第一部分  概 况

     一、主要职责

（一）纪检监察机构

设置天津市宝坻区宝平街道办事处纪检监察工作委员会，为区纪委、区监察委员会的派出机构。

（二）内设机构

1.综合办公室。负责街道党工委、办事处日常工作。

2.党建办公室。负责宣传党的方针政策，开展党员的各类教育培训活动、 加强基层党组织建设和工会、共青团、妇联工作。

3.公共服务办公室。负责拟定本街道社会事业发展工作计划、方案，组织实施并监督落实；负责社会保障、老龄、残疾人保障、未成年人保护、扶贫帮困、科技、卫健委工作。

4.公共管理办公室。负责市容环境保护工作；负责落实农业农村工作。

5.公共安全办公室。负责社会治安综合治理、公共安全监管及安全事件的处理工作；负责信访和矛盾纠纷调解工作。

6.财政办公室。负责本级财政预决算编制及公开、资金安全、国有资产管理、协助组织税收工作；负责会计、内部审计等工作。

7.社区管理办公室。负责社区管理与服务工作，指导村（居）委会工作，推进社区精神文明建设，指导社区服务站建设；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届及日常指导监督等有关物业管理工作。

8.经济发展办公室。负责投资项目引进的指导与服务；负责企业管理与服务、招商引资、经济合作和工业园区的管理与协调服务。

（三）人大工作机构

天津市宝坻区宝平街道办事处设置人大街道工作委员会，为区人大常委会派出机构，承担人大街道工作委员会的日常工作。

（四）事业单位机构设置

街道设置5个事业单位：

1.党群服务中心（综合便民服务中心）。主要职责是：负责党建、接转党员组织关系；负责辖区内党组织开展活动和服务党员、群众工作，配合开展基层干部教育培训；负责审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作。

2.综合治理中心（网格化管理中心）。负责社会治安综合管理、综合执法、网格化管理等各类平台的综合指挥管理；负责平台的运行的日常管理、维护、承担各类本街道安全生产、食品安全、消防安全、河长制、道路养管等综合管理问题的受理、转办等相关服务保障工作。

3.退役军人服务站。主要负责宣传各项优抚安置政策；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

4.科技文化服务中心。负责社区文化宣传，组织基层文化创作展演；负责本街道群众性文化体育活动；负责本街道企业的服务工作。

5.天津市宝坻区宝平街道办事处城乡发展服务中心。负责本街道农林水等事务性工作；负责组织推动市容环境整治和城市建设有关重大项目建设、旧城改造、房屋拆迁等工作实施。

（五）综合执法大队

主要职责是：负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权；负责街道域内社会治理、城镇管理等。

    二、机构设置情况

天津市宝坻区宝平街道办事处内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区宝平街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区宝平街道办事处

第二部分  2023年部门预算情况说明

    一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区宝平街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11873.055978万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5369.33万元、社会保障和就业支出1089.61万元、卫生健康支出384.25万元、城乡社区支出309.6万元、农林水支出866.015978万元、资源勘探工业信息等支出3854.25万元、天津市宝坻区宝平街道办事处2023年收支总预算11873.055978万元。

    二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区宝平街道办事处2023年部门预算收入11873.055978万元，与2022年预算相比增加684.455978万元，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算11873.055978万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区宝平街道办事处2023年支出预算11873.055978万元，与2022年预算相比增加684.455978万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出3925.8万元，占0.33%；项目支出7947.255978万元，占0.67%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区宝平街道办事处2023年财政拨款收入预算11873.055978万元，与2022年预算相比增加684.455978万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11873.055978万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算11873.055978万元，与2022年预算相比增加684.455978万元，主要原因是一般公共服务支出增加。支出包括：一般公共服务支出5369.33万元、社会保障和就业支出1089.61万元、卫生健康支出384.25万元、城乡社区支出309.6万元、农林水支出866.015978万元、资源勘探工业信息等支出 3854.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区宝平街道办事处2023年一般公共预算支出11873.055978万元，与2022年预算相比增加684.455978万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加，用于扶持企业发展相关的支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”5369.33万元，与2022年预算相比减少20.32万元，主要原因是人大事务、财政事务、纪检监察事务支出减少，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”5369.33万元，包括：“行政运行”2510.65万元，主要用于行政单位的基本支出；“事业运行”1844.40万元，主要用于事业人员的基本支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1014.28万元，主要用于政府其他支出。

2、“社会保障和就业支出”1089.61万元，与2022年预算相比减少370.83元，主要原因是退役安置支出减少，其中：“行政事业单位养老支出”386.41万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”257.61万元，主要用于行政单位的基本养老保险缴费，包括：“机关事业单位职业年金缴费支出”128.8万元，主要用于行政单位的职业年金缴费；“退役安置”703.2万元，包括：“退役士兵安置”703.2万元，主要用于退役士兵安置方面的支出。

3、“卫生健康支出”384.25万元，与2022年预算相比增加11.05元，主要原因是公共卫生支出增加，其中：“公共卫生”200.00万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”200.00万元，主要用于突发公共卫生事件的应急处理；行政事业单位医疗”184.25万元，包括：“行政单位医疗”79.78万元，主要用于行政单位的医疗支出，包括：“事业单位医疗”89.27万元，主要用于事业单位的医疗支出，包括：“公务员医疗补助”15.2万元，主要用于公务员医疗补助支出。

4、“城乡社区支出”309.6万元，与2022年预算相比减少1570.11元，主要原因是城乡社区管理事务减少，其中：“城乡社区环境卫生”309.6万元，包括：“城乡社区环境卫生”309.6万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

5、“农林水支出”866.015978 万元，与2022年预算相比增加463.395978万元，主要原因是农村综合改革支出增加，其中：“农业农村”198.265978 万元，包括：“农村社会事业”197.10万元，主要用于农村社会事业相关的支出；“对高校毕业生到基层任职补助”1.165978万元，主要用于对于选调生到村任职生活补助；“农村综合改革”667.75 万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”667.75万元。

6、“资源勘探工业信息等支出”3854.25万元，与2022年预算相比增加816.94万元，主要原因是中小企业发展专项支出增加，其中：“支出中小企业发展和管理支出”3854.25万元，包括：“中小企业发展专项”3854.25万元，主要用于扶持企业发展相关的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区宝平街道办事处一般公共预算基本支出3925.80万元，与2022年预算相比减少16.96万元，主要原因是公用经费减少。其中：

人员经费3487.96万元，主要包括：基本工资666.25万元，津贴补贴544.83万元，奖金192.28万元，绩效工资450.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费257.61万元，职业年金缴费128.8万元，职工基本医疗保险缴费169.05万元，公务员医疗补助缴费15.2万元，其他社会保障缴费9.07万元，住房公积金821.48万元，其他工资福利支出145.64万元，退休费38.73万元，生活补助16.37万元，奖励金0.06万元，其他对个人和家庭的补助32.47万元。

公用经费437.84万元，主要包括：办公费174.58万元，水费5.00万元，电费34.00万元，邮电费5.00万元，差旅费2.00万元，维修(护)费20.00万元，工会经费 54.94万元，福利费69.86万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用52.84万元，其他商品和服务支出16.12万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2022年预算相比减少16.5万元，主要原因是公务用车购置费减少。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比没有变动，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2022年预算相比增加1.5万元，主要原因是2022年公务用车运行费增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少18万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比没有变动，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区宝平街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区宝平街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市宝坻区宝平街道办事处1家行政单位机关运行经费预算296.92万元，包括办公费174.58万元、邮电费5万元、差旅费2万元、维修费20万元、水电费39万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用52.84万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括吸粪车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额7947.255978万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。