第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区朝霞街道办事主要工作职责是，贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。讨论决定经济、城市管理、社区服务、综合治理等方面的重大问题。负责区域内农业发展规划，社区建设，年初年末财政预决算，计划生育服务管理，民政事业管理，民事调解，村级基础设施建设，综治信访服务，经济发展服务等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区朝霞街道办事处内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区朝霞街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市宝坻区朝霞街道办事处

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区朝霞街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4565.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余447.41万元；支出包括：一般公共服务支出2177.02万元、社会保障和就业支出681.54万元、卫生健康支出139.39万元、农林水支出1650.41万元、资源勘探工业信息等支出364.78万元。天津市宝坻区朝霞街道办事处2025年收支总预算5013.14万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区朝霞街道办事处2025年部门预算收入5013.14万元，与2024年预算相比减少1631.71万元，主要原因是合理安排预算收支，资源勘探工业信息等支出和村级组织运转经费（区级）的减少。其中：上年结转结余447.41万元，占8.92%；一般公共预算4565.73万元，占91.08%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区朝霞街道办事处2025年支出预算5013.14万元，与2024年预算相比减少1631.71万元，主要原因是合理安排预算收支，资源勘探工业信息等支出和村级组织运转经费（区级）的减少。其中：基本支出2886.23万元，占57.57%；项目支出2126.91万元，占42.43%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区朝霞街道办事处2025年财政拨款收入预算5013.14万元，与2024年预算相比增加减少1631.71万元，主要原因是合理安排预算收支，资源勘探工业信息等支出和村级组织运转经费（区级）的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4565.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余447.41万元。2025年财政拨款支出预算5013.14万元，与2024年预算相比减少1631.71万元，主要原因是合理安排预算收支，资源勘探工业信息等支出和村级组织运转经费（区级）的减少。支出包括：一般公共服务支出2177.02万元、社会保障和就业支出681.54万元、卫生健康支出139.39万元、农林水支出1650.41万元、资源勘探工业信息等支出364.78万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区朝霞街道办事处2025年一般公共预算支出5013.14万元，与2024年预算相比减少1631.71万元，主要原因是合理安排预算收支，资源勘探工业信息等支出和村级组织运转经费（区级）的减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2177.02万元，与2024年预算相比增减少362.29万元，主要原因是街道服务基层项目减少，人员调动，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1849.34万元，包括：“行政运行”1506.08万元，主要用于人员经费1199.41万元、公用经费192.51万元、项目经费114.16万元、；“事业运行”255.72万元，主要用于人员经费221.84万元、公用经费33.88万元、；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”87.54万元，主要用于街道辅助工作人员费用支出；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”327.68万元，包括：“事业运行”327.68万元，主要用于人员经费282.68万元、公用经费45万元；

2、“社会保障和就业支出”681.54万元，与2024年预算相比增加106.93万元，主要原因是人员岗位调动，社会保险基数上调，其中：

“行政事业单位养老支出”284.45万元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”189.63万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”94.82万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“退役安置”274.8万元，包括：“退役士兵安置”274.8万元，主要用于退役士兵安置费用支出；

“退役军人管理事务”122.29万元，包括：“事业运行”122.29万元，主要用于人员经费104.79万元、公用经费17.5万元；

3、“卫生健康支出”139.39万元，与2024年预算相比增加6.64万元，主要原因是人员增多，社保保险基数上调，其中：

“行政事业单位医疗”139.39万元，包括：“行政单位医疗”73.06万元，主要用于机关行政人员医疗保险；“事业单位医疗”51.38万元，主要用于机关事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”14.95万元，主要用于公务员医疗补助支出；

           4、“农林水支出”1650.41万元，与2024年预算相比增减少318.27万元，主要原因是街道服务基层涉农项目减少，少了对村民委员会和村党支部的补助支出其中：

“农业农村”447.41万元，包括：“乡村道路建设”322万元，主要用于蓟宝路沿线辅助工程建设；“对高校毕业生到基层任职补助”7.41万元，主要用于高校毕业生到村任职补助支出；“耕地建设与利用”118万元，主要用于基本农建建设支出；

“农村综合改革”1203万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”1203万元，主要用于民委员会和党支部的补助、村级党务工作者经费；

5、 “资源勘探工业信息等支出”364.78万元，与2024年预算相比增减少515.22万元，主要原因是人员调整后人员经费和公用经费增加，其中：

“工业和信息产业”364.78万元，包括：“事业运行”364.78万元，主要用于人员经费315.9万元、公用经费48.88万元；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区朝霞街道办事处一般公共预算基本支出2886.23万元，与2024年预算相比增加285.15万元，主要原因是人员增加、社保保险基数增加、公用经费支出增加。其中：

人员经费2548.46万元，主要包括：基本工资478.37万元、津贴补贴458.24万元、 奖金191.05万元、 绩效工资219.12万元、 机关事业单位基本养老保险缴费189.63万元、职业年金缴费94.82万元、职工基本医疗保险缴费124.44万元、公务员医疗补助缴费14.95万元、其他社会保障缴费4.81万元、 住房公积金657.25万元、其他工资福利支出45.05、离休费16.66万元、退休费33.67万元、生活补助4.92万元、 奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助15.42万元。

公用经费337.77万元，主要包括：办公费39.26万元、印刷费5万元、水费5万元、电费50.02万元、取暖费63.73万元、差旅费10万元、劳务费10万元、工会经费39.66万元、 福利费50.83万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用60.27万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排4万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是车辆管理使用无变化。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费4万元，与2024年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是车辆管理使用无变化；公务用车购置费0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

     八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区朝霞街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区朝霞街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区朝霞街道办事处一家行政单位机关运行经费预算337.77万元，包括办公费39.26万元、水费5万元、电费50.02万元、取暖费63.73万元、差旅费10万元、工会经费39.66万元、 福利费50.83万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用60.27万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算488.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出322.00万元、政府采购服务支出163万元。主要项目是：复印纸采购项目3.02万元，宝坻区朝霞街道蓟宝公路沿线道路及配套提升2024年以工代赈工程项目322.00万元，保洁员工资项目163.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括垃圾清运车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

          本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2126.91万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

           2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表