目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区潮阳街道办事处是宝坻区人民政府的派出机构，受宝坻区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权，管理辖区内一切行政事务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区潮阳街道办事处部门内设17个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区潮阳街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区潮阳街道办事处。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区潮阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3832.29万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余282.61万元；支出包括：一般公共服务支出2233.87万元、社会保障和就业支出721.18万元、卫生健康支出142.45万元、城乡社区支出92.00万元、农林水支出 589.64万元、资源勘探工业信息等支出335.76万元。天津市宝坻区潮阳街道办事处2025年收支总预算4114.90万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区潮阳街道办事处2025年部门预算收入4114.90万元，与2024年预算相比减少2138.60万元，主要原因是压缩支出、减少支出。其中：上年结转结余282.61万元，占6.87%；一般公共预算3832.29万元，占93.13%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区潮阳街道办事处2025年支出预算4114.90万元，与2024年预算相比减少2138.60万元，主要原因是压缩支出、减少支出。其中：基本支出2939.04万元，占71.42%；项目支出1175.86万元，占28.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区潮阳街道办事处2025年财政拨款收入预算4114.90万元，与2024年预算相比减少2138.60万元，主要原因是压缩支出，政府过紧日子。收入包括：一般公共预算拨款收入3832.29万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余282.61万元。2025年财政拨款支出预算4114.90万元，与2024年预算相比减少2138.6万元，主要原因是压缩支出，政府过紧日子。支出包括：一般公共服务支出2233.87万元、社会保障和就业支出721.18万元、卫生健康支出142.45万元、城乡社区支出92.00万元、农林水支出 589.64万元、资源勘探工业信息等支出335.76万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区潮阳街道办事处2025年一般公共预算支出4022.90万元，与2024年预算相比减少2230.20万元，主要原因是压缩支出，政府过紧日子。

（二）具体情况。

一般公共服务支出2233.87万元，与2024年预算相比减少883.3元，主要用于维持政府运转的基本开支；

社会保障和就业支出721.18万元，主要用于机关人员养老保险196.72万元、职业年金98.36万元、退役士兵安置270.24万元；退役军人管理事务155.86万元；

卫生健康支出142.45万元，主要用于政府人员医疗保险 142.45万元；

农林水支出589.64万元，主要用于对高校毕业生到基层奖励补助5.64万元、耕地建设与利用26.00万元、对村民委员会和党支部的补助558.00万元；

资源勘探工业信息等支出335.76万元，主要用于工业和信息生产335.76万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区潮阳街道办事处一般公共预算基本支出2939.04万元，与2024年预算相比减少120.88万元，主要原因是压缩支出，政府过紧日子。其中：

人员经费2608.27万元，主要包括：基本工资494.74万元、津贴补贴440.80万元、奖金167.99万元、绩效工资302.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.72万元、职业年金缴费98.36万元、职工基本医疗保险缴费129.09万元、公务员医疗补助缴费13.36万元、其他社会保障缴费5.48万元、住房公积金670.37万元、其他工资福利支出59.94万元、退休费17.99万元、生活补助6.12万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助4.44万元。

公用经费330.77万元，主要包括：办公费53.69万元、电费30.00万元、邮电费10.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费10.00万元、福利费45.41万元、办公用房取暖费30.00万元、办公用房物业管理费15.00万元、公务用车运行维护费3.20万元、工会经费35.97万元、其他交通费费用45.77万元、办公设备购置41.73万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3.2万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是“三公”经费未发生变化。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算3.2万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费3.2万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是“三公”经费未发生变化。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区潮阳街道办事处政府性基金预算支出92万元，与2024年预算相比增加92万元，主要原因是上年结转农业发展支出92万元。

       （二）具体情况。

 城乡社区支出92万元，与2024年预算相比增加92万元，主要原因是上年结转农业发展支出92万元，主要用于2022年农田建设市财政补助资金支出；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区潮阳街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区潮阳街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算330.77万元，包括办公费53.69万元、电费30.00万元、邮电费10.00万元、取暖费30.00万元，物业管理费15.00万元，差旅费10.00万元、维修（护）费10.00万元，福利费45.41万元、公务用车运行维护费3.20万元、工会经费35.97万元、其他交通费费用45.77万元、办公设备购置41.73万元。

   （二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算120.48万元，其中：政府采购货物支出45.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。主要项目是：办公设备购置41.73万元，复印纸3.75万元，村级组织运转经费-保洁员工资项目75万元。

  （三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）. 

 （四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1175.86万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。