天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区潮阳街道办事处概况

一、主要职责

潮阳街道办事处是宝坻区人民政府的派出机关，受宝坻区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权，管理辖区内一切行政事务。

二、机构设置

根据上述职责，潮阳街道办事处内设9个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市宝坻区潮阳街道办事处（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：天津市宝坻区潮阳街道办事处，共计1个单位。

2.事业单位：天津市宝坻区潮阳卫生院，共计1个单位。

第二部分  天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年度部门决算收入总计211138776.8元，与2018年决算相比减少6486995.49元，其中：财政拨款收入196031262.15元，占92.85%；上级补助收入367199元，占0.17%；事业收入9876177.06元，占4.68%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13011.95元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年度部门决算支出总计    211138776.8元，与2018年决算相比减少6486995.49元，其中：基本支出39394821.56元，占18.66%；项目支出170001399.68元，占80.52%；上缴上级支出208674元，占 0.09%；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计197710577.84元，与2018年决算相比减少928531.71元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出16273606.45元，政府办公厅及相关机构事务15399078.72元，其中：行政运行15399078.72元，主要用于维持政府运转的基本开支；

财政事务874527.73元，其中：事业运行874527.73元，主要用于人员的正常开支；

2、公共安全支出1217242.4元,公安支出1038188.4元，其中：行政运行1038188.4元，主要用于支持派出所办公楼维修、视频监控和办公经费支出；

司法179054元，其中：行政运行179054元，主要用于司法所人员绩效奖金开支；

3、教育支出3933163.22元,教育附加安排的支出3933163.22元,其中:

农村中小学校舍建设支出386358.76元,主要用于教学楼建设;

农村中小学教学设施支出1570873.5元,主要用于改善教学设施建设;

其他教育附加安排的支出1975930.96元,主要用于幼儿园建设,

4、文化旅游体育与传媒支出635246.99元，

文化和旅游476450元,其中: 群众文化476450元，主要用于文化站房屋租赁；

广播电视158796.99元,其中:广播158796.99元，主要用于广播站人员的正常开支；

5、社会保障和就业支出6890858.52元，

人力资源和社会保障管理事务282215.08元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务282215.08元，主要用于劳动保障工作人员的正常开支;

民政管理事务44520元，其中:其他民政管理事务44520元，主要用于上缴住房保障员工资；

机关事业单位离退休2402398.54元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出1652967.6元，主要用于职工基本养老保险缴费；

机关事业单位职业年金缴费支出749430.94元，主要用于职工职业年金缴费；

抚恤支出3553429.7元，其中：

死亡抚恤389055元，主要用于牺牲、病故人员家属的定期抚恤金；

伤残抚恤260940元，主要用于伤残人员的抚恤金；

在乡复员、退伍军人生活补助2229267元，主要用于在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

义务兵优待314266.7元，用于义务兵优待方面的支出；

农籍退役士兵老年生活补助202775元，主要用于农村籍60岁老兵的老年生活补助；

其他优抚支出157126元，主要用于烈士子女生活补助；

退役安置支出130809.92元，其中：军队移交政府的离退休人员安置130809.92元，主要用于移交政府的军队退休人员安置；

其他农村生活救助32400元，主要用于支出型贫困街镇负担，

6、卫生健康支出1563936.2元，

基层医疗卫生机构112875元.其中：乡镇卫生院112875元，主要用于退休人员工资及办公经费；

计划生育事务支出406244.15元，其中：其他计划生育事务支出406244.15元，主要用于人员正常经费开支；

行政事业单位医疗1044817.05元，其中：

行政单位医疗550330.97元，主要用于行政人员的医疗保险支出；

事业单位医疗494486.08元，主要用于事业人员的医疗保险支出；

7、节能环保支出污染防治987009.03元，其中：水体987009.03元，主要用于污水处理；

8、城乡社区支出3784555.16元，

城乡社区公共设施946229元，其中：

小城镇基础设施建设855234元，用于辖区内基础设施建设;

其他城乡社区公共设施支出90995元，主要用于社区卫生整治；

城乡社区环境卫生2838326.16元，其中：城乡社区环境卫生2838326.16元,主要用于辖区内环境卫生治理；

9、农林水支出46045851.37元，

农业支出18677623.38元，其中：

事业运行4220520.74元，主要用于人员的正常经费开支;

农村公益事业687500元，用于保洁员工资；

农村道路建设9510102.64元，用于乔庄等村委会道路硬化；

其他农业支出4259500元，用于村级活动场所建设及帮扶；

林业和草原1361798.21元，其中:事业机构1361798.21元，主要用于人员的正常经费开支；

水利489321.85元，其中：水利行业业务管理489321.85元，主要用于人员的正常的经费开支；

扶贫19591107.93元，其中：

农村基础设施建设895232元，主要用于困难村建美丽村庄；

生产发展198695875.93元，主要用于产业帮扶；

农村综合改革5926000元，其中：对村民委员会和党支部的补助5926000元，主要用于村委会和党支部人员工资及村级组织运转经费；

10、资源勘探信息等支出115675926.34元，

工业和信息产业监管1109926.34元,其中:其他工业和信息产业监管支出1109926.34元，主要用于人员开支；

支持中小企业发展和管理支出114566000元，其中：其他支持中小企业发展和管理支出114566000元，主要用于支持中小企业专业化发展；

11商业服务业等支出94670元,商品流通事务支出94670元,其中:食品流通安全补贴94670元,主要用于双安双创支出;

12、援助其他地区支出其他支出104120元，其中：其他支出104120元，主要用于对口支援新疆援助。

13、自然资源海洋气象等支出504392.16元,自然资源事务支出504392.16元，其中：自然资源行业业务管理504392.16元，主要用于人员的正常经费开支；

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 29589182.16元，与2018年决算相比减少8699352.05元，具体情况如下：

1、工资福利支出24299758.3元，其中：

基本工资4165377.51元，主要用于按规定发放的基本工资，包括职务工资、级别工资或岗位工资、薪级工资，

津贴补贴2168973.31元，主要用于机关工作人员的工作津贴、生活补贴，

奖金1549395元，主要用于人员的年终一次性奖金和2018年绩效奖金,

绩效工资1687725.64元，主要用于事业单位人员的绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费1652967.6元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险，

职业年金缴费749430.94元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金，

职工基本医疗保险缴费1044817.05元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险

其他社会保障缴费119205.62元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险

住房公积金5863252元，主要用于单位人员为职工缴纳的住房公积金和按月补充公积金

其他工资福利支出5298613.63元，主要用于退役士兵支出和在职人员值班工资、取暖费、防暑费等

2、商品和服务支出3109217.47元，其中：

办公费1200818.68元，主要用于购置办公用品等

印刷费40000元，主要用于宣传资料印刷

咨询费30000元，用于律师代理费

手续费9.02元,用于保险缴费滞纳金

电费158145.73元，用于单位的电费支出

邮电费36350元，用于单位的电话费

取暖费56899.4元，用于派出所冬季取暖费

差旅费8804.48元，用于租车

劳务费98364元，用于环境卫生开支

工会经费366064.5元，用于单位提取的工会会费

福利费705877.9元,用于机关食堂支出

公务用车运行维护费33648.76元，用于公车加油维修等

其他交通费用374235元，用于机关人员的公务交通补贴

3、对个人和家庭的补助1798501.39元，其中：

退休费275400.75元，用于退休人员的工资等

生活补助771765.64元，用于遗属补助等

奖励金1005，用于独生子女奖励

其他对个人和家庭的补助支出750330元，用于家属药费，独生子女费、残疾人保障金支出

4、资本性支出386705元，用于办公设备、专用设备购置

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区潮阳街道2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入1880004元，支出总计1880004元，与2018年决算相比增加1880004元，具体情况如下：

1、城乡社区支出1880004元，

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出200004元,其中：征地和拆迁补偿指出200004元，主要用于后围路占地补偿；

农业土地开发资金安排的支出1680000元，其中：农业土地开发资金安排的支出，主要用于对村民委员会和党支部的支出

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算33648.76元，与2019年预算相比减少48351.24元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算33648.76元，其中公务用车运行维护费33648.76元，与预算相比减少48351.24元，主要原因是合理管控公务用车；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款安排公务公车购置经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款安排公务接待经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区潮阳街道2019年度机关运行经费决算数3490922.47元，比2018年减少690999.7元，降低16.52%。主要原因是：电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费减少。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区潮阳街道2019年政府采购支出总额24801005元，其中：政府采购货物支出2383193元、政府采购工程支出14579525元、政府采购服务支出7838287元。授予中小企业合同金额24634350元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额24634350元，占政府采购支出总额的99.33%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市宝坻区潮阳街道2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区潮阳街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

教育支出3933163.22元，主要用教育附加安排中小学及幼儿园消防站建设

社会保障支出：优抚对象补贴3553429.7元，已全部发放到位

涉农补贴：保洁员工资财政资金687500元已拨付；支出村级组织运转经费5926000元

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宝坻区潮阳街道2019年度部门决算公开无空表。