问、体检费、宣传费、“一站三中心”工作经费等。

3、“对个人和家庭的补助”1860.4万元，其中：

“退休费”105.4万元，主要用于：教育教师补发退休费、教师人员一次性退休补贴费等。

“退职（役）费”6.9万元，主要用于：行政和事业单位退职人员的生活补贴等。

“抚恤金”242.2万元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤费。

“生活补助”85.2万，主要用于：街道对低保的担负款。

“救济费”35.9万元，主要用于：街道对五保的担负款、对贫困人员的慰问费。

“医疗费”2.8万元，主要用于：行政事业单位在职和退休人员医疗费、体检费支出。

“助学金”0.7万元，主要用于：对贫困学生的助学补助。

“奖励金”0.3万元，主要用于：独生子女父母奖励金。

“住房公积金”1058.9万元，主要用于：行政事业单位职工公积金支出。

“提租补贴”1.8万元，主要用于：按照房改政策的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

“采暖补贴”50.7万元，主要用于单位人员采暖补贴；

“物业服务补贴”68.8万元，主要用于单位人员物业服务补贴；

“其他对个人和家庭的补助支出”200.8万元，主要用于：其他未反映在上面支出的其他支出。如取暖费、上下班交通费、通讯补助费。

五、关于天津市宝坻区大白街道办事处部门2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大白街道办事处2017年度机关运行经费决算数234.72万元。

六、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额28.96万元，其中：政府采购货物支出28.96万元。

八、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度预算绩效情况

天津市宝坻区宝坻区大白街道办事处2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市宝坻区大白街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要包括金龙客车，已处理，未过户。单位没有单价50万元以上的通用设备。

十、关于天津市宝坻区大白街道办事处2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市宝坻区大白街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，其中：

1、教育支出情况：（1）项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模314.5万元，补助标准是初中1450元/每名，小学年补助标准为1300元/每名，标准幼儿园学生为500元/每名，中心幼儿园学生为1200元/每名。街道财政拨付教育账户314.5万元，由教委分配到幼儿园、小学、初中账户中。（2）名称：成人教育办公经费，5万，用于成人教育办公经费开支等，街道财政全额拨付成人教育账户；

2、医疗卫生支出情况：（1）名称：兽医站病虫害防疫经费，拨付资金6万，用于大白街道病虫害的防疫工作，资金由街道办事处担负6万元，政府财政办公室拨付给防疫站使用；（2）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，1148.8万元，财政依据街道居民人口数，从大白街道的应拨付经费中代扣代缴，用于居民的医疗保险；

3、社会保障支出：（1）项目名称“无丧葬补助居民丧葬补贴”，预算规模18.54万元，补助标准1800/人，丧葬补贴已发放到农户手中。（2）项目名称“优抚”，预算规模183.6万元，发放程序是街道财政办公室将此款拨付到街道民政账户，由民政账户将民政事业费发放到优抚人员存折中。（3）项目名称“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”，预算规模654.5万元财政局直接从应拨付大白街道的经费中代扣代缴；

4、涉农补贴情况：（1）名称：大杨庄“一事一议”项目，资金预算为275.1万元，工程按照招投标手续选择有资质的公司进行建设。（2）彭元庄生态村建设，资金预算为156.4万元，工程内容是对彭元庄的附属设施进行提升，符合政策依据。

第三部分  专业名词解释

部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。