天津市宝坻区宝平街道2019年度

部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

      第一部分    天津市宝坻区宝平街道办事处概况

一、主要职责

1、办公室，负责组织会议及议定事项的督办，负责文件起草收发、印章管理、人事、统计、档案、机关后勤、安全保卫等工作，完成领导交办的其它工作。

2、党务办公室，负责组织、宣传、纪检、团委、妇联、工会、统战、精神文明建设、党校等工作。

3、财政办公室，负责组织、管理和监督街道预算内和预算外各项收支；编制街道年度财政收支决算和预算外收支决算，对街道财政资金进行综合平衡，认真执行我区街道财政管理体制实施办法，管理街道行政、事业单位拥有的国有资产，负责财政有偿资金的发放、管理和回收，负责对街道有收支内容的部门进行财务审计。

4、经济贸易办公室，负责制定企业发展规划并组织落实，促进街道经济发展，积极招商引资，加强对外联系，协助企业考察项目，负责企业发放信息、商品流通信息的收集与发布，为企业发展壮大、促进商品营销寻找出路，掌握企业运行情况，提出发展对策，指导、促进村级经济、个体私营经济的发展，协调企业的关系，帮助企业制定经营、管理合同，负责督促、检查、指导企业安全生产。

5、农业办公室，制定农业发展规划和农业生产年度计划并组织落实，随时掌握情况，指导农业生产，促进农业产业结构调整，负责农业技术推广，组织好农业的产前、产中、产后等社会化服务工作，负责管理农经站、农技站、农机站、林业站、水利站等站所的工作。

6、计划生育办公室，负责编制人口发展中长期规划和年度计划，负责督促检查人口与计划生育目标管理责任制的落实，负责计划生育统计、宣传、专业教育、计划生育干部培训技术服务工作，负责管理计划生育服务站工作。

7、社会治安综合治理办公室，依照上级社会治安综合治理工作指示，拟定工作计划、阶段性工作方案，提交社会治安综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施，掌握、分析辖区内的治安形势和社会治安综合治理工作动态，及时向上级反馈信息、提出建议，负责法制宣传教育工作，推动、指导村民委员会和辖区内企业开展社会治安综合治理工作，组织协调各有关部门和单位共同解决辖区内突出的治安问题，负责司法和信访工作。

8、社会事务办公室，负责民政、老龄、文化、教育、体育、卫生、广播电视、民族、宗教、侨务、残疾人等工作，负责管理文化站、广播站工作。

二、机构设置

根据上述职责，我街道办事处内设 8 个职能科室，根据决算编报要求，纳入宝平街道2019年部门决算编报范围有宝平街道（本级），具体包括：

1.行政单位：天津市宝坻区宝平街道办事处，共计 1 个单位。

第二部分 天津市宝坻区宝平街道2019年度

部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝平街道2019年度部门决算收入总计 168053338.24   元，与2018年决算相比增加52113152.94 元，其中：财政拨款收入 167193338.24元，占 99.48 %。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝平街道2019年度部门决算支出总计168053338.24元，与2018年决算相比增加52113152.94 元，其中：基本支出88806022.24 元，占 52.84 %；项目支出 78387316  元，占 46.64 %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝平街道2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 167193338.24元，与2018年决算相比增加51253152.94    元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”39949831.78元，比上年增加11298305.77元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 37745528.58元，其中：“行政运行”35735881.58元，主要用于：政府行政人员经费支出及日常公用支出，“事业运行”2009647.00元，主要用于事业人员经费支出；“一般公共服务支出-统计信息事务”685623.00元，主要用于统计人员经费支出；“一般公共服务支出-财政事务”1518680.2元，主要用于财政编制人员经费支出。

2、“公共安全支出-公安”3881331.32元，比上年度增加984575.69元，其中：行政运行3881331.32元，主要用于派出所经费支出。

3、“文化体育与传媒支出”364670.00元，比去年减少4012.16元，广播电视-广播364670.00元，主要用于文化体育活动支出。

4、“社会保障和就业支出”14433115.00元，比去年减少10503701.53元，其中：“人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”666376元，主要用于人员经费支出；“社会保障和就业支出-民政管理事务”5287100.2元，其中：“基层政权和社区建设”60577.2元，主要用于村委会办公经费及村居活动场所建设资金；“其他民政管理事务支出”5226523.00元，主要用于民政人员经费；“行政事业单位离退休”3252900.00元，其中“机关事业单位基本养老保险费支出”2226224.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出1026676.00元；“抚恤”5020290.80元，用于死亡抚恤208032.00元、伤残抚恤772257.00元、在乡复员退伍军人生活补助2841605.00元、义务兵优待670745.00元、农村籍退役士兵老年生活补助207151.60元和其他优抚支出320500.00元；“社会福利”184848元，其中用于老年福利106848.00元和其他社会福利支出78000.00元；“社会保障和就业支出-其他生活救助”21600元，用于其他农村生活救助费用21600.00元。

5、“卫生健康支出”3138465.86元，其中：“计划生育事务-其他计划生育事务支出”1419340.80元，用于计生人员工资及其他计划生育事务支出；“行政事业单位医疗”1719125.06元，其中： “行政单位医疗”761040.58元，主要用于镇政府人员医疗保障缴费，“事业单位医疗”958084.48元，主要用于事业人员医疗保障缴费。

6、“城乡社区支出”31506335.54元，比上年度增加7427978.35元，其中：“城乡社区管理事务-行政运行”10090888.56元，主要用于社区管理行政人员经费支出；“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”5000000元，用于公共设施项目支出； “城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”16415446.98元，主要用于环卫人员经费支出。

7、“农林水支出”23740537.80元，比上年度增加17306615.76元，其中：“农林水支出-农业”19980946.80元，事业运行19980946.8元，主要用于农业人员经费；农村公益事业180000元用于农村保洁员工资；农村道路建设15000000元，用于石佛营村和前朝霞村农村道路建设支出；“林业和草原-其他林业支出317874元，主要用于林业经费；“农林水支出-水利”521717元，水利行业业务管理521717.00元，主要用于水利编制人员经费；“农林水支出-农村综合改革”2920000.00元 ，主要用于村干部工资及村运转经费支出。

8、“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管”49688021.94元，比上年度减少38507346.92元，其中其他工业和信息产业监管支出49688021.94元，主要用于经贸办人员经费和企业发展扶持资金。

9、“自然资源事务支出”491029.00元，比上年度减少2749.16元，”自然资源事务-机关服务“491029.00元，主要用于土地站人员经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区宝平街道2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计88806022.24元，与2018年决算相比减少27134163.06元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”41488616.04元，其中：“基本工资” 15329106.15元，主要用于：政府行政人员职务工资、级别工资，政府事业人员、薪级工资支出；“津贴补贴”3203188.50元，主要用于政府人员的工作津贴、生活津贴、物价补贴；“奖金”2684154.33元，主要用于机关干部奖金； “绩效工资”4776165.00元，主要用于政府事业人员的基础性绩效工资及奖励性绩效工资；机关养老保险缴费2226224.00元；职业年金1026676.00元；“基本医疗补助缴费”1719125.06元；“住房公积金”7840218.00元；“其他工资福利支出”2683759元，主要用于行政、事业加班费、值班费、带薪年休假支出。

2、“商品和服务支出”32146738.97元，其中：“办公费”5068444.71元，主要用于政府购买的日常办公用品、书报杂志支出； “水费”36979.50元，主要用于水费支出，“电费”298328.54元，主要用于政府电费支出；“邮电费”161176.00元，主要用于政府邮寄费、电话费等；“取暖费”207474.00元，主要用于政府取暖费，“差旅费”41006.70元，主要用于出差交通费用，“维修（护）费”172852.38元，主要用于政府、公安的固定资产修理和维护费用；“租赁费”555500.00元，主要用于租赁房屋费用；“劳务费”15202937.17元，主要用于综合执法和社区环境卫生临时聘用人员的劳务费用； “工会经费”626504.98元，主要用于机关工会经费；“福利费”1085444.55元，主要用于按规定提取的福利费支出；“公务用车运行维护费”34128.84元，主要用于公车的运行维护；“其他交通费”1726253.53元，主要用于行政人员公车补贴费用，“其他商品和服务支”6929708.07元，主要用于清真寺维修，土地收益款，门卫工资及其他费用。

3、“对个人和家庭的补助”14563202.53元，其中：“离休费”281198.21元，主要用于政府离休人员离休费，“退休费”393428.10元，主要用于政府退休人员退休费； “抚恤金”702211.00元；“生活补助”12000195.22元，主要用于退役士兵生活补助，义务兵优待金，对村干部补助支出；奖励金”1780.00元； 主要用于奖励支出；“其他对个人和家庭的补助支出”1184390.00元，主要用于政府物业服务补贴和采暖补贴。

4、“资本性支出”607464.70元，其中：“办公设备购置”607464.70元，主要用于政府购买的纳入固定资产核算范围的办公设备支出，

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区宝平街道2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 .00  元，当年收入 860000.00 元，支出总计 860000.00 元，与2018年决算相比增加 860000.00 元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出” 860000.00 元，其中：“农业土地开发资金安排的支出” 860000.00 元，主要用于：村干部报酬。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 34128.34   元，与2019年预算相比减少 15871.66   元，主要原因是2019年无因公出国费用，无公务用车购置，无公务招待费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算  0   元，与预算持平。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0  人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算 34128.34   元，其中公务用车运行维护费 34128.34   元，与预算相比减少    15871.66元，主要原因是维修费减少 ；公务用车购置费  0  元，与预算持平。2019年本单位公务用车保有  1  辆，购置公务用车 0   辆。

（三）2019年公务接待费决算  0  元，与预算持平。2019年本单位国内公务接待  0  批次， 0 人次；其中，外事接待 0   批次， 0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区宝平街道2019年度机关运行经费决算数32754203.67元，比2018年增加2160880.12 元，增长 6.6 %。主要原因是： 双创劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区宝平街道 2019年政府采购支出总额 18551386.00 元，其中：政府采购货物支出 591206.00 元、政府采购工程支出 17595180.00   元、政府采购服务支出 365000.00   元。授予中小企业合同金额 13664774.00 元，占政府采购支出总额的 73.66 %，其中：授予小微企业合同金额13664774.00元，占政府采购支出总额的 73.66 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区宝平街道共有车辆    3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 吸粪车 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区宝平街道办事处2019年无实行绩效目标管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2019年度，天津市宝坻区宝平街道办事处医疗卫生支出3138465.86元，其中：“其他计划生育事务支出”1419340.80元，“行政单位医疗”761040.58元，“事业单位医疗”958084.48元。

2、2019年度，社会保障和就业支出14433115.00元，其中：（1）人力资源和社会保障管理事务666376.00元；（2）民政管理事务5287100.20元；（3）行政事业单位离退休3252900.00元；（3）抚恤5020290.80元；（4）社会福利184848.00元；（5）其他生活救助21600.00元。

3、2019年度，天津市宝坻区宝平街道办事处涉农补贴支出23740537.80元，其中：（ 1）项目名称“农村公益事业” 180000.00元，用于保洁员工资。（2）项目名称“对村民委员会和村党支部的补助”2920000.00元，主要用于村干部工资及村运转经费支出；（3）项目名称“农村道路建设”15000000.00元，主要用于石佛营村和前朝霞村的村内道路建设支出。

（六）专业性名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（七）关于空表的说明

无

附表：

天津市宝坻区宝平街道2019年度部门决算公开表